房地产企业年度经营目标完成情况总结评议

1、 XX控股公司2010年度经营与管理目标 完成情况评议一、经营目标：全年确保实现销售收入xx亿元，力争实现xx亿元。（离目标差距较大。）1、xx项目：1）工程建设：全年完成xx6,3000工程施工，确保xxxx年12月10日前竣工验收及移交物业（完成精装修）；（车库已完工待验收，预计完成精装修时间为xxxx年下半年。）2）销售指标：上半年实现销售额xxxxxx万元，销售回款xxxxxx万元(回款率100%)，营销费用控制在销售额2.5%以内。（未完成销售回款任务。） 2、xxxx项目：1）工程建设：全年完成B区63,000工程施工，确保xxx年11月30日前完成B区一期34,300房屋竣工验收

2、及物业移交；（该项工作未能按计划完成， B区一期34300预计xxxx年1月28日向业主交楼。）2）销售指标：全年实现销售额xxxxx万元，销售回款xxxxx万元(回款率70%)，营销费用控制在销售额5.5%以内。（未完成销售回款任务。）3、xxxxx地项目：1）工程建设：确保春节前签订设计合同，3月初完成总规初步方案，3月底前完成总规修编，4月份总规报规划局，一期开工面积50,000；（总规修编9月份完成，因该区域容积率政府还未确定，致修编后的总规还未报批，工程未开工。）2）销售指标：全年实现销售额15,000万元，销售回款10,500万元（回款率70%），营销费用控制在销售额5.5%以内。

3、（销售工作还未进行。该项工作未完成。）4、xxxxx地项目：1）完成工地维护工作，防止农民耕种，确保围墙内土地的完整，争取合理利用土地；（xx所已搬迁到xx地，围墙已修建完毕，土地处于安全状态。该项工作基本完成。）2）完成项目前期定位、规划设计招投标、设计单位筛选，6月底前明确总体规划概念方案并上报规划局，争取年底前完成审批。（该项工作现处于设计单位筛选阶段，计划工作未完成。）5、xxxx项目：1）12月底前完成xxxx亩土地遗留问题的清理，并完成已有土地证范围围墙和施工便道的建设；（该项工作现处于土地清表阶段，已有土地证范围围墙和施工便道的建设未还进行。）2）6月底完成项目市场调查、方案策划

4、、政府立项等前期准备工作；（该项工作仍在进行中。）3）跟进xxx整体规划，争取12月底前将总体规划概念方案上报规划局。（该项工作在跟进中，12月底前将总体规划概念方案上报规划局无法按计划完成。）6、xxxx项目：1）8月底前完成土地过户和出让金返还；（8月份已完成土地过户，出让金返还报告已送市政府。）2）6月底前成项目概念性规划设计；（该项工作未进行。）3）6月底前确定项目开发进度。（已确定xx年项目不开发。）7、xx物业公司：全年完成经营收入 xxx 万元，实现零的突破，确保收支平衡，略有盈余。xx花园和xxxx两个小区物业管理费收缴率达到 75 %。（经营收入现已超过xxx万元，物业管理费

5、收缴率可以达到76%，两项指标已完成。）二、财务管理目标：1、管理费用：1)、全年行政、人力管理费用支出预算为 万元。其中：控股公司（总部） 万元；xxx 万元。（年初制订的行政、人力管理费用预算未获公司批准，实际费用财务还未结算。）2）xx物业全年预算经营成本费用控制在 xxx万元以内。（预计全年预算经营成本费用可以控制在 xxx万元以内。） 2、工程费用：1）单位工程成本控制：xxxB区工程综合成本造价控制在2,400元/平方米，单体建安成本造价控制在1,482元/平方米（测算基准以2009年11月信息价格为准）。（因工程工期延误，部分房屋基础处理方式改变，该项指标现无法得出准确数值。）2

6、）总体工程成本控制：xxxx土建成本（不含装修和室外工程）xxxx万元；（因设计图纸变动较大，该项指标已变动。）xx项目全年工程成本支出预算为xxxxx万元。（因工程计划已大幅变动，该项指标已无对比意义。）3、营销费用：全年营销费用控制在xxxx万元以内。其中：xx营销费用控制在xxx万元以内；xx营销费用控制在xxxx万元以内.（未突破预算。）三、内部管理目标：1、战略规划：上半年研究并完成控股公司2010-2015年战略发展规划及实施纲要的制订，以确定控股公司未来五年的发展方向和发展目标，明确提出2010-2012年3年发展计划。（该项工作完成书面草案，未最终确定下发文件。）2、品牌建设：

7、本年度以品牌提升和创新为目标，继续加大企业品牌建设和维护力度，不断完善和创新公司客户关系管理模式，持续增强企业品牌影响力，强化企业核心竞争力。（该项工作在推进中。）3、人力资源与行政管理：1）合理优化和配置人力资源，通过内部培养、储备和招聘等方式满足公司对各类人才的需求，保持员工队伍稳定，确保全年人员流失率控制在20%以内；（该项工作完成不理想，急需岗位人才质量不高，无法充分满足公司需要，员工流动率超过20%。）2）加强员工培训和团队建设力度，进一步树立团队协作精神和补位意识，加强员工企业文化认同感，增强组织纪律性和廉洁责任意识，不断提高员工敬业爱岗的力度；（培训不到位，该项工作推进不力。）3

8、）推行新的项目奖励机制，完善绩效管理和监督体系，强化绩效管理工作，切实提升公司的执行力和工作效率，提高员工工作的积极性；（新的项目奖励机制未推行，绩效管理工作形式大于实质。）4）加强公司计划管理体系建设，建立规范的层级计划管理模式，继续完善二级公司管控模式；（基本建立了公司、部门二级计划管理体系，但计划落实的结果很不理想，公司层级的年度计划变动太大，基本落空。）5）继续加强和完善各项行政管理工作，尤其要加强行政费用支出、会议管理、后勤服务（食堂、车队）和档案管理等方面工作的提高，为公司多项目运作提供保障、做好服务。（常规工作基本能满足工作需要，但还有很大改进空间，细节抓得还不理想。）4、财务管

9、理：1）建立并完善以项目为单位的项目开发利润、项目预算管理机制；（未系统开展此项工作。）2）建立项目工程成本预算执行分析，及时反映工程成本趋势，为成本控制提供决策；（未系统开展此项工作。）3）以提升效率为财务年度主题管理，切实提高财务人员工作效率，在确保坚持原则的基础上处理好工作的灵活性，全面提升财务人员整体素质。（效果不明显。）5、工程招标、成本合约管理1）加强执行工程招投标管理流程机制，规范工程合同履约评价，建立项目开发合作供方考评体系和履约评价体系；（评价工作未系统展开。）2）全面推广并实行公司开发业务类标准化合同范本的使用，提高工作效率；（该项工作已完成。）3）严格执行工程预、结算编审分开制度，严格控制造价精度；（基本执行工程预、结算编审分开制度，但造价精度控制尚不理想。）4）建立并实行项目目标成本管理和项目目标成本考评体系管理。（该项工作未开展。）6、工程技术管理：1）完善工程建设标准技术规范，建立产品质量控制管理机制并加强监督；（该项工作有一定推进，质量控制手册文稿已完成，质量监督有较大程度加强。）2）严格执行工程施工管理流程，加强工程施工现场管理，确保工程质量、工期、成本和施工安