公路乙级试验检测机构程序文件

1、JGSY/B/01 保护客户机密和所有权程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第1页/共1页1 目的 为了保护客户的机密信息（含样品、资料、数据、检测结果等）和所有权（含专利）不受侵犯，制订本程序。2 范围本程序适用于中心对客户机密信息和所有权的保护，其中包括：（1）客户提供的检测样品和技术资料；（2）检测原始记录、检测报告；（3）客户声明需要保密的其它内容。3 职责3.1 中心负责人负责督促各部门执行本规定，并负责组织对发生的泄密问题调查处理。3.2 中心全体人员对与自己有关的客户机密直接负有保密的责任。3.3 档案管理员负责对归档文件的保密工作。

2、4 程序4.1 中心全体人员应遵守质量方针和服务质量承诺，保护客户的机密和所有权。中心人员不得向本中心或外单位人员泄露客户的机密，不得直接或间接地查看、询问与自己岗位无关的检测项目的情况。4.2 样品室和试验室应有明确的限制入内的标识。4.3 客户不得进入样品室。当客户要求进入试验室时，应经过中心负责人批准。未经许可，不得进入。4.4 当客户进入试验室前，检测人员应对正在检测的样品进行适当清理，确保其它客户的机密不致泄露。当客户进入试验室时，必须由中心人员陪同。4.5 检测记录和检测报告应安全的储存。任何单位或个人要求查阅时，均需提供有关证明材料并经中心负责人批准。当法定机构要求查阅时，需持单

3、位介绍信和本人工作证；客户要求查阅时，需持委托方介绍信和本人身份证。中心人员由于工作需要查阅有关资料也应经中心负责人批准。4.6 检测报告的提交方式应在委托书中注明。一般情况下检测报告由委托方来中心领取或由中心寄出；当客户要求以电话、传真等方式告知检测结果时，应要求客户提供书面授权。5 相关文件（1）质量手册JGSY/A第1.1节、第4.1节（2）检测工作的公正性保证程序JGSY/B/02（3）文件控制程序JGSY/B/03（4）记录控制程序JGSY/B/1153JGSY/B/02检测工作的公正性保证程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第1页/共1

4、页1 目的为了避免卷入任何可能会降低中心的信誉、公正性及检测能力的活动，制订本程序。2 范围本程序适用于检测工作的各个环节。3 职责3.1 所有检测人员在检测工作的各个环节必须公正地开展工作。3.2 中心、部、组的负责人应带头遵守有关规定，并负责对下属人员进行检查。4 程序4.1 中心、部、组的负责人应经常对员工进行保证公正性和遵守“服务质量承诺”的教育。4.2 中心所有员工不得参与有损中心公正性的活动，不得在中心的客户单位兼职。4.3 在检测工作中应遵守以下规定：（1）与项目无关的人员不得参与该项目的检测工作；（2）进行现场抽样和检测，应至少有两名检测人员参加；（3）不得向非委托方提供检测项

5、目的进展情况、检测结果等信息；（4）未经中心负责人批准，不得带外单位的人员观看检测过程和查阅检测资料。4.4 对于违反本程序第4.3条规定的行为，由中心负责人组织人员进行调查，根据情节轻重和造成的影响大小进行处理，并结合实例对中心所有人员进行教育。5 相关文件（1）质量手册JGSY/A第4.1节（2）保护客户机密和秘有权程序JGSY/B/01JGSY/B/03文件控制程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第1页/共4页1 目的质量体系文件是中心开展检测工作的依据和见证，为了建立文件标识系统，对质量体系的所有文件进行有效控制，防止使用无效文件或作废文件

6、，制订本程序。2 范围本程序适用于中心质量体系所有文件的控制，其中包括：（1）上级下达的文件；（2）质量手册、资源手册和程序文件；（3）技术标准；（4）作业指导书，包括检测细则、操作规程、自校规程和期间核查规程等；（5）内部审核和管理评审的记录；（6）各类验证、比对试验的记录；（7）客户的抱怨及处理记录；（8）分包协议及有关资料。3 职责3.1 质量负责人负责监督受控文件的控制情况。3.2 质量手册、程序文件由质量负责人组织编制和修订，由中心主任批准发布实施。3.3 资料手册由技术负责人组织编制和修订。3.4 技术标准由技术负责人组织跟踪和更新。3.5 作业指导书由技术负责人组织编制和修订，经

7、技术委员会讨论后批准实施。3.6 综合部负责受控文件（不包括技术标准、作业指导书）的编号、发放和收回。3.7 检测部负责技术标准、作业指导书的编号、发放和收回。3.8 档案管理员负责文件的分类、编目、保管和销毁。3.9 使用质量体系文件的人员负责妥善保管，不得丢失、损坏、涂改。4 质量体系文件的唯一性标识及检测部门代号4.1 本中心质量体系的所有文件应编制唯一性标识，唯一标识由中心代号/文件代号/文件序号组成。中心代号为JGSY，文件代号采用大写英文字母和阿拉伯数字表示，文件序号采用阿拉伯数字表示。JGSY/B/03文件控制程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日

