建筑企业安全检查及隐患排查记录

1、安全检查及隐患排查记录企业隐患排查治理检查（自查）记录表检查部门公司安全科检查清华翠园二期项目部人员检查时 间序号检查内容检查方式检查要求检查情况及 意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制1是否建立、健全主要负责 人、分管负责人、安全生产 管理人员、职能部门、岗位 安全生产责任制查相关文件和有无 安全生产责任制文 本五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2安全教育培训制度，安 全生产奖惩制度，安全检 查和隐患整改制度， 安全 设施、设备管理制度，作 业场所防火、防爆、防毒管 理制度，作业场所职业卫 生管理制度，劳动防护用 品（

2、具）管理制度，事故 管理制度查相关文件和有无 安全生产规章制度 文本企业应建立健全八项安全生产规章制度3贯彻执行省局四个技术规 范性文件情况；规范执行省 局重大危险源“两牌一箱” 制度、事故警示牌制度、安 全隐患整改告示牌制度和 化学品事故专项报告四项 制度情况查相关文件和管理 制度，查现场牌子 设立情况相关文件和制度应体 现省局技术规范性文 件和相关管理要求4是否开展或计划开展安全 标准化工作，已达标企业标 准化体系运行情况查标准化达标计 戈已达标企业标 准化体系运行记录5是否根据危险 化学品的生 产工乙、技术、设备特点和 原材料、辅助材料、产品的 危险性编制岗位操作安全 规程（安全操作法）

3、和制定 符合有关标准规定的作业 安全规程查文件和有无冈位 安全操作规程文本应建立冈位操作安全 规程（三）保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计 戈建立安全费用管理制 度，安全投入是否符合安全 生产要求。是否依法为从业 人员缴纳保险费查相关文件、资料 （发票）按照规定提取安全费 用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全 检查活动抽查相关台账、记 录按安全管理制度企业 应开展日常安全检查 工作8是否正常开展定期安全检 查活动9是否及时整改检查中发现的 生产安全事故隐患（五）生产安全事故10是否发生化学事故和其他 工伤故查事故管理台账有无事故11是否如实、及时报告生产安 全

4、事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12是否设置安全生产管理机 构和配备专职安全生产管 理人员查文件按相关法律法规要求 设置机构和配置专职 人员13主要负责人、安全生产管理 人员的安全生产知识和管 理能力是否经考核合格查相关人员培训证 书应持证上岗14特种作业人员是否经有关 业务主管部门考核合格，取 得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员 资格证书应持证上岗15从业人员是否按照国家有关规 疋，经安全教育和培训并考核 合格，做到持证上岗。并建立 相应台账查相应教育培训记 录，抽查上冈证应落实相关人员的各种培训16外单位人员在厂内施工或 其它活动是否开展入厂前 安全教育，或签订安

5、全协 议查相应教育培训记 录和相关资料应落实相关人员的各种培训17新职工入厂是否经三级安 全教冃培训；米用新工乙、 新技术、新材料或使用新设 备，是否对从业人员进行专 门的安全教育和培训查相应教育培训记 录和相关资料应落实相关人员的各种培训18换岗、离岗6个月以上从业 人员是否经复工前的安全 教育培训查相应教育培训记 录和相关资料应落实相关人员的各 种培训（七）建立安全生产管理基本台账19安全教育培训台账根据制定的有关安 全生产规章制度， 查看对应的台账、 记录，检查企业安 全生产规章制度的 落实情况基本台账登记及时、完整、有效20安全检查及隐患整改台账21安全设施登记、维护保养及 检测台账2

6、2特种设备登记及检测、检验 台账23职业卫生检测台账24动火、进入受限空间等危险 作业票证记录二、安全生产现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗 证26作业人员是否熟悉本岗位化 学品的基础知识；作业人员 疋否熟悉有关安全生产规 章制度和安全操作规程抽查作业人员进行询 问现场提问解答正确27作业人员是否了解作业场所 和工作岗位存在的危险因 素、防范措施及事故应急措 施抽查作业人员进行询 问28企业是否为从业人员配备 符合国家标准 和行业标准 的劳动防护用品抽查作业场所劳动 防护用品配备情况符合从业人员配备劳 动保护用品要求（二）

