过程检验控制程序

1、1 目的为使各过程（进料、制程、出货）检验活动作业有据可循，确保过程产品的质量符合规定要求，防止不合格品流入下工序和顾客手中。2 适用范围适用于公司内部整个过程检验活动。3 术语和定义3. 1 过程检验：包括公司的进料检验、制程检验、成品检验和出货检验。3. 2 首件检验：每班上班后加工的第一件产品，当出现影响过程因素（ 5M1E）发生变化时，需重新完成首件检验工作。首件检验由作业员独立完成，制程班组长进行查核和确认有效性。3. 3 自主检验：作业员按制程检验作业标准书和控制计划中规定的频次进行的检验活动。3. 4 巡回检验：由质控部检验人员负责对制程加工的产品按规定的频次实施的检验活动。3.

2、 5 转序检验：对于产品在一个班组加工完成后需转至下个班组或托外加工时所实施的检验活动。3. 6 出货检验：产品包装后发运前实施的检验活动。4 职责本程序由质控部制订，经相关权责人员核准后，各单位照案执行。5 相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 控制计划5.3 进料检验作业标准5.4 制程检验作业标准5.5 出货检验作业标准5.6 热处理检验作业标准6 乌龟图质量管理体系过程确认 - 过程乌龟图设备 /工具通用计量器具专用计量器具输入送检通知单销售订单包装卡待检验的产品程序 /方法过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过谁来做主导：质控部协助：相关

3、部门输出过程名称检验记录SP18 ：过程检验产品标识符合要求的产品评价 /监控过过过过过过过过过过过.7 流程说明输入 待检验 的产品送检通知单销售订单包装卡 待检验的产品 进料检验抽样计划表 出货检验抽样计划表 制程检验作业标准书流程图开始检验前的准备2: 抽取样本A过程说明进料检验由相关单位负责开具“送检通知单”至质控部进料检验工作站，通知其检验。质控部检验员应依据 “送检通知单”上所记录产品准备相关检验作业标准、图纸，同时需要检查和核对计量器具的有效性。制程检验应首先由操作员完成首件检验，并将首件产品防至在首件台（盒）上备查。转序检验由最后加工工序的班组准备待检验的产品供转序检验。出货检

4、验由市场营销部提供“销售订单”和“包装卡”至质控部，以便其做好相关检验前的准备工作。进料检验按“进料检验抽样计划表”中规定的要求进行随机抽样。制程检验样本抽取按制程检验作业标准书中规定的频次进行随机抽样。转序检验和出货检验的样本的抽取按“出货检验抽样计划表”中规定的要求进行随机抽样。责任单位输出ODMLEE相关的检验作业标准书相关单位适宜的计量质控部器具 图纸质控部 产品样本输入产品样本 相关的 检验作业标准书 适宜的 计量器具图纸 过程检 验记录表 过程检 验记录表 合格产 品及标识流程图A3:过程检验填写制程不良4:判定N 反映单或品质矫正通知单Y5:入库或转下制程结束过程说明进料检验按进

5、料检验作业标准书要求，依据产品图纸进行检验。制程检验按制程检验作业标准书和控制计划要求，依据工艺图纸进行首件检验、自主检验和巡回检验。转序检验依工艺图纸进行检验。出货检验依据出货检验作业标准书 、“销售订单”和“包装卡”进行检验。过程检验完成后，检验人员负责填写检验相关的记录报相关权责主管签核，对于检验过程中发现的不合格，进料检验还需填写品质矫正通知单，其他的需填写制程不良反映单 。同时应对产品应进行隔离和标识。并报相关权责主管进行判定。处理流程参见不合格品控制程序相关条款规定。制程检验检验合格的，检验员应在相应的表单上签字或盖章确认，以便产品的继续生产。进料和出货检验检验结果合格的检验员应在相关记录表单签核后，填写相关产品合格标识卡片，相关单位见到带有合格标签的产品后方可办理产品入库和转序工作。责任单位输出ODMLEE过程检质控部验记录表品质矫正通知单制程不质控部主管良反映单不合格产品及标识质控部相关单位8 附件无6 记录表单记录一进料检验抽样计划表记录二出货检验抽样计