经营计划部2015年2月经济活动分析

1、天津石化经济活动分析天津石化经济活动分析 计划营销计划营销20152015年年2 2月份月份12345原油采购完成情况 20152015年年2 2月份原油采购总量月份原油采购总量84.7084.70万吨，其中：一般贸易原油万吨，其中：一般贸易原油82.6182.61万吨，海洋原油万吨，海洋原油2.092.09万吨；万吨；20152015年年2 2月止累计原油采购总量月止累计原油采购总量174.27174.27万吨，万吨，其中：一般贸易原油其中：一般贸易原油170.35170.35万吨，海洋原油万吨，海洋原油3.923.92万吨万吨, ,来料加工原油来料加工原油39.3739.37万吨。万吨。项

2、目项目 月完成月完成 累计完成累计完成 原油采购数量（万吨）原油采购数量（万吨） 84.70174.27一般贸易原油（万吨）一般贸易原油（万吨） 82.61170.35 其中其中:凝析油凝析油00海洋原油（万吨）海洋原油（万吨） 2.093.92来料加工原油（万吨）来料加工原油（万吨） 039.37进口进口CIF价格（美元价格（美元/桶）桶）45.7953.35品质品质原油原油API度度 2929.89硫含量（硫含量（%） 2.42.26酸值（酸值（mgKOH/g） 0.210.212015年年2月份集团公司月份集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况家大型炼油企业进口原油采购价格情况

3、（万吨；美元/桶）序号序号企业名称企业名称数量数量全口径价格全口径价格含硫量含硫量API酸值酸值性质类型性质类型集团合计集团合计高硫高硫-中质中质-低酸低酸1天津高硫-中质-低酸2青岛炼化高硫-中质-低酸3高桥含硫-中质-低酸4齐鲁高硫-中质-低酸5上海石化高硫-中质-低酸6镇海高硫-中质-含酸7广州高硫-中质-含酸8金陵高硫-中质-含酸9茂名高硫-中质-低酸10燕山含硫-中质-低酸11扬子高硫-中质-低酸12海南炼化含硫-中质-低酸2015年年2月止累计集团公司月止累计集团公司12家大型炼油企业进口原油采购价格情况家大型炼油企业进口原油采购价格情况 （万吨；美元/桶）序号序号企业名称企业名称

4、数量数量全口径价格全口径价格含硫量含硫量API酸值酸值性质类型性质类型集团合计集团合计高硫高硫-中质中质-低酸低酸1天津高硫-中质-低酸2青岛炼化高硫-中质-低酸3高桥含硫-中质-低酸4齐鲁高硫-中质-低酸5上海石化高硫-中质-低酸6镇海高硫-中质-含酸7广州高硫-中质-含酸8金陵高硫-中质-含酸9茂名高硫-中质-低酸10燕山含硫-中质-低酸11扬子高硫-中质-低酸12海南炼化含硫-中质-低酸原油采购优化分析 通过测算，通过测算，卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质油资源；巴士拉轻是中东高硫中效益最好的原油资源。油资源；巴士拉轻是中东高硫

5、中效益最好的原油资源。2 2月份优化方案中计划采取的优化措施：月份优化方案中计划采取的优化措施： 一是一是增加采购增加采购1313万吨巴士拉轻替代沙重原油；万吨巴士拉轻替代沙重原油； 二是二是在在9 9万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量；万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量； 三是三是低硫配输资源首选低硫配输资源首选1313万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。一、一、降本、增效分析降本、增效分析2 2月份资源优化措施落实月份资源优化措施落实情况：情况：含硫原油：受港口工人罢工影响，曼吉原油没有出口资源；受欧洲含硫原油：受港口工人罢工影响，曼吉原油没有出口资

6、源；受欧洲炼厂炼油利润上升和运费水平上涨影响，乌拉尔原油的采购价格明炼厂炼油利润上升和运费水平上涨影响，乌拉尔原油的采购价格明显上涨。同期市场，沙特原油官价继续下跌趋势明显，高低硫价差显上涨。同期市场，沙特原油官价继续下跌趋势明显，高低硫价差保持相对稳定。通过跟踪测算，沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔保持相对稳定。通过跟踪测算，沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔原油，因此选择沙轻原油替代曼吉（乌拉尔）原油作为低硫配输资原油，因此选择沙轻原油替代曼吉（乌拉尔）原油作为低硫配输资源。源。劣质原油：协调总部和联合石化实现采购卡斯蒂利亚劣质原油：协调总部和联合石化实现采购卡斯蒂利亚16.2216.22万吨万

7、吨, ,在长在长期合同基础上增加了期合同基础上增加了7.227.22万吨。万吨。高硫原油：资源落实过程中预测到高硫原油：资源落实过程中预测到2 2月份原油加工量比原排产计划的月份原油加工量比原排产计划的9292万吨会有所降低。考虑采购总量减少、含硫原油由沙轻原油替代和万吨会有所降低。考虑采购总量减少、含硫原油由沙轻原油替代和装置硫含量设防限制等因素影响，装置硫含量设防限制等因素影响，计划增加采购计划增加采购1313万吨巴士拉轻替代万吨巴士拉轻替代沙重原油的优化措施未落实。沙重原油的优化措施未落实。 20152015年年2 2月份原油采购价格月份原油采购价格45.7945.79美元美元/ /桶，