8、第0次修订/第2页/共4页质量体系文件的唯一标识一览表文件名称文件代号质量手册JGSY资料手册实验室受控文件清单A-1合格分包方名录A-2合格服务商/供应商名录A-3主要客户名录A-4实验室人员一览表A-5实验室布局示意图A-6实验室检测能力一览表A-7实验室设备一览表A-8程序文件（共31个文件）JGSY/B01B31管理记录JGSY/B/03-1JGSY/B/29-1技术记录主管部门规定编号或JGSY/项目缩写-检测则报告编号J-年度-项目编号-序号JGSY/B/03文件控制程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第3页/共4页5 质量体系文件的制

9、订和修订5.1 质量手册和程序文件由质量负责人组织制订和修订，由中心负责人批准发布实施。5.2 如外来文件原有代号，应在受控文件目录清单中注明。5.3 作业指导书由技术负责人组织制订和修订，经技术委员会讨论后，由技术负责人批准发布实施。5.4 技术标准发布新版本时，技术负责人应及时组织有关检测部、试验室研究实施新版本的可能性，完善相关作业指导书。5.5 资源手册由技术负责人组织制订和修订。资源手册应包括中心人员、场地、分包方、供应商、客户等资源信息，向中心以外人员提供资源手册的内容应经中心负责人批准。5.6 质量手册、程序文件、作业指导书等中心自制订的质量体系文件应有唯一性标识，应注明发布日期

10、、实施日期、总页数和页码，并应有起草人、审核人及批准人的姓名。6 质量体系文件的发放和宣贯6.1 质量手册和程序文件应发至中心负责人、技术负责人、质量负责人、综合部主任、检测部主任、设备管理员、监督员和内审员；作业指导书应发至技术负责人、授权签字人、有关部门主任、检测组长、检测人员和监督员；其他质量体系文件的发放范围由质量负责人与技术负责人协商确定。6.2 受控文件由综合部和检测部按规定范围发放，受控文件的封面上应加盖“受控”印章，填写发放序号。6.3 质量体系文件有变更时，由综合部和检测部按规定范围发放新版本，收回废版本。检测人员为了知识积累需要保存作废文件时应加盖“作废”章。收回的作废文件

11、也应及时加盖“作废”章。6.4 发放和收回文件时应填写“文件发放/收回登记表”。6.5 质量手册和程序文件的宣贯由质量负责人组织，作业指导书的宣贯由技术负责人组织，宣贯活动应有记录。7 质量体系文件的保管7.1 所有质量体系文件均应建档保管。7.2 中心以外人员不得借阅或复印受控文件，如确有需要应经中心负责人批准。中心内部人员需要查阅受控文件时，应填写“文件借阅登记表”并经综合部或检测部主任批准。7.3 检测工作中用到委托方提供的技术资料时，在检测工作结束后，应随同检测报告一起归档。7.4 使用人应妥善保管质量体系文件。当文件破损时，应经质量负责人批准后到综合部更换；若使用人将文件丢失，应写书

12、面申请，经中心负责人批准后补领。7.5 质量体系文件的使用者和档案管理员均不得擅自修改或增删文件内容。7.6 质量负责人应经常关注中心员工所用质量体系文件是否有效版本，并在每次质量体系审核时，全面检JGSY/B/03文件控制程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第4页/共4页查各类在用文件的有效性。7.7 作废文件由档案管理员保存一份以便于追溯。保存的作废文件应加盖“作废”章并编制目录，单独存放。7.8 其余作废文件和过期文件由综合部或检测部主任填写“文件销毁登记表”，经质量负责人和中心负责人批准后销毁。8 相关文件 （1）质量手册JGSY/A第4.

13、3节9 相关表格（1）文件发放/加收登记表JGSY/B/03-1（2）文件归档/借阅登记表JGSY/B/03-2（3）文件销毁登记表JGSY/B/03-3（4）会议记录表JGSY/B/03-4（5）学习记录表JGSY/B/03-5（6）检查记录表JGSY/B/03-6JGSY/B/04合同评审程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共页1 目的 为了确保中心的能力、资源以及选择的检测方法能够满足客户的要求，签订的合同能够得到执行，制订本程序。2 范围本程序适用于中心各类合同的评审。中心合同分为以下四类：（1）材料检测委托书；（2）工程检测委托书；

14、（3）长期委托协议；（4）分包协议。3 职责3.1 收件员负责接洽常规检测项目。3.2 综合部主任负责对常规检测项目进行合同评审，并填写委托书。3.3 检测部主任接洽长期委托项目、仲裁项目和新项目并起草合同。3.4 技术负责人负责对长期委托项目、仲裁项目和新项目进行合同评审。3.5 中心负责人负责对分包协议进行评审。4 程序4.1 收件员接待客户时，应详细了解客户的检测目的、样品情况及对检测方法的要求，协助客户选择适当的、能满足客户检测目的的检测方法。常规检测项目由委托方填写检测委托书。4.2 当检测需要分包时，综合部主任应明确告诉客户需分包的检测项目及分包单位，征得客户同意后再行分包。4.3

