海典操作流程

1、计算机信息系统操作规程1 .目的：为了规范计算机信息系统操作管理2 .依据：药品经营质量管理规范（2012年）及附录（二）3 .范围：计算机系统的操作使用管理4 .内容：职责：4.1.1 质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。4.1.2 信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。4.1.3 各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。并保管好自己的密码，不得相互借用,否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责。4.1.4 办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。操作4.2.1 打开计算机。4.2.2 打开管理软件信息系统，输入用户名和

2、密码。4.2.3 进入对应操作界面。首营企业审批4.3.1 路径:质量管理-首营供应商4.3.2 说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商。功能按钮说明：【生效】：生效首营供应商。【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。4.3.3界面浏览:首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。【批审日期】：生效日期。【转正日期】转为供应商

3、的日期。【供应商编码】：不可输入,转为供应商时系统自动生成。【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。4.3.3操作：4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。未审核状态的单据能修改信息。【说明】：审4.3.3.4查找出需要4.3.3.3审核：采购一质管一质量负责人核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。审核的单据，点击【生效】。审核后的单据不能再进行修改操作。审核后，单据状态

4、为生效。4.3.3.5转供应商:【说明】：将生效的首营供应商转为供应商。4. 4首营品种质量管理-首营品种生效后的首营供应商才能转为供应商。已经转为正式供应商的首营供应商不能再转。4。4.4.1【路径】：4.4.2【说明】：第一次购进的商品，要做首营品种审批，审核后，才能转为正式商品。功能按钮说明【生效】：生效首营品种。【作废】：将未生效的首营品种作废，作废后不能再使用。【转商品信息】：将首营品种转为正式的商品。4.4.3 界面浏览：首营品种生成方式，是手动录入信息。字段讲解：【编号】：保存信息时系统自动生成。【单据状态】：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。【填报部门】

5、：录入首营品种资料的部门。【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入，一种是保存信息时系统自动生成。【品名】：厂商所给药品的名字。【首营品种类型】：分为新品种、新规格、新剂型等类型。【化学名】：例如：白加黑”又叫氨酚伪麻美芬片”，那么化学名叫氨酚伪麻美芬片4.4.4 操作：点击【添加】，输入商品信息。、产地、申请原因、必填项：供应商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。输入完成后点击【保存】未审核状态的单据能修改信息。审核：审批完成后，点击【生效】，【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。审核后的单据不能再进行修改

6、操作O审核后，单据状态为生效。转商品信息：入基础数据库，将生效的首营商品转为正式商品。生效后的首营商品才能转为商品信息。已经转为正式商品的首营商品不能再转。注：在没有首营商品的情况下是否能直接在商品资料中新增商品。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表是否能新增商品或供应商。客户资质审批表4.5.1 【路径】：质量管理-客户资质审批表4.5.2 【说明】：第一次合作的客户，要做首营客户，审核后，才能转为正式客户。功能按钮说明【生效】：生效客户。【作废】：将未生效的客户作废，作废后不能再使用。【转客户】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。4.5.3 制作：

7、点击【添加】，录入客户信息。必填项：填报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户真实信息进行填写。输入完成后点击【保存】。未审核状态的单据能修改信息。审核：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。点击【生效】审核后的单据不能再进行修改操作。审核后，单据状态为生效。转客户：点击【转客户】。【说明】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。4.6.1商品资料生效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。已经转为正式商品的首营商品不能再转。基础资料：是所有业务数据的基础1.1.1.1 【说明】：主要用于维护商品信息，供应商信息等资料的模块。1.1.1.2 【路径】：基础资料-商品资料商品

8、资料分为基本资料、扩展信息、自定义分类、价格信息、货位设置几个模块。点击页面上的【添加】后，才能开始添加商品。使用查询功能查看已录入系统的商品。【说明】：药品的名称、生产企业、条形码等基本资料。1.1.1.3 基本信息必填项：商品编号、条形码、商品名称、商品产地、商品规格、销项税率。有过销售记录的商品不能更改商品性质。字段讲解：【商品编码】：商品在系统中的标识。在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制商品编码长度以及是否生动生成商品编码。【商品状态】：分为作废和使用两种，为下拉选项。录入至系统的商品不能进行删除，设置作废后，商品不能进行正常开展采购、销售业务等操作。【商品性质】：分普通商品、捆

