广东企业电子报税管理系统V6.0升级及日常操作指引

1、广东企业电子报税管理系统 V6.0升级及日常操作指引软件什么时候升级？什么时候启用新版报税系统？请留意税局方面通知，以税局通 知为准。注意，升级前一定要做完税处理，切记！主要变化：界面，有人说界面美观了些。审美的东西，环肥燕瘦各有所爱。操作，有些不需填写或修改的报表自动生成，不用再点新增保存审核，此乃进步之一应税服务扣除项目清单可以导入，此乃进步之二。不 过要另外购买附加软件，费用多少先不说，随着差额征税政策的变动，这个功能可能会变得比较鸡肋。功过相抵，这条当我没 oooooo进项转出，填写的位置有所变动，转到进项发票，进 项税额转出额里面录入略微操作使用了一段时间，感觉不是很顺手，可能是先入

2、为主的缘故吧，不知道 大家觉得怎样？还有一点忍不住要吐槽一下，那个神奇的表四一直调不出来，系统配 置、所属期神马都试过了，难道要再升级一次？无语。有些比较重要值得注意的地方，我会用红色标示出来，就像现在这样有企业反映在升级培训会上有几点误解或者疑问，根据我的了解，现解答如下：一个是说要买了携税宝才能注册新版申报系统。实际上是可以通过读入离线注册文件进行注nn丿册。一个是说要买了携税宝才能把旧有数据转到新系统。 的时候，会自动把完税月份的数据转到新系统。一个是说如果安装申报系统那台电脑没有联网的话， 行报税。实际上是不必要的， 和原来的操作一样, 报即可。实际上是只要你完税之后，安装新软件必须要

3、购买携税宝才能操作申报系统进导出申报数据后到其他可以上网的电脑申当然了，携税宝也不是一无是处，可以把报表导出EXCEL这个功能是之前没有的。我不反对企业购买携税宝，看清楚是不是你们需要的功能和服务，老板承受的起购买费用和后续费用就行了。无论什么时候，购买什么东西，擦亮双眼很重要。、软件安装1、下载完成后，将压缩包解压，解压后如图:广茶罡亚龟子报税管理系妾V6OQ頑| 应迥一压饉丈住产$2、双击in stall安装软件，根据软件提示操作，直至完成。如图:%* instillnS|秫友软件集团脸份正在磷备 > 诸稍候3、完成后，桌面多出新版申报系统图标，如图：厂茶盃亚龟子報恿管理系轨 盍“.

4、”j至此，软件便已安装完成。注意：此次升级，是安装一个新版申报系统，新版系统安装完成后，旧版系统仍 保留。由于新版申报系统只是自动结转最后一个完税月份的报表数据，如果以后想查询升级前的报表只能通过旧版申报系统或者国税网站下载查询打印，所以建议不要删除旧版申报系统。、系统注册1、双击运行软件2、输入密码登陆亡东盃亚車子报稅管I初始密码：123456 )广乐企业电宁报靦腎理岳统V6.03、软件注册注意：如果因电脑不能上网，不能在线注册，可以通过读入离线注册文件等方式 完成，无需另外购买附加产品都可以处理。三、系统设置及初始化新版申报系统提供数据迁移功能， 可将旧系统中的公司资料及已完税的最后一个月

5、报表 数据迁移至新系统。完成注册初次进入系统后提示迁移数据，如图：蠶蘿爲貂噩黑露驢蠶泪选现选择所属时期:01305确定具体操作方法：打开旧版电子申报系统将系统T申报主界面T将最后一个月报表点完税T 打开新版申报系统，系统会出上述窗口供选择月份T选择月份后点击确定（数据迁移完 成）。如果迁移后发现数据有误， 需要重新迁移，需将系统中所有报表及发票数据删除，关闭系统后重新进入，会再出现上述界面。迁移数据完成后，代表此次升级完毕，以后做报表请以新申报系统操作。请跳过下面一部分直接浏览 第四、日常操作， 下面的ABCD不需要看系统配置、公司资料、常用税如果数据不能正常迁移，可以使用手工录入信息（包括：

6、 目设置、报表初始化数据 ）。A、系统配置：基础信息t系统配置t设置项目t保存t关闭。如图匸1;保存O需要逬行分袁机巒肖售分配的企业工国有粮槪购销企业 O预征汇嫩企业I营改增企业选隼顼召基本信息商业辅导期企业选择项目其他信息防伪开票系统路径选择是否正确将影响读入销项发票其他信息防怯税控数据库：|c：Program Files航天信息防伪开票DATABASE'DEFAULTWORK选择认证密钥文件:D八密钥文件區否挂账；0是否需申报税负娈就表;：o是蒔是否需奏成品油申报：O是 是否应税服务差碗税企业：Q暑税目类型： ®广东标堆税目税目二手车销售裘型:o二手车市场拍卖行项票需要先