15、 当检测涉及到抽样时，应与客户协商抽样时间、地点、费用等。4.4 常规检测项目由综合部主任对委托单位进行合同评审，有疑问的项目应与检测部主任或技术负责人进行沟通。评审的内容包括检测委托单全部项目，确认无误后在委托单上签名。4.5 对于长期委托项目、仲裁项目和新项目，由综合部主任与检测部主任一起检测方法、检测能力和资料、收费标准等进行协商，由检测部主任填写“新开展项目/重大项目合同评审表”，由技术负责人批准合同。4.6 对于分包合同，由检测部主任起草合同，由中心负责人批准合同。4.7 客户要求与合同之间的任何差异，应在检测工作开始之前由合同联系人与客户沟通解决。执行合同过程中如有重大变化，应及时

16、向综合部主任汇报，待与客户沟通达成一致后签订补充合同。JGSY/B/04合同评审程序2011年11月03日发布/11月05日实施4.8 中心授权签字人在批准检测报告时，应检查报告是否符合委托单内容和合同条款。JGSY/B/04合同评审程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第2页/共2页5 相关文件（1）质量手册JGSY/A第4.4节（2）检测分包程序JGSY/B/05（3）检测方法的选择和确认程序JGSY/B/17（4）抽样程序JGSY/B/23（5）样品管理程序JGSY/B/24（6）现场检测程序JGSY/B/306 相关表格（1）样品检测委托书J

17、GSY/B/24-1（2）砂浆、混凝土配合比设计委托书JGSY/B/24-2（3）混凝土（砂浆）试件抗压强度检测委托书JGSY/B/24-3（4）工程检测委托书JGSY/B/30-1（5）新开展项目/重大项目合同评审表JGSY/B/04-1JGSY/B/05检测分包程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共页1 目的 为了规范检测分包工作，保证把检测项目分包给合格的分包方，制订本程序。2 范围本程序适用于检测分包工作的各个环节。当出现下述情况时，中心将把部分检测工作分包给合格的分包方。（1）设备出现不能及时排除的故障；（2）样品量短期内过于集中；

18、（3）产品的个别项目暂时不具备检测能力。3 职责3.1 检测部分负责对分包方进行调查，起草分包协议，编制分包单位名录。3.2 中心负责人负责批准分包协议。3.3 检测部负责准备样品、送样及取回检测报告。3.4 档案管理员负责保管分包协议及分包调查资料。4 程序4.1 由检测部主任提出需要分包的项目，报中心负责人批准。 4.2 由检测部对分包单位的资质、检测能力进行调查，收集资料，报中心负责人批准。4.3 长期分包项目由中心与分包方签订分包协议，分包协议由检测部主任起草，中心负责人批准。4.4 档案管理员负责保管分包单位的分包协议及调查材料。4.5 综合部主任应向委托方说明分包安排，并在委托单中

19、注明。4.6 检测部负责准备检测样品、及时送达分包方、与分包方签订委托单及取回检测报告。4.7 检测部主任应对分包项目检测报告的有效性和准确性进行校核，当怀疑分包方出具的数据有误或对分包方有抱怨时，由检测部以书面方式通知分包方，并要求其书面答复。4.8 与分包方签订的委托单及分包方提供的检测报告作为原始记录归入检测报告档案。5 相关文件（1）质量手册JGSY/A第4.5节（2）检测报告的编制、审核和批准程序JGSY/B/28（3）记录控制程序JGSY/B/11JGSY/B/06服务和供应的采购程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共页1 目的

20、为了保证服务和供应品的质量，对选择、购买和验收等环节进行有效控制，制订本程序。2 范围本程序适用于与检测质量有关的服务和供应品的选择、购买、验收过程，其中包括：（1）设备的校准服务；（2）设备的维修服务；（3）试验用具的委托加工；（4）设备的采购。3 职责3.1 检测部主任根据工作需要提出采购申请，并负责对外部服务方和供应商的资质、信誉等情况进行调查，对服务和供应品的质量进行验收。3.2 设备管理员负责对服务商、供应商进行初审，编制“合格服务商/供应商名录”。3.3 中心负责人负责批准采购申请和“服务商/供应商评价表”。3.4 设备管理员负责保管服务商和供应商的资料。4 程序4.1 设备的校准

21、服务4.4.1 在用设备应按计划送有关校准部门进行校准，提供校准服务的单位应符合以下条件：（1）已获CNAL认可；（2）属于国家法定计量单位；（3）能够提供所需要的校准服务。4.1.2 新购设备应选择符合要求的提供校准服务的单位，并列入本中心的量值溯源图表。4.2.3 提供校准服务单位的有关调查资料应归档。4.2 设备的维修服务4.2.1 在保修期内的设备出现故障时，由设备管理员按保修单规定与销售商或生产商联系维修事宜。4.2.2 超过保修期的大型专用设备的维修应选择和确定提供维修服务的单位。4.2.3 通用设备的维修服务应选择两家以上单位，以便出现故障时能得到及时维修。4.3 试验器具的委托