9、绑销售商品、联营商品三种。为下拉选项。默认为普通商品。【经营方式】：分购销、代销、联营三种，为下拉选项。默认为购销。【条形码】：厂商在药品出厂时给药品设置的编码。手动录入商品条形码或使用条码扫描器录入系统。一个商品资料能录入多个条码，使用逗号；”隔开。【商品名称】：厂商所给药品的名字。（例如：白加黑”又叫氨酚伪麻美芬片”那么在商品名称处可以填写氨酚伪麻美芬片（白加黑）”）【助记码】：商品名称每一个字的第一个字母，输入商品名称后自动生成助记码。便于用户检索商品。【商品产地】：商品的生产地。【相近商品】：当前录入药品性质相似的药品。（输入商品编号，已逗号；”隔开）【标准单位】：药品的单位，默认为盒

10、。【中包装量】：商品一个中包装含有多少个标准单位。（如：一条安比仙有5盒，则中包装数为5。）【拆零属性】：设置商品是否能拆零销售。分不可拆零、可拆零销售、可整条销售三种。【销项税率】：销项税是增值税里面的一项，卖出药品需计算销项税，通常有17%、13%和0税率三种。为下拉选项。【采购状态】：商品是否能采购。分正常采购、停止采购两种方式，默认为正常采购。停止采购后，将不能自动生成采购计划。商品能继续销售。不能在商品资料中修改商品采购状态，需要在【采购入库】-【停止恢复采购单】中做单据控制采购状态。【销售状态】：商品是否能销售。分为正常销售与停销两种状态。不能在商品资料中修改商品销售状态，需要在【

11、质量管理】-【停止恢复销售单】中做单据控制销售状态。1.1.1.4 扩展信息【说明】：药品的商标、批准文号、注册证号等信息。字段讲解:【商标】、【主要成分】、【批准文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写。【采购员】：该药品由哪位采购员进行采购。1.1.1.5 自定义分类【说明】：药品的分类。按功能主治、按剂型、经营范围分类。可以设定特定条件。商品质料屉本信治汇展信由t中1自定支分奏荷格=白，4：贺位谩量心：类别加望另岫1名枷K刖17姓方的经生|01处ZJTF51S透士拈的爽熟1吐竽的帘u剂19是舌医保.|02W口揖1日叵伊不对Tt月品科卜，21甜门钻晶IH123网加品*5Z94苦秆册!1加|

12、01忡2/守德承忤|口绮扁29电子客管11-:20尾香夕卜用|口2再,J选择自定义分类后，方便于一些报表的查看，与查询药品。带“*号的字段为必填项。在【系统设置】-【类别组】中设置类别是否为必填项。1.1.1.6 价格信息价格录入并保存后，不能修改商品价格。只能在【价格管理】-【调整售价单】中做单据调整售价、在【价格管理】-【调进价单】中做单调整商品进价。在存在多个价格组的情况下，可以根据不同的组，给予不同的价格。必填项：初始进价或最新进价、零售价。货位设置【说明】：药品在仓库中的摆放位置填写完商品信息后，点击【保存】。修改商品信息点击页面上的【修改】功能按钮说明查看基本操作4.6.2 供应商

13、信息4.6.2.1 【路径】：基础资料-供应商信息功能按钮说明：【浏览】：浏览所有供应商。【明细】：查看当前选中供应商明细。【屏蔽作废】：勾上该选项后，查询所有供应商时，不显示已作废的供应商。【委托范围】：控制供应商销售药品范围。【经营范围】：当前供应商经营药品范围，分为普通药品和中药饮片。【可供品种】：在供应商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种。【结算部门对应】：一个供应商能有多个结算部门。【对应分类】：供应商对应组（例如：区域）【供应商证照】：根据供应商证照信息，入库时，判断供应商对应的商品证照是否过期【链接】：在各个模块之间进行链接，举例说明它的使用方式，当我们进入商品信息模块并查