7、比对后抵扣:W1企业类型一般企业O电力企业O自釆水企业B、公司资料：基础信息t公司资料设置 t填写信息t保存t关闭。如图»基砒信息»公司资料诸置 lDX厂虽存1 口读基本信息纳呑人扁莊：丨纳税人毎斗编码：:'电佶：财务负吳人：倍耳:注册叢型：r1ftilk：主言樹等視东弋玛：皤信税射脱类型：王営祝箝现與名称:纟鯛址惡；V鏈落性園：|葩标总：；-信用虞：|“田嗓：开尸很行：|Bj并戶帰戶» 1此界面填与竝司戯料T填与兀我4 :呆存关闭即可|总册It址：.4HWI:目） T关闭。如图萱询 +»基础信息»寓用税目管理C、常用税目设置：基础信息

8、T常用税目设置 t “税目资料”（选择对应税目设置为常用税101011990010101199011010119902mi m i 口町p1010119I貌目资料H常用税目报税系统税目輪码开票系统税目编码1&01税且资$4常用税目报税系魏税目輪码报税系蜿税目名聲开票系统税目编码开票系统税目制増I修改1010U5S02通信设备制造B5061010116010家員错M诰B5071010119苴它制造业蔑它制造业1010119010贵重金犀采掘业选肯韋用稅目倒1010119020贵重首饰160?D、报表初始化数据：基础信息T期初信息设置T填写信息T保存T关闭。如图齐至巧俑 :. wifiie

9、iiQ X唏西利r单mkBfti aoixs9甘4 -%一娠扌询左誉琴利应配狂爭 即咗即il世制犬芳务和应抚蔚矣丰甲IhtL 广曲JT恨斗J祀負半1?巧诗桢1a如0 00真申.啦恂為柚窖审 血总药*稱壽封此表填写上一月份伽值税纳税审搬表中的豹習吩晉*呼们悄翼砂本年韋计数_HZ) RT1ME仗加僅恆曹!帝1简rj1-貨甲；«(" >18|1三 务 餐，：电叽盂出董怙軸権飒70 K):n走陀姑为世污亍悄督軒8且申电吨冷谢售碗9-l uu10:D «BtfWtitM ip：gg-履気豹聂荼屮ftHKT#即世即連倉辆真曹葬甩亟MA券利培侑初抽個悄项屈？自疔Hm tn

10、|一車|Slfft.# eltE2|r DaQ DD上閔踝戒耗换nMji* oR0 W免l£世岂和已追峠制15b ooj齿适H屋丰计揮时杜盘应利起播10|_or ooWt应惟栢托脚tr卄I?»lZ*3'ldtf奚犀世和睥桢81 0 00厂0 Q0ejfls.K19=JJ-18Ok血|CLOPrn=Ri+cti»JlUi町苹簞低啊瘩L斗巨"20D吻Jlk側車址材杠京计尊叭应帼阿2t0鋼Li U_帽乜帰计的止閃底颤220饷23D 00的悄M皆-u寸Mal»421-Z3|ii益加讷匚林出匚专匝密怕唱吃厠 己肘糧桢1.井出料懺tftlf也岀口审

11、制韋费袖聊悅貳5* 知總厂 x：Tf-r4,乍雅旳：屮沖忻U丰JMtMtH t Hi. Rtf且中，片宝址獻，i昱虑F费物履曳*妳屁起爭舟即址即唱訶粕M.片务和应*”那鼻ntnfl初牯IV25 m巾DO汗Q MZTD闻0 W打30J)«3354 QQ：Q QV0 W0 W厂* °°|厂0 00玄科应补”連規声川亚即1S实鼻道峠誡35站辽未境返，甘3工期MS五料林Hfl<4 Vffl'K?C ?lTrt !n四、日常操作进嗔按票埴写报慕导出瞬%电子擢税A、防伪开票系统开具专用发票和普通发票数据导入 ：销项发票采集 t防伪税控专用发票 t 开票系统查询资

12、料读入 （同时打开防伪开票系统发票查询界面并查询相应月份） t读发票查 询界面（逐张） t保存（此操作与旧系统基本一致 ）。如图1、销项发票采集：防伪开票系统开具专用发票和普通发票数据导入、货物运输业增值税专用发票数据导入、未开具发票数据录入、通用机打普通发票数据录入、其他普通发票 数据录入。如图货物运输业増值税专用发票机动车销昔圻一发票二手车销警票I耒开具按票I納税检查调整税目明细分配 销顶发票查询匡辅項发票或务凭证管理申摄管理亠东企业电子报稅管理紊统朋一 n轶件渙作主界面本口统计信息JS值按一玉$啦申报防悒税控专用发票厲怙和押普谍更畫鎖押税眾审耶期！ 20L3iFDcB"(2用机