8、比桶，比20142014年采购结构的年采购结构的价格低价格低1.2521.252美元美元/ /桶，折合桶，折合5454元元/ /吨，按吨，按2 2月份实际采购量月份实际采购量82.6182.61万吨测万吨测算，降低采购成本算，降低采购成本44524452万元人民币。万元人民币。20152015年年2 2月止月止累计降低采购成本累计降低采购成本47154715万元万元人民币。人民币。月份月份CIF （美元（美元/桶）桶）折合人民币（元折合人民币（元/吨）吨）降低采购成本（万元）降低采购成本（万元）2015年年 CIF2014年价格年价格2015-2014 2015年年2014年年2015-201

9、4采购数量采购数量（万吨）（万吨）降本金额降本金额（万元）（万元）160.3760.807 -0.437 27132716 -3 87.79263245.7947.042 -1.252 20362102 -54 82.614452合计170.4047152015年年2月止累计与月止累计与2014年采购对比降低采购成本明细表年采购对比降低采购成本明细表与与20142014年完成情况对比年完成情况对比： 2015 2015年年2 2月份原油采购价格月份原油采购价格45.7945.79美元美元/ /桶，比桶，比20152015年预算结构的年预算结构的价格低价格低1.1221.122美元美元/ /桶，

10、折合桶，折合5656元元/ /吨，按吨，按2 2月份实际采购量月份实际采购量82.6182.61万吨测万吨测算，降低采购成本算，降低采购成本46194619万元人民币。万元人民币。20152015年年2 2月止月止累计降低采购成本累计降低采购成本64636463万元万元人民币。人民币。2015年年2月止累计与月止累计与2015年预算采购对比降低采购成本明细表年预算采购对比降低采购成本明细表与与2015年预算对比：年预算对比：月份CIF （美元/桶）折合人民币（元/吨）降低采购成本（万元）2015年CIF2015年预算价格完成-预算2015实际2015预算实际-预算采购数量（万吨）降本金额（万元

11、）160.3760.966 -0.596 27132734 -21 87.791844245.7946.912 -1.122 20362104 -56 82.614619合计6463 经经PIMSPIMS回归测算，回归测算，20142014年实际采购月度基础方案边际效益为年实际采购月度基础方案边际效益为4729847298万元，万元，20152015年预算月度分解方案效益为年预算月度分解方案效益为4858348583万元，万元，2 2月份实际月份实际完成方案效益完成方案效益4914149141万元。万元。 与与20142014年实际相比，增效年实际相比，增效18431843万元；与万元；与20

12、152015年预算相比，增效年预算相比，增效558558万元。万元。 按照回归实际测算，按照回归实际测算，1010万吨沙轻比采购曼吉增效万吨沙轻比采购曼吉增效950950万元，比采购万元，比采购乌拉尔增效乌拉尔增效13601360万元。万元。增效情况：增效情况： 2015 2015年年2 2月份实物库存月份实物库存70.2370.23万吨，实物库存比万吨，实物库存比20152015年月末库存控年月末库存控制指标上限高制指标上限高5.235.23万吨。万吨。2 2月份计划加工量月份计划加工量9292万吨，实际加工万吨，实际加工8585万吨，万吨，由于加工量减少增加库存由于加工量减少增加库存7 7

13、万吨，剔除加工量影响，原油实物库存为万吨，剔除加工量影响，原油实物库存为63.2363.23万吨，可以完成优化目标。万吨，可以完成优化目标。二、库存控制二、库存控制分析分析完成情况完成情况：月份月份实物库存实物库存所有权库存所有权库存来料加工库存来料加工库存财务库存财务库存控制指标值控制指标值实际完成实际完成2014年度平均75.05 51.86 26.45 48.60 2015年1月份60-6564.9758.1543.0321.932015年2月份60-6570.2357.7923.4146.822014年全年及年全年及2015年年2月原油库存明细（单位：万吨）月原油库存明细（单位：万吨）

14、控制评价控制评价：月份月份(M)M-1月月计价数量计价数量M月加工月加工量量M-1 月月计价基准油计价基准油累计累计基准油价基准油价累计累计采购量采购量计价差异对计价差异对原油成本影响值原油成本影响值187.7999.1961.434 61.43487.79282.618546.564 54.225 170.40.11美元/桶 由于由于2 2月份加工量减少，月份加工量减少，造成造成2 2月份采购量比计划减月份采购量比计划减少少5.45.4万吨，万吨，2 2月份计价基准月份计价基准油油46.5646.56美元美元/ /桶，由此造成桶，由此造成采购成本增加。采购成本增加。 按照按照2 2月份我公司

