2020年科协部门预算

1、2020 年科协部门预算有关情况的说明目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分： 2020 年部门预算情况和重要事项说明一、 2020 年部门预算情况说明（1） 2020年收支情况总体情况说明（2） 2020年收入预算情况说明（3） 2020年支出预算情况说明（4） 2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明（5） 2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明（6） 2020年政府性基金预算收支情况说明（7） 2020年财政拨款基本支出预算情况说明（8） 2020年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况（二）政府

2、采购及政府购买服务情况（三）国有资产占有情况（四）预算绩效目标设置情况第三部分：名词解释第一部分部门概况1、 主要职能1 、 协助政府制订科普工作规划 , 组织开展群众性、 社会 性、经常性的科普活动和青少年科技教育活动。2 、负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、 捍卫科学尊严； 组织开展面向农村、 城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全市人民的科学文化素质。3 、推广先进技术，开展学术交流，决策论证，促进学科发展和科技创新；表彰宣传优秀科技工作者、科普工作先 进、优秀学术成果等，举荐人才等。4 、通过大力宣传普及高新技术、绿色发展、健康

3、生活等知识和观念。5 、充分利用科普条幅、科普展板、发放宣传材料，宣传低碳生活、精彩妙招等日常生活科普知识，组织开展各类科普活动等。6 、 负责全市学会（协会） 、 乡镇科协和农村专业技术协会的组织建设；负责优秀科技示范基地、社区、协会等推荐、 评定和服务工作。7 、承办市委、市政府和上级科协部门交办的其他事项。2、 机构设置根据莱西市委编制委员会核定，市科协事业编制 6 人，设主席 1 名，副主席1 名，其他人员配备按有关规定执行。根据上述职责，市科协下设一个办公室。主要职能是负责开展青少年科技教育、 社区科普工作， 举办各类科普活动，完成单位统筹安排的其他工作。3、 预算单位构成莱西市科协

4、部门预算包括：部门本级预算。纳入莱西市科协2020 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：1. 莱西市科协本级。第二部分2020 年部门预算情况和重要事项说明一、 2020 年部门预算情况说明（1） 2020 年收支情况总体情况说明2020 年收入预算为 157.80 万元，其中，财政拨款1.80 80 万元。 2020 年支出预算为 157.80 万元，其中，人员经费 82.02 万元，占 51.98% ，公用经费 2.78 万元，占1.81 % ，项目经费73 万元，占 46.26% 。比上年增长0.68万元； 增长的主要原因： 人员增加， 工资标准提高经费增长。（2） 2020

5、年收入预算情况说明2020 年收入合计157.80 万元， 其中， 财政拨款 157.80万元。比上年增长0.68 万元；增长的主要原因：人员增加，工资标准提高经费增长。（3） 2020 年支出预算情况说明2020 年支出预算为 157.80 万元， 其中， 人员经费 82.02万元，占 51.98% ，公用经费 2.78 万元，占 1.76% ，项目经费 73 万元，占 46.26% 。比上年增长0.68 万元；增长的主要原因：人员增加，工资标准提高经费增长。（4） 2020 年财政拨款收入支出预算总体情况说明2020 年财政拨款收支预算157.80 万元， 与 2019 年相比，财政拨款收

6、、支总计增长0.68 万元；增长的主要原因：人员增加，工资标准提高经费增长。（5） 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2020 年一般公共预算收入 157.80 万元， 与 2019 年相比，增长 0.68 万元；增长的主要原因：人员增加，工资标准提高经费增长。2020 年一般公共预算支出 157.80 万元， 与 2019 年相比，增长 0.68 万元；增长的主要原因：人员增加，工资标准提高经费增长。其中， 一般公共服务 （类） 支出 142.96 万元， 占 90.6% ；社会保障和就业（类）支出 7.66 万元，占 4.85% ；住房保障（类）支出 7.18 万元，占

7、4.55% 。（6） 2020 年政府性基金预算收支情况说明2020 年本部门无政府性基金预算拨款安排的收入，也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。（7） 2020 年财政拨款基本支出预算情况说明2020 年财政拨款安排的基本支出 157.80 万元，其中：人员经费 82.02 万元， 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出 等。公用经费 2.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

8、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等（8） 2020 年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。2020 年，财政拨款安排的 “三公” 经费预算共1.53 万元，比 2019 年相比降低0.17 万元，减少11% 。减少的主要原因：压减车辆运行费。其中： 1.因公出国（境）经费 0 万元，与 2019 年持平，因为 2020 年预算未安排。2 .公务用车运行维护费 1.53 万元， 比 2019 年降低 0.17万元，减少11% 。减少的主要原因：压减车辆运行费。

9、主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3 .公务接待费 0 万元，与 2019 年持平，因为 2020 年预算未安排。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2020 年本部门机构运行经费支出 2.78 万元，比 2019年减少 0.73 万元，减少20.8% 。主要原因：压缩开支，办公费减少。（二）政府采购及政府购买服务情况2020 年科协政府采购预算金额20.05 万元。其中：货物类合计 0.05 万元，服务类合计 20 万元。2020 年科协政府购买服务预算金额70.1 万元。（三）国有资产占用情况说明截至 2019 年 12 月 31 日， 市科协共有车辆1 辆， 公务

10、用车 1 辆， 价值 25.49 万元。 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效目标设置情况2020 年市科协实行绩效目标管理的项目共1 个，科普经费项目。涉及财政拨款73 万元，均为专项资金项目。绩效目标设置情况是：项目经费 73 万元，主要用于科普宣传活动。一是加强青少年科技教育工作。聘请青岛市科技馆专家来我市对中小学生和科技辅导员进行微电影和科技创新大赛培训，激发他们的创新创造能力，增强了科普知识的兴趣性和直观性。二是开展多样式、全方位科普惠民宣传，提高市民科普知识。利用科普长廊、科普宣传栏、解答群众咨询、人民广场的 LED 屏幕等形式， 宣传当前群众最关心的雾

11、霾、 环境污染、食品安全、生态环保、应急避险、低碳节能、健康生活等与生活密切相关的热点问题，发放各种明白纸、宣传资料。为我市全民科学素质的提升起到了良好的推动作用。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按 现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或 者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事 业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金

12、，计 入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。八、基本支由：指为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支生和日常公用支由。九、专项资金支由：指在基本支由之外为完成特定的工 作任务或事业发展目标所发

13、生的支由O十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出” 、 “项目支出” 、 “经营支出” 、 “对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。十三、 “三公” 经费： 指市级部门用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务