13、打普票1其地普也发票:-觉用门睦笳怙脱盂E月取辛用胃査谊粘堰工懵改=畴射FH译*吾学人壻卄宅吏 艾暁忘芸金肿 0 m -t）祝匸 0.00 IJLL工选n pv SJCirnffspnI胆*世:腱E种厅Ef£咅111禅辭占乂T 盂 a x ?.最珏奄科汗丽血广恪云'：$t>BrlC181066：iSfiirhlnr-、*車存左总号科话说（?9 13-07-26171 lli2Qinra专闭'匕覘 或阳堂駅 专刃土黑4400124140<«O014l4t） t<O0124L4U*4Wipi r*f rw 厂州5?di专珥左累44ML 专阳赏摹

14、 专爲主廉 专呵专葷 专甲襄鷹 专雨岌莫44W1 *»L440014*D01x> 4001_4*01专SI*黑UM1 专用捷SI 4400* 专硯多黑i*»l 咨甬锦：-' ll 专«wi亏田雪皿说 芳田戸舉4*001耳刑零户若味肛吉计W性忒歼案眾銀住沟靈*+读入*»/«6 抚is为34FAKa叹牯製弓计庄B、货物运输业增值税专用发票数据导入：货物运输业增值税专用发票t导入t选择对应数据文件t打开（成功读入即保存成功；此操作与旧系统基本一致）。如图A首页»销项发票»货物运输业増值税专用发票Q查询.+新増詔修改窃

15、删除1座导入1统计信息共0张发票金额 0.00况）税额卜00 （7E）全选开票日期发票代码/发票号码申拒C、未开具发票数据录入：未开具发票t新增t填写资料t确定（此操作与旧系统基本一致 ）。 如图»销项发票»未开具发黑新増哺首页気脚 竄聯L.«kExcelHt导*统计駆=0张发票金额 0-00 Gl）税额 0.00（7U）金廉税率税锻20S30.00|17om>T3490.100P征即退o蚤©否计说方式一最讦税oiasa收o免握迟 o佗嶷D、通用机打普通发票数据录入 ：未开具发票t新增t填写资料t确定（免税企业注意计税 方式设置；此操作与旧系统基本

16、一致 ）。如图全逆份數金很脱車ElE、其他普通发票数据录入 ：其他普通发票 T新增T填写资料T确定（出口企业注意计税方 式设置；此操作与旧系统基本一致 ）。如图+新増.二修改 删除诊首页»销顼左票»苴他普谨左票片一信金选3张发票金諏 0.00况）税靓 0-00 （5B）金额稅宰税輙即征即退7其他普通发票岀口企业注意此处选择计税方武o免紙進0简易征收O免税税目10 E 0 1 1 9税目名冰；貝它制适业税率17驰粪别o wa产程O苦: o 税眼务金Si10000.001700.000FW退o是20/导出/结果2、进项发票采集：增值税专用发票认证结果读入、海关专用缴款书录入读入

17、、运输费用结算单据录入、货物运输业增值税专用发票录入、税局代开货物运输业增值税专用发票录入、进项税额转出额。如图萌写振表防悄税控进项专用发票 税局代芥进项发票 緯兰用蠅款书匡新费用磊俺据|货物运输业増值稅专用发票 税局代芥货物运输业増酒税专用发票代扣代轍税收通用纳款书 圻一收嗚发票 机动车进项发票农产詁消售发票较大变化进项税额转出额 进项发票查询 待认证进顶发票导出A、增值税专用发票认证结果读入 ：防伪税控进项专用发票 t认证结果文件导入 t选择对应认证结果文件t打开(成功读入即保存成功；此操作与旧系统基本一致)。如图»常用功能»防伪税控进项专用发票、查询.:増 r单张修改

18、 J批量修改?'删除认证结果丈件导入®貌计信息 共Q张发票金極moo况税撅罠oo (ju) /全选发票代玛抵扌询V认通结案文ft读人金额.匿I仔O*KMifi的艾档股建交S天B、海关专用缴款书录入/导出/结果读入：海关专用缴款书 T新增T录入票面信息T待比对 信息导出T将待比对结果上传至国税网 T取得比对结果并将比对结果导入。如图A首页»进项发票 >> 海关专用缴款书草张修改x批量修改 宇 删除待比对信息导t比对结果导入读入海关蛾歎书Q、b查询.| +新増统计信息-共0张歳完税金额0.00况）税额0.00况）全选专用繳款抵扣月份进口口岸代码进口口岸名称新