15、采购月份我公司采购进口油的平均价格进口油的平均价格45.3145.31美美元元/ /桶计算，集团公司优桶计算，集团公司优惠贷款利率惠贷款利率5%5%计算，本月计算，本月原油库存比控制上限高了原油库存比控制上限高了5.235.23万吨，万吨，增加财务运行增加财务运行费用费用44.444.4万元万元。石脑油采购情况 2 2月份石脑油计划采购量为月份石脑油计划采购量为7.57.5万吨万吨, ,实际采购实际采购7.557.55万吨，其中，系万吨，其中，系统内石脑油统内石脑油3.243.24万吨，系统外石脑油万吨，系统外石脑油4.314.31万吨。本月中石化互供价格万吨。本月中石化互供价格为为34303

16、430元元/ /吨，比上月上涨吨，比上月上涨530530元元/ /吨；本月外购石脑油合计到厂价格吨；本月外购石脑油合计到厂价格（含运费）为（含运费）为3333.713333.71元元/ /吨。吨。 虽然春节后国内地炼开工率有一定程度回升，但受国际原油及虽然春节后国内地炼开工率有一定程度回升，但受国际原油及化工轻油市场宏观影响，三月份国内石脑油市场仍将处于资源紧张化工轻油市场宏观影响，三月份国内石脑油市场仍将处于资源紧张局面，部分厂家也将零星上调出厂报价。局面，部分厂家也将零星上调出厂报价。3 3月份中石化化工石脑油价月份中石化化工石脑油价格暂定为格暂定为36903690元元/ /吨，与吨，与2

17、 2月份比上涨月份比上涨260260元元/ /吨。吨。煤炭采购情况 2 2月份，下达煤炭采购计划月份，下达煤炭采购计划8.58.5万吨，实际到货万吨，实际到货8.528.52万吨，到货平均价格万吨，到货平均价格为为488.56488.56元元/ /吨，其中货款价格吨，其中货款价格372.63372.63元元/ /吨，价外费用吨，价外费用115.93115.93元元/ /吨（含铁路吨（含铁路运费运费115.00115.00元元/ /吨）本月共消耗煤炭吨）本月共消耗煤炭8.758.75万吨，万吨，2 2月月2828日库存日库存4.784.78万吨。万吨。 总部总部2 2月份下发天津分公司煤炭采购参

18、考价格为：低位发热量月份下发天津分公司煤炭采购参考价格为：低位发热量55005500大大卡到站价格卡到站价格490490元元/ /吨。吨。2 2月份我公司煤炭管理小组确定的月份我公司煤炭管理小组确定的55005500大卡煤炭价格大卡煤炭价格为为490490元元/ /吨。吨。 2 2月份，我公司采购煤炭价格比神华集团吨煤炭平均价格月份，我公司采购煤炭价格比神华集团吨煤炭平均价格低低2424元元，比天，比天津港煤炭价格津港煤炭价格低低2727元元。平均热值平均热值平均硫含量平均硫含量平均灰份平均灰份平均外水平均外水平均挥发份平均挥发份烟煤煤炭烟煤煤炭55590.63%16.98%9.92%37.8

19、%2月份到厂煤炭质量情况月份到厂煤炭质量情况计划完成情况主要产品主要产品2 2月计划月计划2 2月实际月实际累计完成累计完成累计完成年计划累计完成年计划(%)去年同期去年同期累计比去年同期累计比去年同期（%）原油加工量850000850003184194915.611970001-6.50汽煤柴合计43000043785994758016.13998210-5.07 汽油850009236218259616.351743964.7092310002456758088095100001894138139-09319000184982833437.7678510-63.91972500030357

20、5803571.2195886-39.48 煤油12000012005124036014.5720978314.58 出口航煤450004639198338 0 柴油22500022544652462516.88614030-14.560普柴450005052890513228553-60.400车柴17780017639633510596972245.57出口柴油40000415914159176955-45.95-10普柴00186587489-97.87-10车柴200-63725273157333-8.03-20#柴油0-22751649227.4925242-34.66-35#柴油2

21、00071702791946.5341486-32.70石脑油16300017605337212616.33431899-13.84加氢裂化尾油710005728612449810.88149692-16.83商品液化气36200334386825177010-11.37丙烯533049871166516.8912322-5.33苯21000227944602917.8048743-5.57甲苯20000213104315315.8843328-0.40混二甲苯17000164213575214.1839591-9.70石油焦871008575819038617.421831783.93做好配

22、置计划调整做好配置计划调整 积极与总部做好沟通，将积极与总部做好沟通，将2 2月份汽油配置计划由月份汽油配置计划由9.409.40万吨调整到万吨调整到10.4010.40万吨（汽油生产计划由万吨（汽油生产计划由8.508.50万吨调增至万吨调增至9.209.20万吨），柴油配置计划万吨），柴油配置计划由由23.5023.50万吨调整到万吨调整到25.3025.30万吨（生产计划未作调整）。万吨（生产计划未作调整）。努力增产石脑油努力增产石脑油在确保供应中沙石化石脑油在确保供应中沙石化石脑油P P值合格的前提下，努力提高值合格的前提下，努力提高2#2#、3#3#柴油柴油加氢干点，全月增产石脑油加

