测绘队廉政风险防控手册 - 惠东县国土资源局

1、 编 辑 说 明为贯彻落实惠东县国土资源开展“两整治一改革”专项行动工作任务及责任分工和惠东县国土资源局规范权力运行工作方案的要求，我队及时召开会议认真研究相关工作，大家统一思想，提高认识，增强了工作的紧迫感和责任感。全队各岗位着手开展权力“搜索”、廉政风险点排查、监督定位、流程规范工作，对权力事项廉政风险点进行了认真的梳理、鉴别、整理、补充、审定，在切实查找工作中存在的薄弱环节和管理漏洞的同时，着重查找出容易滋生腐败的关键部位，制定出相关制度配套规程，重大事项报局领导把关。在此基础上又在局纪检组的指导下，惠东县国土资源勘察测绘队廉政风险防控手册于2011年9月经过全队集体讨论通过。根据我队的

2、职责，对所承担的权力事项进行了梳理和鉴别，最终确定归纳2项主办事项，不属于行政许可类，分别是外测绘业务和局内测绘业务。惠东县国土资源勘察测绘队廉政风险防控手册在各权力事项的基础上分列了用于对外测绘业务和局内测绘业务的流程表，在图中依照最易发生腐败的可能性程度划分了A、B、C三级风险点，目的是保障各项工作的规范化、制度化，加强勤政廉政建设，加强制度检查，提高测绘服务水平。惠东县国土资源勘察测绘队廉政风险防控手册中制订了权力情况总表、廉政风险点与防控措施以及各岗位廉政风险点监管工作流程图等内容。惠东县国土资源勘察测绘队廉政风险防控手册的制订集合了我队全体工作人员的劳动和智慧，是我队实际工作的产物。

3、惠东县国土资源勘察测绘队廉政风险防控手册的制订使我队的各项工作进一步规范化、制度化，同时，增强了我队工作人员的廉政勤政意识，提高了测绘效能。在此，感谢各级领导、同志们对我队工作一如既往的大力支持和帮助，请大家按照规范权力运行的标准，监督我队履行好职责。惠东县国土资源勘察测绘队二O一一年九月13惠东县国土资源勘察测绘队职责与岗位设置一、 惠东县国土资源勘察测绘队职责惠东县国土资源勘察测绘队的主要职责：负责本队人员政治思想教育工作，抓好党风、行风及廉政建设，做好计划生育工作；贯彻执行国土资源测绘管理的法律、法规、规章和政策，制定内部管理制度；制订本队工作计划，协助做好全县基础测绘、行政区域界线测绘

4、、地籍测绘、工程测量和其他测绘工作；协助做好全县测量标志的管理、维护工作；承担全县用地红线实地放样、界址定桩、宗地测量、土地面积量算、界线测量等工作；负责数字化地形地籍测绘资料的收集、整理以及修补测工作，为信息中心提供测绘数据；负责本队所承办的新测、修补测图件的确认工作；承接对外测绘任务；完成局交办的其他工作任务。二、 惠东县国土资源勘察测绘队岗位设置（一）队负责人岗位1. 主持惠东县国土资源勘察测绘队的全面工作；2. 贯彻执行测绘管理的法律、法规、政策和有关技术管理规定，组织研究、拟定队年度工作计划；3. 负责惠东县国土资源勘察测绘队的党风廉政建设，落实党风廉政责任制；4. 负责组织、协调、

5、监督测绘工作的实施，负责测绘工作重大事项的协调、汇报和沟通，处理测绘工作的重大问题；5. 完成上级交办的其他工作。（二）副队长岗位1. 贯彻执行测绘管理的法律、法规、政策和有关技术管理规定，协助队负责人组织研究、拟定队年度工作计划；2. 协助队负责人工作，受队负责人委托主持惠东县国土资源勘察测绘队的日常工作；3. 协助队负责人组织、协调、监督测绘工作的实施，负责测绘工作一般事项的协调、汇报和沟通，处理测绘工作的一般问题；4. 完成上级交办的其他工作。（三）测绘技术岗位1. 实施测绘技术标准、技术规定，负责测绘技术的监督管理工作；2. 承担惠东县国土资源勘察测绘队日常测绘工作，包括地籍图修补测、

6、发证界线放样、储备中心和征地中心的放样、违法用地测绘和测绘地形图等工作；3. 处理惠东县国土资源勘察测绘队技术质量问题，监督落实测绘质量管理工作；4. 完成队负责人领导交办的工作权利事项情况总表单位名称：惠东县国土资源勘察测绘队序号主办协办权利类别项目名称权利行使依据（文件名和条款）权利运行流程描述责任岗位重点部位和关键环节备注1主办合同签订与履约对外测绘业务1. 测绘项目合同；2. 测绘法律、法规和测绘规范。经局纪检组参与审查后，队与甲级测绘资质单位组成联合体与甲方签订测绘合同，队与联合体签订测绘合同。队负责人岗位合作方选择、测绘项目工作量和成本核算。附表1：业务流程表业务流程图2主办业务按