22、加工4.3.1 接受服务的各部门主任负责对提供加工服务的单位进行调查，对方应提供具备相应能力的证明资料。JGSY/B/06服务和供应的采购程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第1页/共页4.3.2 由中心与对方签订委托加工协议。JGSY/B/06服务和供应的采购程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第2页/共页4.3.3 加工委托协议、加工图纸等资料应归档。4.4 设备的采购4.4.1 检测部主任负责对设备情况进行调查，收集有关资料，并填写“设备购置申请表”。4.4.2 设备购置申请表经技术负责人审核后交

23、中心负责人审批。4.4.3 由中心与对方签订购销合同。4.4.4 设备到贷后，由检测部主任和设备管理员共同进行验收，并填写“验收设备记录表”。4.4.5 当验收出现设备与合同不符、配件不齐等问题，或安装、调试、试运行出现问题时，应记录在案并及时与供应商联系解决。4.4.6 设备经验收、校准符合要求后，应建立归档档案和随机档案，交付有关人员投入使用。使用过程中的管理执行设备管理程序JGSY/B/20。5 相关文件（1）质量手册JGSY/A第4.6节（2）设备管理程序JGSY/B/206 相关表格（1）设备购置申请表JGSY/B/06-1（2）验收设备记录表JGSY/B/06-2（3）服务商/供应

24、商评价记录表JGSY/B/06-3（4）合格服务商/供应商名录JGSY/A-31 目的JGSY/B/07试剂和消耗材料的采购、验收和存储程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共1页为规范试剂和消耗材料的购买、验收和储存，确保所购买的试剂和消耗材料符合有关检测标准的要求，保证检测结果的准确性，制订本程序。2 范围 本程序适用于所有与检测质量有关的试剂和消耗材料的购买、验收和存储。3 职责3.1 各部门主任负责制定采购计划、选择合格供应商、购买、验收并进行符合性检查、安全储存。3.2 设备管理员负责对供应商进行初审，编制合格供应商名录。3.3 中心

25、负责人负责批准采购计划和“服务商/供应商评价记录表”。4 程序4.1 各部门主任负责提出采购计划，其中包括试剂和消耗材料的名称、类别、规格、等级、标识、图纸、检查说明、技术要求、质量要求等信息。4.2 初次购买时，部门负责人应对供应商的资格、信誉等进行调查，索取并保留供应商提供的证明性文件，从中选出合格的供应商，填写“服务商/供应商评价记录表”。4.3 部门负责人将采购计划和调查资料交设备管理员初审，初审合格后交中心负责人审核批准。4.4 经批准后，由中心负责人安排购买。对一些特殊物品（如易燃、有毒物品）的采购应遵守有关部门的规定。4.5 消耗材料到货后，由部门负责人进行验收。能够进行符合性检

26、查的应按规定方法进行符合性检查。确保符合有关标准的要求后，再投入使用。4.6 试剂和消耗材料由使用部门负责储存，储存环境应符合相应的规定。剧毒、易燃试剂应指定专人验收和保管，领用人应填写“试剂和消耗品验收/领用登记表”。4.7 采购计划、验收记录、供应方提供的有关证明文件、符合性检查记录等应及时交设备管理员归档。4.8 设备管理员负责编制“合格服务商/供应商名录”。供应商一经选定，如无特殊原因不得变更。5 相关文件 （1）质量手册JGSY/A第4.6节6 相关表格（1）服务商/供应商评价记录JGSY/B06-3（2）合格服务商/供应商名录JGSY/A-3（3）试剂和消耗品验收/领用登记表JGS

27、Y/B/07-11 目的 为了确保来自客户或其它方面的抱怨得到及时、公正地解决，不断提高中心的工作质量，向客户提供优质服务，制订本程序。2 范围 本程序适用于客户或有关单位对中心检测工作提出抱怨时的接待和处理。3 职责3.1 综合部负责抱怨的接待和登记。3.2 质量负责人主持对抱怨进行调查及处理，负责资料整理和归档。3.3 中心负责人审查批准抱怨处理方案。4 处理程序4.1 综合部接到客户的抱怨时，应认真爱理，填写“抱怨登记表”，并及时将有关情况向质量负责人汇报。4.2 质量负责人接到抱怨后，应立即组织有关部门负责人查阅样品情况、原始记录、检测条件、检测设备、检测方法、数据处理、结论判断等，相