23、氢干点，全月增产石脑油1.311.31万吨。因炼油部减产柴油效果较好，原万吨。因炼油部减产柴油效果较好，原计划供应烯烃部的计划供应烯烃部的1.001.00万吨加氢裂化尾油未执行。万吨加氢裂化尾油未执行。 盯紧计划执行进度盯紧计划执行进度 2 2月止累计完成原油加工量月止累计完成原油加工量184.19184.19万吨，万吨，欠年度计划进度欠年度计划进度0.55%0.55%。 主要原因是：因柴油出厂困难，配置计划较产量低，在主要原因是：因柴油出厂困难，配置计划较产量低，在1-21-2月累月累计柴油配置计划超年度计划进度计柴油配置计划超年度计划进度4.564.56万吨的情况下，仅降低柴油库存万吨的情

24、况下，仅降低柴油库存0.740.74万吨（剔除累计万吨（剔除累计3.843.84万吨出口计划未执行影响）。受此影响，原万吨出口计划未执行影响）。受此影响，原油加工量进度较年度计划低油加工量进度较年度计划低6.556.55万吨。万吨。 2 2月止累计完成汽油产量月止累计完成汽油产量18.2618.26万吨，万吨，较去年同期提高较去年同期提高4.7%4.7%。累计。累计完成航煤产量完成航煤产量24.0424.04万吨，万吨，欠年度计划进度欠年度计划进度1.59%1.59%，但航煤累计产量较但航煤累计产量较去年同期提高去年同期提高14.58%14.58%，航煤产量欠年度计划进度主要受原油加工量低，航

25、煤产量欠年度计划进度主要受原油加工量低，煤油组分资源不足影响。煤油组分资源不足影响。 2 2月止累计完成柴汽比月止累计完成柴汽比2.872.87，较去年同期降低较去年同期降低0.65%0.65%。半半成成品品及及中中间间原原料料（万吨）品种品种年初库存年初库存2 2月初库存月初库存2 2月底库存月底库存比月初增减比月初增减比年初增减比年初增减汽油2.292.591.52-1.07-0.77煤油0.790.740.760.02-0.03柴油1.632.363.511.151.88石脑油0.760.710.67-0.04-0.09加氢原料2.061.591.70.11-0.36蜡油3.333.72

26、3.68-0.040.35渣油2.471.40.91-0.49-1.56污油 2.071.872.220.350.15半成品及中间原料合计半成品及中间原料合计15.415.414.9814.9814.9714.97-0.01-0.01-0.43-0.43成成品品油油所所有有权权库库存存（万吨）品种品种年初库存年初库存1 1月底库存月底库存2 2月底库存月底库存比月初增减比月初增减比年初增减比年初增减汽汽 油油2.371.810.64-1.17-1.73煤煤 油油6.75.615.42-0.19-1.28柴柴 油油6.3610.777.59-3.181.23合合 计计15.4315.4318.1

27、918.1913.6513.65-4.54-4.54-1.78-1.78成品油库存变动说明：成品油库存变动说明： 通过与总部沟通，通过与总部沟通，2 2月份追加汽油配置计划月份追加汽油配置计划1 1万万吨，吨，1 1、2 2月份汽油累计生产量比配置量少月份汽油累计生产量比配置量少1.41.4万吨。万吨。两因素合计，两因素合计，汽油半成品及所有权降库汽油半成品及所有权降库2.52.5万吨。万吨。 1 1月份航煤产量欠计划月份航煤产量欠计划0.50.5万吨，万吨，2 2月份追加配置月份追加配置计划计划0.30.3万吨，万吨，2 2月份航煤月份航煤“以出顶进以出顶进”较计划多出较计划多出0.330.

28、33万吨，航煤累计超计划结算万吨，航煤累计超计划结算0.180.18万吨。四因素合万吨。四因素合计，计，航煤半成品及所有权降库航煤半成品及所有权降库1.311.31万吨。万吨。柴油因柴油因1 1、2 2月份出口累计欠计划月份出口累计欠计划3.843.84万吨，产万吨，产量较配置计划低量较配置计划低0.740.74万吨，万吨，柴油半成品及所有权柴油半成品及所有权库存上涨库存上涨3.113.11万吨。万吨。汽油汽油航煤航煤柴油柴油指标完成情况能耗指标能耗指标技经指标技经指标单单位位项目项目单位单位年度指年度指标标月度完月度完成成累计完累计完成成炼油部综合商品率%96.8096.1996.59高价值

29、产品收率%85.7685.2985.36轻质油收率(全口径)%81.1080.6980.48加工损失率%0.400.400.40炼油综合能耗kg标油/吨54.0060.2158.02原油储运损耗%0.110.060.08单单位位项目项目计划计划月度完月度完成成累计累计完成完成基本基本提升提升炼油部原油加工综合能耗60.3058.0060.2158.022#常减压能耗12.5410.1011.4110.513#常减压能耗8.947.307.777.50催化裂化能耗50.8846.6050.6348.841#加氢裂化能耗33.9932.0033.3632.022#加氢裂化能耗25.4921.302