7、时保质完成局内测绘业务1. 业务办公系统；2. 服务承诺；3. 测绘法律、法规和测绘规范按服务承诺，按时保质完成测绘业务。测绘技术岗位测绘成果质量和办理时限；薄弱环节：测绘业务多，时间紧，测绘人员少，办理时限与需求时间有冲突。附表2：业务流程表业务流程图对外测绘业务流程表适用范围对外测绘业务办事依据1. 测绘项目合同；2. 测绘法律、法规和测绘规范。申报资料申请地点办理条件主办股室职责测绘队：签订合同、履约合同协办股室职责财务股审核主办股室审查人吕国康主办股室复审人张玉雯主办股室审核人林奕财主管领导沈静决策领导庄发友收费依据及标准财建200917号及测绘合同工作时限按测绘合同要求测绘院对外测绘

8、业务流程图 队与甲级测绘资质单位组成联合体（乙方）与甲方进行业务商谈联合体与甲方签署测绘合同成功我队与联合体一方签署合同测绘业务完成提交测绘成果给甲方测绘任务完成，测绘成果经省测绘产品质量监督检验中心检查验收派测绘队伍进场测绘，并进行质量检查局内测绘业务流程表适用范围对外测绘业务办事依据1. 业务办公系统；2. 服务承诺；3. 测绘法律、法规和测绘规范。申报资料申请地点办理条件主办股室职责测绘队：按时保质完成任务协办股室职责无主办股室审查人吕国康主办科室复审人无主办股室审核人林奕财主管领导沈 静决策领导庄发友收费依据及标准财建200917号工作时限面积1万平方米以下7个工作日完成内外业工作；面

9、积10万平方米以下10个工作日内外业工作；10万平方米以上15个工作日完成内外业工作局内测绘业务流程图副队长初审来件业务登记队负责人审批派工图形编辑，测绘控制点录入各组按时完成并检查验收签名，填写客户意见反馈表无法办理各组长填写本周工作进度安排表业务流转给信息中心，移交档案给登记员无法办理惠东县国土资源勘察测绘队廉政风险点与防范制度序号主办或协办权力事项廉政风险点廉政风险表现形式风险等级岗位责任人（姓名、职务）防范措施相关制度1主办对外测绘业务1.合作方选择：随意选定合作方。2.合同签署：随意定价。接受对方好处，确定合作方。接受对方好处，确定合同价款。A林奕财（队负责人）、吕国康（副队长）、张

10、玉雯（副股长）警示教育、诫勉谈话。保廉承诺、风险提示。局纪检组审查，财务科核准。1、认真履行职责，严格执行有关规定。2、执行会审制度。2主办局内测绘业务1. 办理时限超时； 故意拖拉时间，索要对方礼物。B吕国康胡仕雄吕挺峰曾仕明黄 浩张剑威周俊豪警示教育、诫勉谈话。保廉承诺、风险提示。充分发挥金土工程应用系统功能，发挥电子监察作用。因开会、下雨等情况延误时，先与客户沟通，工作时限往后顺延。1、严格按照金土工程系统办公，做到不超时限。2、提高经办人员业务能力。 对外测绘业务廉政风险点监管工作流程图联合体与甲方签署测绘合同我队与联合体一方签署合同派测绘队伍进场测绘，并进行质量检查提交测绘成果给甲方

11、测绘任务完成，测绘成果经省测绘产品质量监督检验中心检查验收（一般程序）对外测绘业务队与甲级测绘资质单位组成联合体（乙方）与甲方进行业务商谈风险点2合同价款经局纪检队和局纪检组审查后确定，并报财务股核准防范措施风险点1与队合作方选择经队和局纪检组审查后确定风险点3严格按技术设计书进行测绘，保质保量完成测绘任务风险点1（A级） 可能随意选定合作方，产生收受当事人好处等不廉洁行为。风险点2（A级） 可能随意定价，产生收受当事人好处等不廉洁行为。风险点3（B级） 质量把关不严，未按合同约定期限完成测绘业务时，引发合同纠纷，造成不良影响。局内测绘业务廉政风险点监管工作流程图主管副队长初审队负责人审批派工各组填写本周工作进度安排表业务流转给信息中心，移交档案给登记员各组按时完成并检查验收签名