14、询到某个商品的信息时，通过链接功能我们可以进入其它模块以便查询到该商品入库，批发销售，调价等业务情况。4.6.2.2 界面浏览：字段讲解：【编码】：供应商在系统中标识。有手动录入与自动生成两种方式。（在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制供应商编码长度。参数名称：供应商编码长度）【结算部门】：一个供应商能有多个结算部门。（在【基础资料】-【供应商结算户清单】中维护结算部门）【类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。【注册地址】：供应商注册地址。【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。【是否进货审批】：有是和否两种选项。选择是，在该供应商处购进药品时，需要先做进货

15、审批单。【地区】：供应商所在地区。【在途天数】：药品配送天数。【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。【应付款单元】：结款时，是按单品，还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理两种选项。【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。【我方采购员】：为下拉选项。【状态】：分正常、作废、停止采购、停止结款四种状态。4.6.2.3 点击【添加】，输入供应商信息。必填项：编码、名称、类型、付款方式、是否进货审批、纳税类型、应付款单元、我方采购员。类型、付款方式、是否进货审批、地区、纳税类型、应付款单元、信用额度、结款卡、状态、初

16、始创建人、创建时间字段都有初始值。根据供应商真实信息填写。4.6.2.4 点击【保存】4.6.2.5 委托范围：【说明】：控制供应商销售药品范围。在页面，点击【委托范围】设置了委托范围后，不在委托范围内的商品不能购进。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：供应商没有设置委托范围时是否控制）点击【插入】，添加类别。【类别组】：自定义分类，调用商品资料自定义分类信息，为拉下选项。（类别组在【系统设置】-【类别组】中设置）【类别代码】：分全部和多选两种，对应所选类别组。（例如：类别组为按要货方式分类”，按要货方式分类”有采购与自报两种方式，选择多选，可以选择其中一种，也可以全选。类

17、别名称在【系统设置】-【类别定义】设置）【证照设置名称】：不同的商品类别有不同证照。（在【质量管理】-【供应商证照设置】中设置供应商证照）【商品编码】：默认为全部。（也可以输入商品编码，按回车，录入商品，一条记录只能录入一个商品。）【插入】：新增一条记录。【删除】：删除选中记录。【保存】：保存新增记录。【取消】：取消当前操作。4.6.2.6 经营范围：【说明】：当前供应商经营药品范围。在页面，点击【经营范围】在修改状态下才能选择经营范围。（进行勾选）修改后点击【保存】。【系统参数设设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不能购进。（在【系统设置】-置】中设置参数。参数名称：客户或供应商业务品种超

18、经营范围的处理方式）4.6.2.7 可供品种：【说明】：在供应商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种。4.6.2.8 结算部门对应：【说明】：一个供应商能有多个结算部门。点击【结算部门对应】点击【插入】，添加结算户。在结算编号处输入结算户编号，按回车，系统自动带出结算户名称。状态：分为正常和停用两种状态。根据结算户信息填写。一个供应商能有多个结算部门。【插入】：新增一条记录。【删除】：删除选中记录。【保存】：保存新增记录。【取消】：取消当前操作。注：结算户在【基础资料】-【供应商结算户清单】中设置。对应分类：【说明】：供应商对应类别。在供应商明细页面，点击【对应分类】选择分类，点击【保存】

19、类别组自动调用【系统设置】-【供应商类别组】中的数据。类别名称调用【系统设置】-【供应商类别】中数据，根据供应商情况进行选择。4.6.2.9 供应商证照：【说明】：根据供应商证照信息，入库时，判断供应商对应的商品证照是否过期。在供应商明细页面，点击【供应商证照】。证照管理自动调用【质量管理】-【供应商证照设置】中的数据。可输入项：证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范围。只有在修改状态下才能输入数据。是否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入。4.6.3 供应商结算户清单：【路径】：基础资料-供应商结算户清单。【浏览】：查看所有结算户。【明细】：查看选中结算户明细。字段讲解：，保存时自