30、1.8421.451#延迟焦化能耗36.8630.3036.6133.642#延迟焦化能耗26.8924.0024.1122.82重整能耗69.3961.5059.9260.98来料加工工作成品油出口情况成品油出口情况电子手册建立、核销及电子手册建立、核销及原油库存情况原油库存情况海外账户欠款情况海外账户欠款情况 2 2月份出口计划月份出口计划8.88.8万吨，其中航煤以出顶万吨，其中航煤以出顶进进4.54.5万吨、柴油出口万吨、柴油出口4 4万吨万吨, ,纯苯纯苯0.30.3万吨。全月万吨。全月完成实物出口完成实物出口9.109.10万吨，其中航煤以出顶进管万吨，其中航煤以出顶进管输首都机场

31、输首都机场4.644.64万吨，柴油出口万吨，柴油出口4.164.16万吨，纯苯万吨，纯苯出口出口0.300.30万吨，全部完成结算。万吨，全部完成结算。 2 2月份无新开立电子手册，完成手册核销月份无新开立电子手册，完成手册核销1 1本。本。2 2月末来料加工电子手册剩余月末来料加工电子手册剩余2 2本，待核本，待核销销1 1本，来料加工原油库存本，来料加工原油库存23.4123.41万吨。万吨。 2 2月份手册原油核销价格低于购入价格，海月份手册原油核销价格低于购入价格，海外账户欠款增幅较大外账户欠款增幅较大,2 ,2月底海外账户欠款月底海外账户欠款13801380万万美元。美元。计划完成

32、情况指标名称指标名称2月计划月计划2月实际月实际累计完成累计完成累计完成年累计完成年计划计划(%)去年同期去年同期累计比去年累计比去年同期（同期（%）乙烯16200162003420016.6836024-5.06丙烯718976571584516.09157230.78聚乙烯790079001840015.5920900-11.96聚丙烯565056501175017.671060010.85环氧乙烷42004200890019.8281159.67乙二醇24852485518514.376209-16.49精对苯二甲酸（PTA）23760237604932017.284254415.93对

33、二甲苯24220242255095316.9870362-27.58化工苯10361103602212015.6523639-6.43聚酯总量10360103602183016.8642480-48.61涤纶纤维860086001759016.2118502-4.93聚醚720072011420916.32130708.712 2月乙烯装置月乙烯装置5 5台裂解炉运行，根据天然气、歧台裂解炉运行，根据天然气、歧化尾气、化尾气、C2C2干气效益测算情况，本月未供应烯干气效益测算情况，本月未供应烯烃部歧化干气、富乙烯气。烃部歧化干气、富乙烯气。 受受2 2月份月份“春节春节”假期、物流、金伟晖原料

34、氯假期、物流、金伟晖原料氯含量偏高等因素影响，含量偏高等因素影响， 2 2月份化工部接卸重整石月份化工部接卸重整石脑油合计脑油合计1.851.85万吨万吨, ,欠月度计划欠月度计划1.251.25万吨。目前公司万吨。目前公司重整石脑油资源紧张，物资装备部要继续做好资重整石脑油资源紧张，物资装备部要继续做好资源落实及组织进厂工作，力争多进厂。源落实及组织进厂工作，力争多进厂。 2 2月份综合考虑重整月份综合考虑重整A-203A-203空冷检修、加氢撇空冷检修、加氢撇头等因素安排化工重整装置全月平均负荷头等因素安排化工重整装置全月平均负荷96%96%，化工部装置负荷及产品产量均按计划完成。化工部装

35、置负荷及产品产量均按计划完成。烯烃部化工部主主要要原原料料库库存存单位：万吨项目项目年初库存年初库存1月底库存月底库存2月底库存月底库存比月初增减比月初增减比年初增减比年初增减裂解石脑油0.470.410.43 0.02 -0.04 尾油0.060.060.06 0.00 0.00 重整石脑油2.042.232.40 0.17 0.36 合计合计2.57 2.57 2.70 2.70 2.89 2.89 0.19 0.19 0.32 0.32 主主要要产产品品库库存存单位：吨 为保证为保证PTAPTA装置装置停车后，聚酯装置的停车后，聚酯装置的正常运行，正常运行，计划安排计划安排在在PTAPT

36、A装置停车前库装置停车前库存增至存增至2.002.00万吨万吨。在。在2 2月份安排增加月份安排增加PTAPTA库库存存0.550.55万吨，剩余部万吨，剩余部分安排在分安排在3 3月份涨库。月份涨库。根据库存情况倒排预根据库存情况倒排预计计PTAPTA装置在装置在3 3月月1818日日停车。停车。项目项目年初库年初库存存1月底月底库存库存2月底库存月底库存比月初增减比月初增减比年初增减比年初增减环氧乙烷11115129-122-82聚乙烯5941820960-860366聚丙烯93986191857-21PX851279954571-3424-3941PTA26778462765492600

37、9切片159811481345197-253膜片119510591003-56-192短丝957299659360-298合计合计14173141171576116441588主要技经主要技经指标指标指标完成情况单位单位项目项目单位单位年度指标年度指标月度完成月度完成累计完成累计完成烯烃部高附收率（%）%60.8560.5561.10装置损失率（%）%0.410.270.27乙烯高附能耗kg标油/吨326323.98327.20聚乙烯总耗kg/t10051002.581002.58聚乙烯能耗kg标油/吨97103.90102.08聚丙烯总耗kg/t10041002.491002.49聚丙烯能耗

