机械工业企业质量管理必备条件

1、机械工业企业质量管理必备条件验收细则工厂条件验收评分记录一、本细则是在总结机械工业执行机械工业企业全面质量管理验收细则和颁 发机床工具出口产品质量许可证考核办法的经验基础上制订的。二、本细则适用于机械工业企业申请产品质量等级评定，评选优质产品，颁发生产 许可证和出口产品质量许可证的工厂条件的考核。各项考核具体分值要求如下：1 ）优等品（国优产品）工厂考核总分值在 450分以上。（其中第一项 2、4、5、6 条、 第二、第三项必须达到标准分的 90%）2）一等品（部优产品，出口质量许可证）总分值在 400 分以上。（其中第一项 2、4、 5、6 条、第二项、第三项必须达到标准分的 80%）3）合

2、格品（生产许可证）总分值在 380分以上。（其中第一项 2、4、5、6 条、第二 项、第三项必须达到标准分的 80%）三、必备条件验收细则评分办法按质量管理基础工作（ 150 分），技术文件（ 110 分）、设备、工装及检测器具（ 110 分），文明生产与均衡生产（ 80分），人员素质（ 50 分）进行考核。评分采用扣分办法每 项分数扣完为止，不给负分。四、必备条件验收结果有效期为一年。在有效期内，上级主管部门检查结果对下级 有效，高等级产品的检查结果对低等级产品有效、不同类型的检查可以结合起来进行， 出口质量许可证要由当地商检局封样及工厂条件验收要有当地商检局参加。五、下列任何条件之一，如达

3、不到要求，对本细则的验收结果有否决权。 1）交检产品质量不合格或达不到相应规定的要求； 2）企业在近期发生了重大质量事故或安全事故；3 ）本细则第一项第 2、4、5、6 条; 第二项;第三项中，有任何一项或条达不到要求 值。序号检查项目标准分检查内容实得 分评分记录11.1工厂方针 工厂方针 的制订(10)4a）工厂方针制订应有充分依据和 按规定的程序进行，并能体现工 厂的质量政策，有定量的目标和 措施。b）工厂方针应按目标和措施对应 展开，做到各部门充分协调并相 应落实负责实施部门和负责人。1.2工厂方针 的实施和 管理6a）部门应按工厂方针进度要求编 制月度实施计划。b）工厂应建立工厂方针

4、的定期检 查和诊断制度并认真执行。 有诊断报告、评价和改进措施。c）工厂方针实施考核应和经济责 任制相结合。22.1组织体制 质量管理 组织体系(20)10a）根据工厂规模不同，应有直属厂 长、付厂长或相应部门主要负责 人领导的质量管理部门或专、兼 职质量管理人员。b）工厂应建立厂级、车间（科室） 班组三级质量管理网，并能提供 质量管理组织系统框图。c）工厂应有厂长直接领导的质量 检验机构，并配备足够能担任工 作的专职人员。2.2应有明确 的质量职 能10a）按质量职能要求制订各部门的质量职能b）各部门有工作标准、工作程序并 认真执行。c）质量责任制应有考核办法。33.1产品开发 设计和产 品

5、质量改 进产品开发 设计(10)5a）产品开发设计应有完整的、科学的工作程序。b）开发设计程序各阶段应有明确 的质量保证内容。c）被检产品应有质量特性重要度分级表。3.2产品质量改进5a）应有产品质量改进计划和实施总 结。b）应有产品质量改进计划的管理 制度。、质量管理基础工作标准分150分序号检查项目标准分检查内容实得 分评分记录44.1生产技术 准备和制 造产品标准 和内控质 量指标(60)5工厂必须执行上级主管部门 批准的产品标准。优等品、一等 品应执行高于现行标准的内控 质量指标。4.2设备工装 和检测器 具的管理5a）应制订设备工装和检测设备（器 具）的管理制度。（包括定期检 测的规

6、定b）随机抽查设备，工装、检测设备（器具）各三台，检查验收规则， 操作规程（含自制设备）c）检查工厂设备和工装完好率，检 查前期数据和统计资料。（优等 品完好率90%，等品、合格品 完好率85%）d）质量控制点上的设备，工装和检 测器具应有日常的点检制度， 并 按控制点要求建立周期点检卡。e）根据管理制度要求，随机抽查设 备，工装和检测器具各三台，检 查执行情况。4.3计量管理10a）工厂应按规模大小，设立计量管 理部门（室）或计量管理人员。b）负责计量量值传递和检测人员 应具有上级计量部门颁发的与 工作相适应的证书。c）应有健全的计量管理制度，并按 规定进行周期鉴定。d）任抽三种自制的计量器

7、具，应提 供完整的资料。e）任抽五种计量器具检查验收规贝U,重要的计量设备要有操作规 程。f）任意抽取10件计量器具，检查制度贯彻执行情况。g）计量室环境和卫生条件符合计 量部门规定。4.4工艺纪律和管理15a）应有完整的工艺纪律和制度。b）应有工艺纪律考核办法。c）任抽三个月的统计表，检查操作 工人，班组和车间的工艺贯彻率序号检查项目标准分检查内容实得 分评分记录统计数。d）检查企业贯彻工艺纪律和管理 制度，工艺纪律考核办法的执行 情况。4.5质量控制点的管理15a）按产品零部件的关键特性值和建 立控制点的原则都已建立了质 量控制点，并有控制点明细表， 按控制点编制了质量工序表。b）质量工序

8、表中影响产品质量的 因素都纳入有关部门进行控制。c）对控制点上的设备应定期进行工 序能力调查，并有检查分析、改 进的报告资料。d）应有质量控制点管理制度。e）任抽三个质量控制点检查以上各 项执行情况。4.6工位器具5a）工位器具应按工艺要求基本配齐 并能满足产品质量要求，使用合 理。b）应有合理的工位器具管理制度。c）任抽三个工位器具检查制度执行 情况。d）查阅产品的工位器具明细表，检 查工位器具是否符合生产流程 要求。4.7仓库5a）应有仓库管理制度，对重要的或 有特殊要求的零部件应有保证 质量的措施并应补充细则。b）任抽三个仓库检查是否符合制 度。55.1采购原材 料采购及 外购外协 件（

9、产品）(10)a）应有外购（含原材料）外协件（产品）管理制度。b）有外协件（产品）生产厂的质量保 证能力调查和审定资料。c）应有外协产品的质量跟踪档案。d）任抽三种外协件或外购件，检查 制度执行情况。66.1检验检验(15)a）应有能保证产品质量的检验制度 和检验规程（包括原材料、外购 件外协件的进货检验和自制产 品的工序检验）b）任抽35种零件的检验规程。序号检查项目标准分检查内容实得分评分记录5c）任抽外购（元器件、原材料）外 协件、自制品各三件，检查企业是 否按检验管理制度的要求进行检 验。6.2有关试验5a）应有能保证质量的理化试验，工 艺试验和产品型式试验的管理 制度，并认真进行试验和故障分 析。b）建立必要的理化试验操作方法 和试验规程。C）应有各种试验技术资料的管理方 法。d）任抽有关试验各二种检查制度 贯彻情况。6.3不良品的管理5a）应对废品和返修品、回用品进行 隔离，并注有标记。b）应有不良品管理制度。c）任抽三种不良品，检查制度执行 情况。77.1用户服务管理机构(10)5a）应设立专门的用户服务机构或配 备专业的服务人员。b）应编制用户服务机构网络框图（包括服务网点）明确的服务人员 的职责要求。7.2用户服务的管理5a）应制订为用户服务的管理制度。b）应建立用户档案和产品销售状 况图表，并有对比数表。c）应有用户来信来访的登