7、设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及其 他特种设备是否经有资质 单位检测检验合格，并在有 效期内查检测检验报告单 等检测检验单位资质、 检测检验的范围、在 效期30防雷、防静电、电气防爆等 安全防护设施是否经有资 质单位检测检验合格，并在 有效期内31进行消防设计的建筑工程 是否经过公安消防机构验 收合格（三）设备设施管理和作业现场安全管理32是否采用和使用国家明令 淘汰、禁止使用的工艺、设 备查评价报告对其评 价33是否建立生产设备设施管 理台账、记录。是否按管理 制度定期检查维修，并建立 档案查相关台账、记录34动火作业、受限空间作业、 破土作业、临时用电作业、 高处作业是否建立

8、安全制 度和履行严格的审批手续查台账和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所 的适当场所是否悬挂、张贴 安全警示标志和安全标签 或安全周知卡查现场36检修、施工、吊装、装卸、 罐装等作业场所是否设置 警戒区域和警示标志查现场37是否定期组织全面安全检 查和专项安全检查， 班组日 常安全检查是否正常开展， 是否建立安全检查台账，存 在问题是否落实整改查台账和记录38作业人员是否存在违章作 业和违反劳动纪律等情况， 对“三违”相关人员是否及 时作出处理，是否建立台账 和有记录查台账和记录39生产组织是否有序，现场环 境是否良好、生产场所物料 堆放是否规范、消防通道是 否畅通查现场（四）重大危险源监管4

9、0是否按照国家有关标准， 辨 识、确疋本企业的重大危险 源杳评价报告对其评 价41对已确定的重大危险源，有 无符合国家有 关法律、法 规、规章和标准规定的检 测、评估和监控措施，是否 疋期检测、检杳和建立重大 危险源检测、检查档案杳检测检、检验及 相关监控制度、台 账42重大危险源场所“两牌一 箱”制度执行情况查现场（五）建设项目管理及应急救援设置情况43危险化学品新、改、扩项目 是否规范执行国家 8号令规 疋查设立、设计、试 生产备案证明、竣 工验收意见书44是否按照国家有关规定编 制危险化学品事故应急救 援预案，是否定期开展应急 救援演练，有否记录查已公布的预案文 件，杳演练方案及 记录4

10、6对其可能发生的生产安全 事故，是否有应急救援组织 或者应急救援人员查下发的文件46对其可能发生的生产安全 事故，是否配备必要的应急 救援器材、设备查现场救援器材、 设备配置47化学事故导致人员死亡，是 否设立“事故警示牌”查现场牌子设置（六）危险化学品储存与包装情况48危险化学品是否储存在专 用仓库；危险化学品储存仓 库是否由专人管理； 危险化 学品出入库是 否进行核查 登记抽查储存仓库及出 入库登记记录有危化专用库、专人 管理；出入库登记及 时、准确、有效；有 明显安全标志。49危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品储 存仓库中的安全标 志50剧毒化学品及储存数量构成 重大

11、危险源的其他危险化学 品是否在专用仓库内单独存 放，是否实行双人收发、双 人保管制度抽查专用仓库及收 发、保管记录符合剧毒品单独存 放、并符合“五双” 管理要求。51生产的危险化 学品的包装 上是否加贴或栓挂与包装 内危险化学品完全一致的 化学品安全标签；是否附有 与危险化学品 完全一致的 化学品安全技术说明书抽查包装冈位标签贴挂致，并有 安全技术说明书。（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况52安全评价机构资质、资质许 可评价范围是否符合国家 相关要求查评价机构资质证 书53安全评价报告是否客观、实 事求是，报告描述与现场情 况是否相符对照安全评价报告54安全评价报告分项评价中 指出的不符合项是否在最 终整改意见中提出抽查评价报告分项 评价内容与评价报 告提出的整改意见55安全评价报告是否在有效 期内，对安全评价结论是否 明确，需整改的问题是否有 明确的整改意见和整改落 实情况的确认报告抽查整改措施落实 情况56安全评价后企业的车间、仓库 等建筑物是否改变用途对照评价报告，抽 查车间、仓库二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况57是否合法持有工商营业执昭八、查证照58