AP09E环境监测与合规性评审控制程序B0(2016.12.30)

1、广东XXXX科技股份有限公司编号AP09E日期2016.12.30版本B修改0二阶文件环境监测与合规性评审控制程序页次第 5 页,共 5 页广东XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件环境监测与合规性评审控制程序文件编号:AP09E版 次:B/0页 数:共 5 页编 制:审 核:批 准:2016-12-30发布 2017-01-01实施广东XXXX科技股份有限公司 发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发N/A06.09.15A/1全部修改公司组织架构N/A09.10.30A/2全部修改文件编号N

2、/A10.05.31A/3全部修改公司名称DCN-2013 050201613.05.02B/0全部升级到ISO14001:2015DCN-2016123005216.12.301.目的: 为明确公司对可能具有重大环境影响运行的关键特性的监控方法,以及对适用环境法律法规和其它要求的遵守情况的评价方法,而制定本程序。2.适用范围: 适用于本公司环境监测与测量及合规性评价。3.相关责任部门:3.1管理者代表负责联系外部机构对污染物的排放指标和重大环境因素的控制效果进行监测。3.2企业管理中心负责组织相关人员对运行情况和环境目标的达成情况进行检查及定期进行合规性评价。4.作业内容: 4.1流程图:见

3、附件一4.2监测内容:4.2.1废水、废气、噪声的监测。4.2.2实施与运行情况:根据本公司的具体情况,应对以下关键特性进行监测:1) 危险废弃物的处置情况；2) 水、电、办公用纸、原材料的消耗情况；3) 化学危险品使用及保管情况；4) 消防设施等应急准备情况；5) 生产设备的维护保养等运行控制措施的实施情况；6) 培训效果等。4.2.3环境目标和管理方案:对公司每年制定的环境目标和管理方案的监测。4.2.4组织的环境绩效:对重大环境因素的控制效果的监测。4.2.5合规性评价:对适合于本公司的法律法规和其它要求的遵守情况的评价。4.3监测的实施:4.3.1对废水、废气、噪声排放的监测:1) 对

4、于公司的排放监测点、具体需监测的污染物指标由管理者代表根据相关法津法规和其它求的规定来确定（环境批复）；2) 由管理者代表负责联络有资格的检测机构定期对公司的生活和生产污水排放口、厨房油烟、点胶和固化废气、厂边界噪声实施外部监测,同时由管理者代表保存出具的监测报告；3) 监测频次:同认证机构审核的频次相同。4.3.2对实施与运行情况的监测:1) 企业管理中心组织相关人员对4.2.2的运行情况进行检查,并将检查结果记录于“环境例行监测记录表”提交给管理者代表；2) 每月中旬企业管理中心组织各部门负责人对公司进行一次环境大检查,记录于“公司环境大检查记录表”。4.3.3对目标和管理方案的监测:企业

5、管理中心每月要对环境目标的完成情况进行跟踪,并记录于“环境例行监测记录表”。4.3.4对环境绩效的监测:1) 管理者代表对重大环境因素的控制效果进行监测,并记录于“环境例行监测记录表”；2) 监测频次:同认证机构审核的频次相同。4.3.5合规性评价:1) 由企业管理中心定期对照适用法律法规和其他要求清单逐条评估本公司对环境现有或潜在重大影响的活动,以确定其是否符合有关法律法规和其它要求,并将评估结果形成“合规性评价记录表”,向管理者代表汇报；2) 监测频次:同认证机构审核的频次相同。4.4在监测过程中发现有不符合时,企业管理中心或管理者代表应根据环境违章控制程序发出整改通知。4.5监测信息传达:企业管理中心须在每次管理评审前将各类监测结果予以汇总,作为管理评审的输入之一。5.相关文件:5.1环境违章控制程序 (AP08E)5.2适用法律法规和其他要求清单 (AD02E)6.相关表格:6.1公司环境大检查记录表 (ARE04)6.2环境例行监测记录表 (ARE09)6.3合规性评价记录表 (ARE17)6.4危险废弃物转移联单 (危险废弃物处理单位提供)附件一:流程图对