供应商质量管理体系调查问卷解析_图文

1、审核日期:供应商代表:供应商电话号码:供应商传真号码:审核小组成员:主要产品(CF零部件分类代码:CF上次评估或调查的日期(如果有的话:审核的过程 /产品:备注:如果在审核前未提供,向供应商索取证书副本质量体系认证、认证机构及证书有效日期(ISO 、 QS 、 ISO/TS等:健康与安全认证、认证机构及证书有效日期(ISO 18001:职位:联系电话: * 供应商每个问题的得分不得低于 2分才能被接受。用 0-4的分值给每一个问题打分, 4分是单个问题可能得到的最高分。供应商联系人:供应商电子邮件地址:供应商地址:供应商代码:主审核员:环境体系认证、认证机构及证书有效日期(ISO 14001:

2、 审核日期: 审核日期: 审核日期: 审核日期: 供应商质量体系审核调查问卷解析 供应商名称： 供应商名称 ： 分类得分： 分类得分 ： 分类符合度：（ ：（符合 单项得分不得低于2 分类符合度 ：（ 符合 = 单项得分不得低于 2 分 ） 审核日期： 审核日期 ： 未打分 II. 供应商行为守则 P. 总体情况 # 65 问题 注释 得分 供应商是否制定好了相关程序来确保约翰迪尔供应商行为守则中所列出 在员工职责中增加一句话“遵守约翰迪尔供应商行为守则 的要求都能够满足？ ”应该可以 本环节平均分： 本环节平均分 ： 本环节符合度：（ ：（符合 单项得分不得低于2分 本环节符合度 ：（ 符合

3、 = 单项得分不得低于 分 ） 未打分 Q. # 66 童工 问题 供应商是否有一种体制来确保遵守普遍的最低工作年龄标准？（约翰迪尔供 应商的最低工作年龄标准是14岁）。如果答案是否定的， 那么就要通过 如果答案是否定的， 如果答案是否定的 90smcompliance. 通知供应链价值保证部经理 。 通知供应链价值保证部经理。 注释 得分 本环节平均分： 本环节平均分 ： 本环节符合度：（ ：（符合 单项得分不得低于2分 本环节符合度 ：（ 符合 = 单项得分不得低于 分 ） 未打分 R. # 67 报酬和工作时间 问题 工厂中是否有精确的系统来测量工作时间以确保遵守适宜的薪资和工时劳动 重

4、点：查阅职工手册 法？ 注释 得分 本环节平均分： 本环节平均分： 本环节符合度：（ ：（符合 单项得分不得低于2分 本环节符合度 ：（ 符合 = 单项得分不得低于 分 ） 未打分 S. # 68 歧视 问题 供应商量是否有一个流程来确保其在雇佣和招聘活动过程中遵守有关歧视的 同上 法律？ 注释 得分 本环节平均分： 本环节平均分 ： 本环节符合度：（ ：（符合 单项得分不得低于2分 本环节符合度 ：（ 符合 = 单项得分不得低于 分 ） 2 未打分 T. # 69 70 71 72 73 74 环境、 环境、健康与安全 问题 供应商目前或在去年当中的任何时候，为约翰迪尔制造产品的任一工厂是否

5、 由于不遵守环境、安全或劳工要求，而受到过政府对其的强制判决？ 供应商是否能证明其合法遵守了政府的环境、健康和安全法规（通过政府认 需提供废物排放检测报告 证、注册或第三方审核等）？ 供应商是否获得并维护适用于其厂房、生产运作和产品的所有环境许可和注 需提供环境许可资质证 册证书，包括根据适用法律法规进行汇报的义务？ 是否对废物的存放、治理或处理在厂区内指定的设施进行了合理管理，以防 重点：针对酸洗，电镀，热处理、铸造等 将来对环境造成影响？ 供应商是否有计划来确认并评估潜在紧急情况，例如天气、火灾或化学品泄 重点：是否有应急预案 露，以及实施应急计划和程序？ 供应商是否有计划来确认、评估和控

6、制化学、生物和物理制剂在工作场所的 需提供环境许可资质证 暴露（例如化学烟气、噪声、粉尘和霉菌），其水平不得超出适用法律法规 的安全规定？ 供应商是否有计划来确认、评估和控制工作场所设备和机器的安全隐患（例 提供安全措施，安全标志 如：电气、机械、水力和气动）以及如下情况（如滑倒、跌倒和危险物掉落 或重体力劳工），以避免对工人造成损伤？ 当安全隐患和工作场所暴露不能通过其它方式控制时，供应商是否有计划提 供并要求人员使用个人防护用品？ 注释 得分 75 76 本环节平均分： 本环节平均分 ： 本环节符合度：（ ：（符合 单项得分不得低于2分 本环节符合度 ：（ 符合 = 单项得分不得低于 分

7、） 未打分 U. # 77 保密信息 问题 注释 得分 供应商是否有计划确保遵守有关专利权、保密性和私人信息所适用的法律？ 与迪尔签署保密协议，并传达的每个人，提供培训人员记录 本环节平均分： 本环节平均分 ： 本环节符合度：（ ：（符合 单项得分不得低于2分 本环节符合度 ：（ 符合 = 单项得分不得低于 分 ） 分类得分： 分类得分 ： 未打分 68872308.xls; Audit Questionnaire; 7-Apr-06 Page 6 of 7 Print Date: 2011-11-8 供应商质量体系审核调查问卷解析 供应商名称： 供应商名称 ： 分类符合度：（符合 单项得分不

8、得低于2 分类符合度 ：（符合 = 单项得分不得低于 2 分 ） ：（ 审核日期： 审核日期 ： 未打分 审核总结 分类 质量 环节 管理评审 质量规划 文件控制 产品标识和可追溯性 过程控制 检验与测试 检验、测量及测试设备 检验、 检验及测试状态 不合格品的控制 纠正和预防措施 存放、 存放 、 包装和防护 质量审核 培训 统计技术 法规一致性 分类得分 总体情况 童工 报酬和工作时间 歧视 环境、 环境 、 健康与安全 保密信息 分类得分 平均分 符合度 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 未打分 不符合 供应商行为准则 * 综合审核得分 问题得分汇总 最终审核得分(% 最终审核得分 前57项审核结果 0.00% * 供应商行为守则问题中，得分为0或1将导致无法通过审核。在该情况得以纠正之前不能与供应商进行任何 业务往来。 * 供应商行为守则问题中，得分为0或1必须由主审核员在下面的网址按蓝色公告1692程序的要求进行报告。 实际计算分数满分为308