28、关部门应优先安排与抱怨有关的工作。4.3 如果抱怨成立，质量负责人应会同中心技术负责人和有关部门的人员提出纠正措施和处理意见，经中心负责人批准后，立即组织有关人员实施纠正措施。4.4 调查结果和处理意见应书面通知抱怨者，并向有关方面致歉，造成客户经济损失的需磋商赔偿处理。4.5 如须更改报告，应按检测报告的更改与补充程序JGSY/B/29进行。4.6 如果抱怨不成立，应耐心对客户做出解释。4.7 如果存在不确定因素，应安排复检，检测部主任和责任组长应到现场了解复检过程，并做好复检记录。质量负责人根据复检结果确定抱怨是否成立。4.8 当抱怨成立时，应分清责任，吸取教训，并提出避免该类抱怨再度发生

29、的纠正措施。4.9 抱怨处理的全部资料由质量负责人整理，并提交管理评审。5 相关文件（1）质量手册JGSY/A第4.8节（2）不符合工作的控制与纠正程序JGSY/B/09（3）不符合工作的预防程序JGSY/B/10（4）检测报告的更改和补充程序JGSY/B/296 相关表格（1）抱怨登记表JGSY/B/08-1JGSY/B/08抱怨处理程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共1页JGSY/B/09不符合工作的控制与纠正程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共2页1 目的 为了在发生不符合检测工作

30、时能及时进行分析，采取有效的纠正措施，防止此类不符合项的再度发生，确保检测结果准确可靠，制订本程序。2 范围 本程序适用于不符合检测工作的控制、处理和防止此类不符合项的再度发生所采取的纠正措施。3 职责3.1 质量负责人负责对不符合工作的调查和评价，并制定纠正措施。3.2 技术负责人负责不符合工作的控制、处理和纠正措施的审指。3.3 内审员负责对质量体系内审时发现的不符合工作的纠正措施的实施情况进行跟踪监督。3.4 监督员负责对日常检测工作进行监督，发现不符合工作时及时指出并上报。4 程序4.1 不符合检测工作可能发生在质量体系和检测活动中的各个环节，中心所有人员都应随时注意并及时发现检测工作

31、中的不符合工作。不符合工作的发现主要通过以下方法。（1）内部和外部审核；（2）管理评审；（3）客户的抱怨；（4）监督员的监督；（5）人员的考核；（6）服务和供应品的验收；（7）设备的校准和期间核查；（8）试剂和消耗材料的验收符合性检查；（9）原始记录和检测报告的校核。4.2 中心任何一个工作人员，当发现可能属于不符合检测工作的情况后，都应及时上报本部门负责人或质量负责人。4.3 质量负责人应组织有关人员对发生的情况进行审核，确认属于不符合工作时，应分析其发生的原因和可能造成的影响，对不符合工作的严重性和可接受性进行评价。4.4 对发生的不符合工作应填写“不符合工作记录表”，制定纠正措施，如暂停

32、有关的检测项目、对检测人员进行培训、对质量体系进行附加审核、对受到影响的报告进行复检等。纠正措施要与问题的严重程度和JGSY/B/09不符合工作的控制与纠正程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共2页JGSY/B/09不符合工作的控制与纠正程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第2页/共2页风险大小相适应。4.5 质量负责人和内审员对纠正措施的实施结果进行监控，确保纠正措施的有效性。4.6 如不符合工作的性质较为严重，导致对中心质量体系产生怀疑时，应由质量负责人主持，在纠正措施实施后，对相关区域进行一

33、次附加内审，以确定纠正措施的有效性。4.7 如纠正措施对质量体系的影响较大，应由中心总经理组织进行管理评审。4.8 如纠正措施涉及某检测项目暂停接受委托，或某检测人员暂停工作的，何时恢复由中心负责人批准。5 相关文件（1）质量手册JGSY/A第4.9节（2）不符合工作的预防程序JGSY/B/106 相关表格 （1）不符合工作记录表JGSY/B/09-1JGSY/B/10不符合工作的预防程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共1页1 目的 为了确定不符合工作的潜在原因，制订和实施预防措施，减少不符合工作发生的可能性，制订本程序。2 范围 本程序适

34、用于对不符合工作的潜在原因进行调查分析、制订和实施预防措施的活动。3 职责3.1 综合部和检测部负责收集、整理有关内部和外部提供的可能导致不符合工作的信息。3.2 质量负责人根据收集整理的信息组织分析不符合工作的潜在原因。3.3 技术方面的预防措施由技术负责人提出，质量体系方面的预防措施由质量负责人提出，预防措施的实施由中心负责人批准。3.4 监督员对预防措施的实施过程进行监督，质量负责人对预防措施的实施结果进行验证。4 程序4.1 综合部主任和检测部主任负责收集可能导致不符合工作的信息，包括对程序运作情况的考察、对发展趋势和风险的分析、参加能力验证的结果等。4.2 质量负责人组织有关人员分析