20、动生成。【编号】：供应商在系统中标识。有手动录入与自动生成两种方式【类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。【地区】：结算户所在地区。【在途天数】：药品配送天数。【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。【应付款单元】：结款时，是按单品，还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理两种选项。【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。【我方采购员】：为下拉选项。4.6.4 客户档案4.6.4.1 【路径】：批发功能-客户档案4.6.4.2 【说明】：需要向

21、批发商购进药品的客户。字段讲解：【客户编码】：客户在系统中的标识。有手动录入与自动生成两种方式。（在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制客户编码长度。参数名称：客户编码长度）【客户类型】：有批发公司、卫生院、合作医疗室、零售连锁、社会药店、医院等多种类型，为下拉选项。【销售片区】：为下拉选项。【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。【信用控制】：控制资信天数与信用额度字段是否生效。【建档区域】：默认为当前区域。4.6.4.3 新增客户：点击【添加】，输入客户信息。必填项：客户

22、名称、客户类型、销售片区、纳税类型。根据客户真实信息填写。4.6.4.4 完成后点击【保存】。部门业务员：【说明】设置当前客户对应的部门、业务员、付款方式。点击【部门业务员】点击【插入】，输入信息。【部门】：调用【人力资源】-【部门设置】中的数据。【业务员】：维护在系统中的用户。【价格组】：调用【系统设置】-【批发价格组】中的数据。【付款方式】：有月结、货到付款、预付款、现款多种付款方式。点击【保存】，保存信息。保存后的信息能进行删除、修改。客户子项目：选择客户后，点击【客户子项目】点击【插入】，输入信息。子项目的数据来源于【批发功能】-【客户子项目清单】，输入子项目的编号后，自动调出子项目名

23、称。点击【保存】，保存信息。保存后的信息能进行删除对应分类：【说明】：客户对应的类别。选择客户后，点击【对应类别】输入信息，点击【保存】类别组自动调用【系统设置】-【客户类别组】中的数据。类别名称调用【系统设置】-【客户类别】中数据，根据客户信息进行选择。4.6.4.5 客户证照：【说明】根据客户证照信息，入库时，判断客户对应的商品证照是否过期。选择客户后，点击【修改】，输入证照信息。客户证照中的信息调用【质量管理】-【客户证照设置】中的数据。可输入项：发证机关、证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范围。只有在修改状态下才能输入数据。是否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入。完成后点

24、击【保存】。经营范围：【说明】当前客户经营药品范围。选择客户后，点击【修改】，输入经营范围。在修改状态下才能选择经营范围。修改后点击【保存】。设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不能购进。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：客户或供应商业务品种超经营范围的处理方式）客户子项目清单【路径】：批发功能-客户子项目清单【说明】：一个客户能同时存在多个子项目。可以根据子项目进行销售与结算。新增子项目：点击【添加】，输入子项目信息。输入完成后点击【保存】保存后能进行修改。注：客户档案中调用客户子项目。采购：采购入库-采购计划一订货单4.7.1采购计划：【路径】采购入库-采购计划。【

25、说明】根据现有的库存量跟商品的销售情况制定采购计划【自动生成】：根据门店商品的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的配送申请单。【转订货单】：将采购计划转为订货单。（采购部需要向供应商订货所制作的订货单）【相近商品】：与选中商品相近的商品。（在商品资料中设置商品的相近商品）字段讲解：【商品编号】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据。【计划量】：商品采购数量。【在途数量】：在送往仓库过程中的商品数量。系统是否计算在途数量，在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：采购计划在途数量按当前仓库还是所有仓库计算。【待出库数量】：门店或客户已申请的商品数量。【供应商】

26、：有两种生成方式按最低进价生成与按最新供应商生成。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称：采购计划供应商生成方式。没有采购过的商品默认的供应商在参数，生成采购计划时若从未采购的商品默认哪个供应商中设置。【结算部门】：供应商下的结算部门。【计划进价】：计划该商品进价，默认为上一次的进价，不做实际控制。【库存上限】、【库存下限】：药品库存不宜低于下限，高于上限。（根据入库的配送周期，有一个【最高存货天数】和【最低存货天数】。例：阿莫西林10天卖10喻，那么每天的平均销量是10盒，的最高存货天数15天，最低存货天数7天，那么用平均的销量（分别）*上下限-库存-在途数量）。【付款方式】：