19、増录入发票信息导岀己录入发菓信息完税金额族入比对结杲e iftlfi海X丸咬尖iJC、运输费用结算单据录入：运输费用结算单据 T新增T录入资料T确定。如图»讲项发票»运输费甲结算单据菱询新増| t单张隆改.扌比量修改删陲全选运输境票种类耀输罠学号妁拒扣月份运方名称运方纳稅人识别号统计岂E共D张可抵扌隘淒可抵扣运费金额0 00氏） 抵扣税靈0 00况）94 1010130 i桩笹期辯类盅踣运注肯：信息录丸方式勺除2样|-WT I 厂D、货物运输业增值税专用发票录入：货物运输业增值税专用发票 t新增t录入资料t确定。（此操作与旧系统基本一致 ）如图D、货物运输业增值税专用发票录

20、入：货物运输业增值税专用发票 t新增t录入资料t确定。（此操作与旧系统基本一致 ）如图再首页»进顶发票货牧运输业増©貌专用发票“查询 +撕増|盘单张修改 畐扌煌修改 宙制除 金认证结果辱入全选抵扣月份*统计信忌共d张境票.00 （JE）税领 0. （TG）认证月份視率税霰E、税局代开货物运输业增值税专用发票录入：税局代开货物运输业增值税专用发票t新增t录入资料t确疋（此操作与旧系统基本 致 ）。如图丿査询»进顶发票»税局代开货物运输业増佰税专用发累新増丄单张修改为批量修改丫寸删除认证结果导入詞统计信息井。张发票电聖-DO（7E）税霰0.00 0E）全选抵

21、扣月份'逐目理认证月份金额税率税额理ST塔税扃代并孟物运看业増IB税专用发票X悅局代开货杓运输业增值悅专用发票ETPDKT AlL确定駆消认证月份201307录入日期2013-07-26 -抵扣月份201307仃F、进项税额转出额：进项税额转出改由此处操作，不在附表二中直接填写数据。 进项税额转出额一录入一填写需转出进项税额一确定（ 较大变化）。如图.录入-百尸三：:二:忙刁；心：z：-：r：u、:、»进琅攪票»进顼税额转锻額项目名称免税顾且用非应規夷自用、集萍11利、 耳旺常播失简易计稅方法征租项目用 免摭退税办送不得抵扌口购 納稅捡直调减进顶税额 红字专用境票遇

22、知单注明的 上期留抵税额抵减灵旎 上期制抵税除遇税 其他应作进顶祝能转出的®非即铤即退即征U員项目答秣恆逵项貌硕转岀非即御退0.00ChOO耳迥蜕项目用.集悴福利、个人消密0.000.000.000,00简扇计税方卷征税项呂用免抵退税弗袪不蒔抵扣的迸顼税霞细搗检査関極项稅鞭虹字专用发栗通知笙注瑚曲进项税靈上開皆抵税輸抵農穴視上隔留1&税镶迟稅基他应作进项税颔转出的墙形填写茨应转出選坝税额0.000,0015000,000.000.000,000.000.000.000.000,000.000,00I 義尸 I HIM I3、填写报表：打开增值税一般纳税人申报 报表列表，填制并

23、审核每张报表 t生成申 报盘注意：标注为“自动生成”的报表数据不需要操作。除附表二进转税额转出外，其他报表 数据填写原理与旧版系统基本一致。A、本图为未填写任何报表显示状态：J附列资料（表二）附列资料（表三）货运专用发嗣£清单税控开具发票叢自动生成目动空威未埴写未埴写未埴写目动主成生成申报盘附列资料（表一完税旳申报下属单位分配表销售货擁及抵扣凭证税员变化申报表申报情况说明纟內税申报表成品油申报表固定苗产捣義代扣代墩抵扣蒲单应税膨軽葩除项目清单J厂专用发票抵扣单貝他低扣凭证潸单未埴写B、本图为已填写完报表显示状态：JBIW9岀in纳稅申报表耐列密料m坡1?甲报療宀ia TC T?C已审檢附列资料（表一所犀朗：2013年DT月輕期申SS附列资料（表三）附列资料（表二）槪销申报自动生应专用发票柢扣清单童填申报表自动生成自胡主成自动生成货运专用制m扣清单税惶开具发票联其他抵扣凭证渭单朋货物及抵扣凭证下属单位分配表税负变化申报表申报情况说明k 已审核成品油申报表已丽核固定资产抵扣表附列辭吿三）成嵐由IRepFil«Info. XmlKML文若 L4 K£C、生成申报盘：点击生成申报盘 f选择申报