35、和确定不符合的潜在原因及可能影响的范围，并向中心负责人汇报。4.3 中心负责人组织所涉及的部门讨论制订有针对性的预防措施。4.4 因采取预防措施涉及到质量体系文件的修改时，应执行文件控制程序JGSY/B/03。4.5 所涉及的部门应组织实施预防措施，并记录实施的情况，质量负责人负责对预防措施实施的有效性进行监控。4.6 进行内部审核时，应对预防措施的有效性进行跟踪。4.7 进行管理审核时，应对预防措施的有效性进行评价。5 相关文件（1）质量手册JGSY/A第4.11节（2）不符合工作的控制与纠正程序JGSY/B/09（3）文件控制程序JGSY/B/031 目的 为了确保中心的管理记录和技术记录

36、客观、真实、清晰、准确，处于受控状态，使中心的检测工作具有可追溯性，制订本程序。2 范围本程序适用于对管理记录和技术记录的识别、收集、编目、保存和清理。管理记录包括：内部审核报告、管理评审报告、纠正措施记录、预防措施记录、抱怨处理记录、委托单、抽样单、检测任务单、客户信函、人员培训和考核记录、设备使用维护、环境监控记录、实验室能力验证及比对记录、领取报告登记表等。技术记录包括：检测原始记录（包括原始观察记录和导出数据）、自校记录及证书、检测报告副本等。3 职责 3.1 技术记录表格的格式由使用该表格的检测部提出，技术负责人审核，中心负责人批准；3.2 管理记录的格式由质量负责人提出，中心负责人

37、批准；3.3 形成记录的责任人对记录内容的真实性和规范性负责；3.4 设备管理员负责设备管理和使用方面记录的分类、编目、归档、保管及清理工作。3.5 档案管理员负责3.4条以外的记录的分类、编目、归档、保管及清理工作。4 记录的要求4.1 记录内容应规范化、表格化。管理记录应使用程序文件规定的格式。检测原始记录表格应由主检人设计，检测部主任审核，技术负责人批准。4.2 检测原始记录表格至少应包括以下内容：（1）检测项目、页码、总页码；（2）样品编号、名称、规格；（3）样品状态（应详细描述）；（4）封样记录（适用时）；（5）检测依据或参考的检测方法（标准代号必须包括年号）；（6）使用的设备名称、

38、型号及编号；（7）检测数据、计算公式或导出结果；（8）检测时的环境条件及试件预处理情况；（9）检测中意外情况的描述及处理记录（如果有的话）；JGSY/B/11记录和控制程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共2页（10）检测日期、地点；（11）检测人员、校核人员签字；（12）有分包项目，应附以分包检测报告。4.3 填写记录时应符合以下规定：（1）记录信息力求完整，以保证必要时在尽可能接近原条件下进行复现。（2）记录应在工作中形成，不得追记，应有相关人员的签名。（3）记录须清晰明了，宜使用蓝黑色墨水钢笔、签字笔填写，计算机自动采集数据时可采用计算

39、机打印。（4）记录应客观、准确，不得随意删改。当记录中出现错误时，应杠改，并将正确填写在旁边，不可涂改或擦掉重写。对记录的所有改动应有改动人的签名或加盖名章。4.4 原始记录保留有效位数应按技术标准要求执行，标准未规定时应按相应的作业指导书执行。4.5 数据修约应按技术标准执行，标准未规定时应按数值修约规则GB/T8170-1987中“全数值修约法”修约。5 记录的保存5.1 管理记录填写完成后应及时交综合部归档。5.2 技术记录待检测工作全部完成后，由综合部归档。5.3 记录应安全保存。当以电子形式保存时，存放环境应适宜，并应保证记录可恢复并且只读。5.4 一般情况下，记录不得复印和外借。中

40、心内部人员确需查阅时，应办理借阅手续，填写“文件借阅登记表”，由质量负责人批准后方可借阅，阅毕应立即归还，不得丢失、损坏。5.5 建筑地基基础工程和建筑结构工程的检测报告及原始记录保存期为20年；室内环境和建筑材料的检测报告及原始记录保存期为5年。5.6 管理记录保存期为10年，设备归档档案保存至设备报废后5年。5.7 记录保存至规定期限后，由档案管理员填写“文件销毁登记表”，经综合部主任核对，质量负责人审核，中心负责人批准后，由档案管理员销毁。5.8 记录的保密应严格执行保护客户机密和所有权程序。6 相关文件（1）质量手册JGSY/A第4.12节（2）保护客户机密和所有权程序JGSY/B/0

41、1（3）数值修约规则GB/T8170-1987JGSY/B/11记录和控制程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第2页/共2页7 相关表格（1）文件归档/借阅登记表JGSY/B/03-2（2）受控文件销毁登记表JGSY/B/03-3JGSY/B/12内部审核程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共2页1 目的 为了确保质量体系的运行持续有效，对中心各部门所开展的质量活动及结果是否符合要求进行审核。2 范围 本程序适用于中心质量体系中所涉及的各部、室的管理和检测工作。3 职责3.1 中心质量负责人制定并