27、在【供应商信息】中维护供应商时，已选择过付款方式。在这里，选择供应商后，直接调用该供应商付款方式。可以进行修改。【毛利率】：（售价金额-成本金额）/售价金额。【采购员】：在【商品资料】中新建资料时所选择的采购员。注：采购计划生成方式有手动添加采购计划和自动生成采购计划。4.7.1.1 手动添加：点击【添加】，输入单头信息。业务机构：选采购的机构。点击【明细添加】，输入商品信息，点击【保存】必填项：商品编码、品名、规格、生产企业、计划量、供应商。在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车。查找出商品，自动带出品名，规格，生产企业等商品信息。输入计划量。重新选择供应商时，结算部门与付款方式是

28、否改变。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：采购计划制单改变供应商时结算部门、付款方式是否改变。重新选择供应商时，进价是否改变。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：采购计划制单时，改变供应商，进价是否改变。待出库数量是否计算为库存。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称：生成采购计划时待出库数量是否计算为库存。4.7.1.2 自动生成：【说明】：根据仓库的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的采购计划。点击【添加】，输入单头信息。点击【自动生成】输入单头信息后，才能进行自动生成。自动生成低于库存的商品。是否只有低于库存下限的商品进行自动生成。选择生成方

29、式，点击【确定】是否按采购员生成：为当前操作采购员。在【基础信息】-【商品资料】中维护采购员商品。是否只生成供应商对应表品种：打上勾后在下拉框中选择供应商。请选择商品类别：取消所有类别后，可在下拉框中选择需要生成商品的类别。4.7.2 审核：【说明】有权限的人员才能进行审核。点击页面上的【审核通过】审核后，单据状态为生效。审核通过旁的按钮，为审核否决。4.7.3 转订货单：【说明】：将采购计划转为订货单。点击页面上的【转订货单】审核后的采购计划能转为订货单。4.7.4 订货单：【路径】：采购入库-订货单【说明】：采购向供应商订货所制作的订单。功能按钮说明:【采购计划单】：根据采购计划单号，调出

30、采购计划。【采购合同】：采购与供应商签订了合同的药品。【供应商商品】：在当前供应商处采购过的商品。字段讲解：【订单单号】：保存时自动生成。【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。【计划单号】：采购计划单号。【业务机构】：订货的机构。【合同类型】：分为书面合同、口头协议、电话要货三种。为下拉选项。【承运方式】：分为配送、自提、托运三种。为拉下选项。（托运为第三方公司进行配送）【运输方式】：有空运、陆运、海运等运输方式。为下拉选项。【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据。【订货数量】：申请药品数量。【在途数量】：在送往仓库过程中的商品数量。【订单进价】

31、：默认药品上一次的进价，能进行修改。【本供应商最新进价】：默认在当前供应商购进商品时上一次的进价，能进行修改。【采购计划数量】：采购计划中的订货数量。【毛利率】：（售价金额-成本金额）/售价金额。注：订货单有三种生成方式，由采购计划转为订货单和手动添加订货单以及调用采购合同。4.7.4.1 手动添加：点击【添加】，输入单头信息。必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构。在供应商编码中输入供应商编码，按回车。自动带出供应商名称。点击【明细添加】添加商品信息，点击【保存】。必填项：商品编码、品名、规格、生产企业、订货数量。在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车。查找出商品，自动带出品名，

32、规格，生产企业等商品信息。输入订货数量与订单进价。订单进价不允许高于零售价。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置该参数。参数名称：订货单订单价高于零售价是否允许订货。4.7.4.2 转订货单：【说明】：由采购计划转为订货单，根据采购计划单号与供应商查询采购计划数据。点击【添加】，输入单头信息。计划单中输入采购计划单号。供应商：输入该采购计划单中，药品采购的供应商。一个采购计划单中可以存在多个供应商，不同的供应商分开做单。点击【采购计划单】。选择商品，点击【确定】可以根据药品信息查看是否是在当前供应商处采购。完成后点击【保存】。,输入单头信4.7.4.3 调用采购合同：【说明】采购与供应商签订