38、kg标油/吨110115.38116.20EO/EG耗乙烯kg/t787783.82783.82EO/EG能耗kg标油/吨245251.42254.33单位单位项目项目单位单位年度指标年度指标月度完成月度完成累计完成累计完成化工部BPX装置损失率%0.490.440.46BPX对苯收率%35.838.5037.81BPX三苯收率%45.250.6850.40BPX能耗kg标油/吨680709.82703.55PX装置损失率%0.480.420.42PX对苯收率%450.000.00PX三苯收率%69.549.2345.26PX能耗kg标油/吨560PTA耗PXkg/t654.43 655.03

39、654.16PTA耗Hackg/t48.549.0548.73PTA能耗kg标油/吨163179.04181.68聚酯耗PTAkg/t859.5858.60859.07聚酯耗EGkg/t333332.90332.88聚酯能耗kg标油/吨8796.7596.54短丝耗聚酯kg/t10121011.901011.89短丝能耗kg标油/吨10098.3397.38主要主要能耗指标能耗指标单位单位项目项目计划计划月度完成月度完成累计完成累计完成基本基本提升提升烯烃部乙烯高附能耗330.00324.00323.98327.20聚乙烯能耗104.0095.00103.90102.08聚丙烯能耗121.00

40、110.00115.38116.20EO/EG能耗252.00243.00251.42254.33目的产品综合能耗428.00410.00452.04443.79化工部BPX能耗710.00680.00709.82703.55PTA能耗185.00175.00179.04181.68芳烃能耗西区目的产品综合能耗488.00470.00486.24487.30聚酯能耗100.0095.0096.7596.54短丝能耗100.0095.0098.3397.38东区目的产品综合能耗280.00260.00245.21251.33聚醚部聚醚能耗120.00115.00115.78122.19 目的产品

41、综合能耗185.00175.00178.99181.11 主要质量主要质量指标指标 部门部门考考 核核 项项 目目公司考核指标公司考核指标2 2月月累计累计化工部出厂产品合格率100100100装置关键馏出口合格率9899.4299.28对二甲苯优等品率100100100PTA一等品率99100100工业用纯苯优等品率96100100聚酯切片一等品以上比例99100100涤纶短纤维一等品以上比例99100100烯烃部出厂产品合格率100100100装置关键馏出口合格率9899.8699.68环氧乙烷优等品率99100100乙二醇一等品以上比例99100100聚乙烯树脂一等品以上比例9698.0

42、698.04聚丙烯树脂一等品以上比例9698.3898.75聚醚部出厂产品合格率100100100聚醚一等品以上比例96.0296.0496.03化工轻油平衡裂裂解解原原料料供供应应情情况况项目项目期初库存期初库存2 2月供应月供应2 2月消耗月消耗期末库存期末库存库存变化库存变化烯烃部烯烃部59179 59179 51738 51738 49981 49981 60936 60936 1757 石脑油3153 23627 22430 4350 1197 炼油C5C6轻石脑油945 9690 9381 1254 309 尾油及柴油组分623 0 0 623 0 炼油丙烷169 3573 332

43、2 420 251 歧化干气0 0 0 0 0 富乙烯气0 0 0 0 0 外购轻烃0 528 528 0 0 外购轻石0 14320 14320 0 0 进口石脑油54289 0 0 54289 0 中沙石化中沙石化66654 66654 233545 233545 278286 278286 21913 -44741 石脑油24850 78198 90936 12112 -12738 加氢裂化尾油18340 57286 67205 8420 -9920 拔头油戊烷油等0 4216 4216 0 0 抽余油0 8236 8236 0 0 丙烷0 0 0 饱和液化气2240 23003 238

44、63 1380 -860 富乙烷气0 0 0 0 0 外购石脑油0 62606 62606 0 0 进口石脑油21224 0 21224 0 -21224 合计合计128371 128371 285283 285283 307043 307043 106610 -21760 当前化工轻油平衡面临的主要困难天津分公司天津分公司2 2月份合计供应中沙石化裂解原料月份合计供应中沙石化裂解原料25.4725.47万吨，其中石脑万吨，其中石脑油油16.6216.62万吨，抽余油万吨，抽余油0.820.82万吨，加氢裂化尾油万吨，加氢裂化尾油5.735.73万吨，饱和液化气万吨，饱和液化气2.302.30

45、万吨。全月中沙石化乙烯产量万吨。全月中沙石化乙烯产量8.598.59万吨，乙烯收率万吨，乙烯收率30.72%30.72%，双烯收，双烯收率率47.28%47.28%。目前石脑油资源较为紧张，期末石脑油库存偏低。目前石脑油资源较为紧张，期末石脑油库存偏低。因今年以来柴油出厂难度大，总部压减各企业原油加工量计划，特因今年以来柴油出厂难度大，总部压减各企业原油加工量计划，特别是华北地区原油加工量，造成天津公司自产石脑油资源及周边系统别是华北地区原油加工量，造成天津公司自产石脑油资源及周边系统内资源减少。按中沙石化、两套重整内资源减少。按中沙石化、两套重整100%100%负荷考虑，负荷考虑，目前公司裂