42、组织实施“年度质量体系审核计划”。3.2 中心质量负责人兼任审核组长，指定审核员并规定其职责。3.3 审核组长负责组织质量体系审核工作。4 工作程序4.1 审核计划及准备4.1.1 每年年初由中心质量负责人制定“年度质量体系审核计划”，报中心负责人批准后实施。通常对涉及质量体系的各部门、各要素每年至少审核一次。“年度审核计划”的内容包括：（1）审核目的和范围；（2）审核内容；（3）审核的时间安排。4.1.2 由质量负责人组织审核组，并按“年度质量体系审核计划”的要求安排本次审核的具体工作。4.1.3审核组由两人或两人以上组成，应选派经过培训的有资格的且与被审核区域无直接责任的人员担任审核组成员

43、，并根据计划适当分工。4.1.4 中心质量负责人召集审核组成员讨论并确定该次审核的重点和要求，起草该次审核的通知及其审核内容。4.1.5 审核通知的内容：（1）被审部门、审核的目的、范围、日期；（2）依据的文件；（3）审核的主要项目及时间安排；（4）审核员分工。4.1.6 被审核部门收到审核通知后，如果对审核日期有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可另行安排，但应在当月内安排。4.1.7 被审核部门要确定陪同人员并作好准备工作。4.2 审核实施JGSY/B/12内部审核程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第2页/共2页4.2.1 审核的具体内容

44、按照CNAL发布的“实验室现场评审核查表”进行。4.2.2 审核员通过交谈，查阅文件，现场考核，收集证据，检查质量体系的运行情况。4.2.3 发现问题时应当场让该项工作负责人（或操作者）确认并填写“不符合工作记录表”，以保证当事人充分认识不合格项的存在，以利纠正。4.2.4 审核组长召开被审核部门负责人及有关人员、审核组成员会议，报告审核结果。4.3 审核整改跟踪4.3.1 被审核部门在收到“不符合工作记录表”以后，应制定纠正措施并明确落实纠正措施的时间。4.3.2 审核组长负责对需要整改的不符合项进行跟踪，检查纠正措施的落实情况，并验证其有效性，将检查结果记入“不符合工作记录表”。4.3.3

45、 质量体系内部审核中使用的全部记录由中心质量负责人汇总后归档。4.3.4 质量体系内部审核的结果全部作为中心开展管理评审的资料。5 相关文件（1）质量手册第4.13节（2）管理评审程序JGSY/B/136 相关表格（1）不符合工作记录表JGSY/B/09-1（2）质量体系内审计划JGSY/B/12-1JGSY/B/13管理评审程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共2页1 目的 为了对中心的质量体系和检测工作做出评价，进行必要的改进，从而确保质量体系的实用性和检测工作的有效性，制订本程序。2 范围 本程序适用于中心领导层对中心质量体系的适用性和

46、检测工作的有效性开展评价活动。3 职责3.1 中心负责人负责制订质量体系评审计划和组织管理评审活动，批准评审报告。3.2 质量负责人负责收集管理评审所需的资料，起草管理评审报告。3.3 技术负责人负责对中心检测能力的适应性及新增项目提出可行性建议。3.4 各部门主任负责准备与本部门有关的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。4 程序4.1 中心负责人应在每年的一月份制订中心的质量体系管理评审计划。4.2 管理评审每年度至少应进行一次，当遇到以下情况时应增加评审次数：（1）当外部环境发生较大变化时；（2）中心内部组织机构发生较大变动时；（3）当中心发生重大质量事故或用户抱怨连续发生时。4.

47、3 在进行管理评审之前应准备好所需的全部资料，至少应包括：（1）质量体系内部审核结果；（2）质量体系外部审核结果（如果有的话）；（3）能力验证结果；（4）实验室之间或实验室内部比对试验结果；（5）客户抱怨及处理的记录；（6）外部环境变化信息；（7）添置贵重设备申请；（8）人员培训情况汇总。4.4 进行管理评审时应指定一名记录人员。 4.5 质量体系评审应对以下内容做出综合性评价：（1）中心质量目标的适应性；（2）中心质量体系的适应性；JGSY/B/13管理评审程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第2页/共2页（3）需要修改与完善的质量体系文件；（4

48、）不符合工作纠正与预防措施的有效性；（5）中心检测能力的适应性；（6）新增检测项目和科研项目与中心发展目标的符合性；（7）人员、设备配备情况与中心承担工作的适应性；（8）其他需评审的内容。4.6 管理评审报告由质量负责人起草。管理评审报告的内容包括对质量体系适应性的评价、需要进行修订的质量体系文件，改进工作的建议等。4.7 管理评审报告由中心负责人审批并发至有关人员。管理评审报告的发放范围为中心负责人、技术负责人、质量负责人、各部门主任。4.8 管理评审中发现的不符合项应按不符合工作的控制和纠正程序JGSY/B/09进行纠正。4.9 质量体系评审的全部记录和整改记录由质量负责人整理后归档。5

