兴山县县直幼儿园部门预算编制说明

1、兴山县县直幼儿园2015年部门预算编制说明一、主要职责全面贯彻中华人民共和国教育法和幼儿园管理条例，落实幼儿园工作规程，发展幼儿基础教育，为幼儿一生的发展奠定基础。坚持保育与教育相结合的原则，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时与幼儿家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。服务新县城、昭君镇、古夫镇及全县各乡镇进城务工人员子女，为家长服务，为社会服务。二、单位基本情况为落实兴山县学前教育3年行动计划，加速推动我县学前教育改革与发展，提高学前教育普及水平和保

2、教质量，经县政府同意，兴山县城区学前教育集团于2013年7月成立，辖3所幼儿园，对县直幼儿园、古夫镇中心幼儿园、昭君东风幼儿园进行资源整合，实施集团化管理。集团总人员为：全额事业在编65人，临时工105人，退休47人.具体为：县直幼儿园在编教职工40人，中小学转岗1人，招聘22人。现开设有14个教学班，在园幼儿716人.昭君镇东风幼儿园教职工48人，其中县直支教7人，中小学转岗3人，招聘38人，现开设11班，在园幼儿524人，2011年获宜昌市第一个乡镇市级示范幼儿园。古夫镇中心幼儿园教职工53人，其中县直支教10人，中小学转岗9人，招聘45人。现开设15班，在园幼儿761人。另，集团在编3人

3、，下派乡镇5人。三、财政拨款收入预算情况说明2015年预算收入1029.97万元，比上年660.87万元增长55.85%O其中财政预算内拨款646.97万元，比上年399.22万元增长62.06%o纳入预算管理的行政事业性收费收入（保教费）283万元，比上年261.65万元增长8.16%。上年预算内专项结转资金100万元。增长的主要原因是绩效工资及津补贴上涨。四、财政拨款支出预算情况说明2015年预算支出1029.97万元，比上年同期预算数660.87万元，增加55.85%,在总支出中，财政拨款支出646.97万元，用纳入预算管理的行政事业性收费收入安排支出283万元。支出增长的主要原因是绩效

4、工资及津补贴支出。五、三公经费预算增减变化情况说明2015年三公经费新增预算1万元（公务接待费1万）。主要原因是今年非税收入全部纳入了预算管理。兴山县县直幼儿园2015年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入929.97一、一般公共服务（一）公共预算财政拨款929.97二、公共安全经费拨款646.97三、教育1,029.97纳入预算管理的非税收入安排的拨款283.00四、科学技术（二）政府性基金预算财政拨款五、文化体育与传媒二、事业收入（不含非税收入）六、社会保障和就业三、事业单位经营收入七、社会保险基金支出四、上级补助收入八、医疗卫生与计划生育五、附属单位上缴收入

5、九、节能环保六、其他收入卜、城乡社区事务十八一、农林水事务十二、交通运输十一、资源勘探信息等事务1四、商业服务业等事务1五、金融支出十六、国土海洋气象等事务十七、住房保障支出1一八、粮油物资储备卜九、国债还本付息二十、其他支出本年收入合计929.97本年支出合计1,029.97上年结（余）转100.00结转下年上年财政拨款结余（转）100.00其他结余（转）收入总计1029.97支出总计1,029.97兴山县县直幼儿园2015年支出预算明细表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出其他支出备注小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出

6、合计1029.9792997771.764.00154.21100.002050201教育支出一普通教育一学前教育1029.9792997771.764.00154.21100.00兴山县县直幼儿园2015年财政拨款安排“三公”经费预算表单位：万元项目预算数合计11.因公出国（境）费2.公务接待费13.公务用车费其中：公务用车运行维护费公务用车购置费注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。1 .因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2 .公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。