46、解原目前公司裂解原料缺口在料缺口在8.08.0万吨万吨/ /月左右，重整原料缺口在月左右，重整原料缺口在2.02.0万吨万吨/ /月左右。月左右。 要做好以下工作 一方面物资装备部要继续拓宽资源渠道，与作业部一道做好石一方面物资装备部要继续拓宽资源渠道，与作业部一道做好石脑油的接卸工作，努力多进厂石脑油资源。脑油的接卸工作，努力多进厂石脑油资源。 另一方面，炼油部要想方设法减少柴油产量，为做大炼油加工另一方面，炼油部要想方设法减少柴油产量，为做大炼油加工负荷打下基础，努力增产合格石脑油资源。负荷打下基础，努力增产合格石脑油资源。序号序号原材料原材料名称名称分析项分析项目目质量指标质量指标201

47、5年年2 2月平月平均值均值11#石脑油密度723 kg/cm3687初馏点4234.7终馏点182146.9烷烃74.17%（wt%）74.7芳烃7.87%（wt%）7.26硫660mg/kg134.72外购石脑油密度723 kg/cm3691.3初馏点4231.3终馏点182145.6烷烃74.17%（wt%）72.15芳烃7.87%（wt%）6.55硫660mg/kg152.97序号序号原材原材料名料名称称分析项目分析项目质量指标质量指标2015年年2 2月平均值月平均值3加氢裂化尾油密度815kg/cm3829.8初馏点255223.4终馏点525489.5BMCI1211.6硫10m

48、g/kg12.84饱和液化气C1+C2 1.16%（v%）5.05丙烷+正丁烷 75.81%（v%）61.5异丁烷18.43%（v%）30.7C5及以上4.6%（v%）0.815芳烃抽余油干点130114.7初馏点5052.46芳烃含量0.7%（wt%）0.23溴价15gBr/100g13.1裂解原料裂解原料品质品质情况情况 2015 2015年年2 2月天津石化外购石脑月天津石化外购石脑油初馏点、烷烃未达到协议指标。油初馏点、烷烃未达到协议指标。项目期初库存炼油供外购供应合计消耗期末库存直馏轻石脑油820464211320819630188698965直馏重石脑油62101189153411

49、7231142819160裂化石脑油79092744127441294815869合计合计223232232345753457531854918549643016430162631626312399423994重重整整原原料料供供应应情情况况 2 2月份炼油炼油部供应化工部重整石脑油月份炼油炼油部供应化工部重整石脑油4.584.58万吨，物装合万吨，物装合计进厂重整石脑油计进厂重整石脑油1.851.85万吨，化工消耗万吨，化工消耗6.266.26万吨，期末库存较万吨，期末库存较月初略涨月初略涨0.170.17万吨。万吨。安全环保工作非计划停车情况 2 2月份，公司安全生产持续保持良好态势，未发

50、生任何上报事故。月份，公司安全生产持续保持良好态势，未发生任何上报事故。“春节春节”期间公司各作业部生产装置运行平稳，现场直接作业环节期间公司各作业部生产装置运行平稳，现场直接作业环节无重大施工作业，安全生产无事故，环保设施运行正常，未发生异无重大施工作业，安全生产无事故，环保设施运行正常，未发生异味扰民事件。味扰民事件。本月无非计划停车。本月无非计划停车。炼油产品配置计划完成情况配置计划完成情况单位：吨品种品种2月月累计累计累计累计超欠超欠计划计划完成完成完成率完成率(%)计划计划完成完成完成率完成率(%)统统配配汽油104000104088100.08199000199944100.479

51、44航煤780007549996.79153000154750101.141750柴油213000215688101.26468000470688100.572688合合 计计395000395276100.07820000825383100.665383炼炼销销石油焦3500035354101.019620096579100.39-液化气1190011936100.302100021055100.26-硫磺1350013566100.493100031084100.27-合合 计计6040060856100.75148200148718100.35-燃销燃销船燃00-096-2 2月份，成品

52、油配置完成月份，成品油配置完成39.5239.52万吨，计划兑现率万吨，计划兑现率100.07%100.07%。炼销产品销售完。炼销产品销售完成成6.096.09万吨，计划完成率万吨，计划完成率100.75%100.75%。1-21-2月份累计，成品油配置完成月份累计，成品油配置完成82.5482.54万吨，计划兑现率万吨，计划兑现率100.66%100.66%。炼销产品销。炼销产品销售完成售完成14.8714.87万吨，计划完成率万吨，计划完成率100.35%100.35%。 通过优化，当通过优化，当月汽油完成月汽油完成10.410.4万吨，万吨，同比增销同比增销1.41.4万吨，万吨，创历