49、相关文件（1）质量手册JGSY/A第4.14节（2）内部审核程序JGSY/B/12（3）不符合工作的控制和纠正程序JGSY/B/096 相关表格（1）管理评审记录表JGSY/B/13-1（2）不符合工作记录表JGSY/B/09-1JGSY/B/14人员培训程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共2页1 目的 为了提高中心工作人员的技术素质、质量意识、法律观念和服务观点，使全体人员得到及时、足够的培训，保证检测人员胜任本职工作，制订本程序。2 范围 本程序适用于新参加检测工作人员的上岗培训和在职人员的培训。3 职责3.1 由中心管理层制订人员的年

50、度培训计划。3.2 由中心负责人组织法律、法规的培训，并对年度培训计划的实施及效果进行监督。3.3 由质量负责人组织质量体系文件的培训。3.4 由检测部主任对新到岗人员进行检测标准和作业指导书的培训，对在岗人员进行新项目的培训。3.5 由档案管理员建立和保存人员的技术档案。4 程序4.1 每年年初，中心人员应填写“年度工作情况登记表”。4.2 档案管理员负责编制“人员情况一览表”，并在每年年初更新。4.3 与检测有关的管理人员、技术人员和关键支持人员，由档案管理员负责建立人员档案，人员档案包括以下内容：（1）学历证书；（2）任职资格证书；（3）培训与考核记录；（4）有关技术和工作业绩的资料，如

51、年度考核、获奖证书、文化文及科研成果等；（5）授权任职文件。4.4 部门主任负责提出本单位人员的技能目标和年度培训计划，填写“年度培训计划表”，年初报中心负责人批准后，由部门主任组织实施。4.5 确定培训内容时应从工作需要出发，主要包括以下内容：（1）有关标准化、计量、产品质量方面的法律、法规和政策文件；（2）质量手册、程序文件等质量体系文件；（3）产品标准和方法标准；（4）抽样技术、检测技术；（5）数据处理、不确定度评定知识；JGSY/B/14人员培训程序2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第2页/共2页（6）消防知识、化学安全和防护、救护知识；（7

52、）计算机应用、专业外语（8）职业道德教育。4.6 培训方式应根据内容、人数、效果、培训成本等因素综合考虑，包括中心自行组织培训班或研讨会、参加外单位培训班或研讨会、参观考察、个别辅导操作技能等。4.7 由中心组织的培训班应进行考核，并填写“考核成绩登记表”。4.8 新开展的检验项目或标准修订内容更新时，应及时编制相应的作业指导，并对从事该检测项目的人员进行培训，经考核合格后方可开展检测工作。4.9 新进中心人员应接受三个月至一年的上岗前培训，经考核合格后填写“检测人员上岗审批表”，获批准后方可上岗。4.10 培训计划及实施记录应归档保存。培训证书复印件存入人员档案。5 相关文件 质量手册JGS

53、Y/A第5.2节6 相关表格（1）实验室人员培训计划表JGSY/B/14-1（2）实验室人员考核成绩登记表JGSY/B/14-2（3）检测人员上岗审批表JGSY/B/14-3（4）实验室人员工作情况登记表JGSY/B/14-4（5）实验室人员一览表JGSY/A-5JGSY/B/15内务管理程序 2011年11月03日发布/11月05日实施2011年11月05日第0次修订/第页/共2页1 目的 为了使中心各部门有良好的工作环境，保证检测工作各个环节的质量，制订本程序。2 范围 本程序适用于对中心试验室、办公室的管理。3 职责3.1 中心全体人员有责任维持良好的工作环境。3.2 综合部、检测部主任

54、和监督员负责对内务工作的日常监督。4 程序4.1 试验室内务管理规定4.1.1 在检测工作中，不相容活动的相领区域采取有效的隔离措施，并对检测区域的范围和限制入内预以明确的标识。4.1.2 非检测人员不得在试验室中随意动用检测设备。4.1.3 试验室的仪器、样品等存放必须有序，无关人员不得任意移动。4.1.4 检测、试验人员负责各自工作场地清洁卫生工作，保持试验室环境清洁。4.1.5 检测人员在检测工作开始之前，应检查环境条件是否满足检测工作的要求，必要时应作适当的调节，当环境条件达到要求后，方可进行检测工作。4.1.6 检测过程中，检测人员对周围环境加以注意，发现影响工作质量的环境因素时应及时进行调节；若调节后仍无法解决，应通知检测部主任采取措施加以解决；短时间无法解决的问题，应停止检测工作并及时向技术负责人报告。4.1.7 检测人员对工作区域的供电、供水要经常检查，发现有影响检测工作的因素时，应及时通知检测部主任，检测部主任应及时与设备管理员联系检修。4.1.8 离开试验室时应对电源、水源、空调、门窗进行检查。4.2 样品间内务管理规定4.2.1 未经样品管理员同意，任何人不得进入样品间。4.2.2 样品应分区保存，区域标识醒目，样品码放整齐。4.2.3 样品间环境应整洁。4.2.4 样品间不得放置无关用品。4.2.5 离开样品间时应