33、了合同的药品。点击【添力口】供应商：输入签订了采购合同的供应商。点击【采购合同】选择采购合同，点击【确定】，选择订货品种。采购合同中只有签订了合同的药品。（在单据页面也能进行药品明细的添加）选择品种后，点击【保存】。4.7.5审核：【说明】：有权限的人员才能进行审核。点击页面上的【审核通过】审核有两级，根据权限的不同进行审核。审核后，单据状态为生效。审核后的订货单才能来货收货。收货：到货通知单：【路径】：采购入库，到货通知单收货员登录系统，进入采购入库收货界面在系统中调出订货单，对照实物、随货同行单凭据等确认相关信息符合规定后，一并记录到货时对方的运输信息：承运单位、运输方式、启运时间、到货时

34、间，方可收货，系统生成收货记录（到货通知单）；验收：验收申请单【路径】：采购入库-验收申请单【说明】：药品在验收入库前，需要先做验收申请单，判断是否验收。【订货单】：调用订货单。【货位查询】：查询选中商品在机构中的货位。【到货通知单】：药品到货后，所做的到货通知单。【订货单明细】：当前供应商订货单中商品明细。验收申请单生成方式：手动添加、调用到货通知单。字段讲解：【申请单号】：验收申请单号，系统自动生成。【收货单位】：入库单位。【付款方式】：有月结，现款等多种付款方式，下拉进行选择。【订货单号】：订货单单号。【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。【采购员】：负责这次采购的采购员。

35、【合同单号】：采购合同单号。【供应商类型】：当前供应商类型，输入供应商后带出供应商类型。【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息。【数量】：入库数量。【实际进价】：商品进价。【已入库数量】：当前商品在机构中已有的库存。【订单进价】：验收申请单调用订货单等单据时，单据上的进货价。【零售价】：当前商品零售价。【验收情况】：分为质量合格与质量不合格两种。为下拉选项。【处理意见】：分为同意入库与拒收两种，为下拉选项。4.9.1 制单：点击【添加】，输入单头信息。必填项：收货单位、付款方式、供应商编码、采购员、供应商名称、供应商类型、输入商品所带出的字段、数量。调用订货单：输入单头信息，

36、【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单】。调用订货单明细：输入单头信息，【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单明细】调用采购合同：输入单头信息，点击【采购合同】。调用到货通知单：输入单头信息，点击【到货通知单】。注：调用时，单头的供应商与调用单据中的供应商一致。没有审核的单据不能调用。点击【明细添加】，输入商品明细，点击【保存】4.9.2 审核：点击【添加】，输入单头信息。审核有二级，根据权限的不同进行审核。审核后，单据状态为生效。审核通过旁的按钮，为审核否决。验收入库单：4.10.1 【路径】采购入库-验收入库单4.10.2 【说明】：验收完成后对商品进行验收入库，审核生效后，系统将根据

37、入库数量增加库存。【移动指令】：将单据移动至RF终端上.【货位查询】：根据当前机构，查看选中商品货位。【生成退货单】：将入库单转为退货单。（退货单：总部或配送中心将药品）字段讲解：【验收单号】：验收入库单号，系统自动生成。【收货单位】：入库单位。【付款方式】：有月结，现款等多种付款方式，下拉进行选择。【配送/退货】：将改单生成配送单或退货单后，显示单号的位置。【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。【采购员】：负责这次采购的采购员。【订货单号】：订货单单号。【验收申请单】：验收申请单号。【结算部门】：供应商下的结算部门。【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息。【数量】：入库数量。【实际进价】：入库进价。【批号】：厂家在生产药品时，每一批药都有对应的批号。【生产日期】、【有效期至】：药品的生产日期与有效期。【货位】：在收货单位摆放货位。4.10.3 根据验收申请单生成入库单.【说明】：审核过后的验收申请单才能验收入库。4.10.3.1 点击【添加