53、史同期最好水创历史同期最好水平平。国五汽油保供。国五汽油保供得力，得到销售公得力，得到销售公司首肯。司首肯。 1-2 1-2月份，累计月份，累计92#92#和和93#93#比配置少比配置少结算结算82648264吨、吨、95#95#和和97#97#超配置结算超配置结算92099209吨。吨。 2 2月份内外贸合月份内外贸合计完成计完成12.1912.19万吨，万吨，同比增销同比增销2.292.29万吨。万吨。其中，内贸完成其中，内贸完成7.557.55万吨，欠配置万吨，欠配置30003000吨，主因总部在吨，主因总部在3 3月月份初调增份初调增2 2月份配置月份配置30003000吨，当月无法

54、吨，当月无法兑现。兑现。 1-2 1-2月份，累计月份，累计航煤航煤超配置完成超配置完成17501750吨。吨。 调整配置计划和运调整配置计划和运输流向，当月调减部分输流向，当月调减部分0#0#普和普和0#0#（），调），调增增0#(0#() )、-20#(-20#() )和和- -35#35#普，合计调整量普，合计调整量1.151.15万吨。与去年同期万吨。与去年同期比，当月比，当月0#0#普柴减少普柴减少10.410.4万吨，车柴增加万吨，车柴增加8.118.11万吨，负号油持平。万吨，负号油持平。 1-2 1-2月累计，负号月累计，负号油油超配置结算超配置结算40744074吨吨。汽油汽

55、油航煤航煤柴油柴油化工产品统统销销产产品品单位：吨产品名称本月产品销量本月止累计销量计划实际计划完成率%计划实际计划完成率%PTA5800 5369 9321800 21429 98对二甲苯10000 12408 12420000 22379 112化工苯10361 9144 8822120 20349 92混二甲苯4000 4013 1007949 7962 100半消光短丝8600 8240 9617590 17790 101切片1658 1605 974031 3791 94膜片400 56 14800 192 24重芳烃1615 2078 1293644 4823 132聚乙烯8900

56、 8760 9818400 18034 98聚丙烯5650 5593 9911750 11771 100丙烯1810 2385 1323941 4726 120环氧乙烷3500 3458 997500 7314 98二乙二醇248 265 107517 489 95碳五1590 2269 1433379 4203 124碳九/碳十1185 1265 1071995 2063 103裂解渣油1888 1598 853110 2698 87裂解轻渣油609 487 801207 1102 91炼油苯4000 5432 1368443 9017 107甲苯20000 19624 9841843 40

57、866 98混合二甲苯17000 16366 9636331 36189 100粗丙烯5330 5114 9611390 11684 103统销合计统销合计114144 115530 101247740 248872 1002 2月份，化工统销产品销售总量完成月份，化工统销产品销售总量完成11.5511.55万吨，销量计划完成万吨，销量计划完成率为率为101%101%。切片、短丝和。切片、短丝和PEPE、PPPP等产品均全部在华北和山东等产品均全部在华北和山东区域内销售；内贸纯苯、甲苯、区域内销售；内贸纯苯、甲苯、PXPX区域内销售比例保持较好区域内销售比例保持较好水平；混合二甲苯、水平；混合

58、二甲苯、PTAPTA按照总部安排继续主供系统内。按照总部安排继续主供系统内。 2014 2014年年11-1211-12月纯苯出口与内贸差额月纯苯出口与内贸差额421421万元万元, ,在本月补回。在本月补回。 化销对化销对2 2月份我公司收取其票据情况给予价格补贴月份我公司收取其票据情况给予价格补贴5353万元在万元在当月当月PTAPTA结算价格中兑现结算价格中兑现,1-2,1-2月份累计补贴月份累计补贴142142万元。万元。 2 2月份起，膜级切片月份起，膜级切片H H值由值由-177-177调整为调整为+43+43，剔除，剔除 值调整因素，值调整因素，单价提高单价提高120120元元/

59、 /吨。吨。12自自营营产产品品单位：吨 2 2月份，分公司自销产品合计外销月份，分公司自销产品合计外销1.41.4万吨，累计万吨，累计2.82.8万吨，万吨，总体产销率达百。本月外销总体产销率达百。本月外销MTBE2835MTBE2835吨，累计外销吨，累计外销78427842吨。吨。产品名称产品名称本月完成本月完成累计完成累计完成产量产量销量销量产销率产销率（%）价格价格产量产量销量销量产销率产销率（%）价格价格碳九芳烃碳九芳烃3603 3603 100 42566919 6919 100 4117 混合芳烃混合芳烃(c8+)1997 1997 100 406744294429100 41

60、82 芳烃抽余油芳烃抽余油2799 2799 100 3656 5672 5672 100 3394 聚合级乙烯聚合级乙烯3007 3007 100 6666 5434 5434 100 6639 环氧乙烷环氧乙烷865 865 100 691916681668100 7137 裂解氢气裂解氢气40 40 100 1216076 76 100 13006合计合计1392910028102100MTBE （物料）（物料）2835538378424836单位：吨聚聚醚醚产产品品产品类别产品类别本月完成本月完成累计完成累计完成产量产量销量销量产销率产销率（%）价格价格产量产量销量销量产销率产销率（%