高速公路质量保证体系

1、质量保证体系一、 工程概况1、项目简介嘉兴至绍兴跨江公路通道（北岸接线）交通安全设施施工JA1标段：主线起点桩号为K0+000，终点桩号 K9+900，主线长 9.9km（含嘉兴 1 号枢纽、 2 号枢纽、王店互通、王店连接线） ，主要工程内容为：护栏（中分带活动护栏除外） 、隔离栅、标志、标线、百米桩、声屏障等设施的施工及其缺陷责任修复。二、质量方针和质量目标1、质量方针精心施工、科学管理安全生产、预防为主百年大计、质量第一以 IS09001 质量管理体系（在有效期内） 、IS/T014001 环境管理体系和 GB/T28001 职业健康安全管理体系为指导，认真贯彻投标人质量方针有关的法律、

2、法规，即：创建精美工程，提供满意服务。2、质量目标a) 保证本工程工程质量达到标段工程交工验收的质量评定：93分及以上；标段工程竣工验收的质量评定：90 分及以上。b) 确保工程质量达到标段工程交工验收的质量评定优良；标段工程竣工验收的质量评定优良。三、管理体系质量管理体系框图质量管理体系思想保证组织保证技术保证施工保证制度保证提高质量意识贯彻 ISO9000 系列质量标创优规划创优规划准，推行全面质量管理TQC 教育项目经理部检查制定明确经济责任制各项工作制度和标准质量管理创优创优创优效果措施项目下制熟应完制签项目队岗悉用善定订质为道定质量小组前图技质测新接定进充分优计奖包量用工教技纸术量量

3、技受期行利用质量罚保第户序育术掌交计复术业不自现代优支措责一服是计培握底划核工主 定 检化检价付施任务用划质量质量训 规艺和期互测手手状户工作QC 小组活范监质检段，加续检查动理量交强现监检接场试奖优罚劣技术岗位质量督查检验控检查落实责任制责任制查制经济兑现改进工作质量总结表彰先进提高工作技能质量评定实现质量目标质量信息反馈质量总目标：保证本工程达到国家现行的工程质量验收标准，分项工程一次性验收合格率为 100%，确保优良，争创精品。四、质保体系主要人员构成及职责分工质量体系组织机构图项目经理包爱民总师室张吉华质安试合检全验大同科科室科朱上顾事王娄业红国海水明伟强伟护标标栏志线工工工区区区测量

4、大科事姚昕伟隔离栅工区五、质量管理职责5.1项目经理a) 对项目产品质量和安全负直接责任。b) 负责质量体系文件在项目上的贯彻落实，完成本项目的质量目标。c) 参加合格分包的评定和分包合同的签订。d) 受理顾客投诉，处理顾客意见，使顾客满意。5.2项目主管生产副经理a) 负责过程控制，对过程质量和安全、文明生产负责。b) 负责材料采购、防护及保管的监督。c) 组织工程交工验收。d) 参加本项目承包合同评审和签订，监督本项目合同管理。e) 主持质量安全事故和不合格品的评审、处理。5.3项目总工程师a) 组织项目技术管理和质量管理，对产品的质量负责。b) 组织项目施工组织设计和质量计划的编制和落实

5、。c) 负责施工方案和技术方案的审定。d) 监督质量监测、检验、测量、试验的实施。e) 组织质量问题和事故分析和处理， 落实纠正和预防措施的实施及施工质量的改进。5.4质检科a) 负责本项目质量的监督和改进，实施对检验。测量和试验的质量监测与预控。b) 负责对质量事故和不合格品的评审和处理。c) 负责本项目纠正和预防措施的制订并监督实施。d) 负责本项目的内审。e) 负责本项目质量体系文件的管理。5.5工程技术科a) 负责本项目的过程质量控制、安全生产和技术管理。b) 编制项目施工组织计划、质量计划和竣工文件。c) 负责本项目技术文件的惧、整理、发放、归档、管理。d) 参加质量事故和不合格品的

6、评审和处理。e) 编制材料采购计划和要求。f) 组织编制竣工验收文件和整理竣工资料。5.6合同科a) 参加本项目工程承包合同的评审和签订。b) 负责项目工程承包合同和分承包合同管理。c) 负责本项目的变更、索赔资料的准备和索赔。d) 负责受理业主的投诉和意见。e) 负责本项目工程计量支付和预结算工作。5.7材料科a) 负责本项目材料合同的合格供应商的评定，提供合格供应商名单。b) 编制本项目的材料采购计划。c) 组织项目材料采购合同的评审、签订、做好物资的采购、防护及保管工作。d) 负责对业主所提供的材料、物资进行控制和管理。5.8机务科a) 根据项目需要编制设备购置、租赁、调度计划，报相关部

7、门和领导审批并执行。b) 购置 20 万元以下的设备，对所有购进的新设备进行验收并保存采购文件。c) 负责项目设备维护保养，并编制维护和大修计划，确保设备正常运行。d) 建立本项目设备台帐和技术档案。e) 编制项目年度设备报废计划并报批。f) 建立设备管、用、养、修的原始资料，大型设备或生产主要设备定人定岗管理。g) 上报有关统计报表。h) 组织设备报损、责任事故的评审和处理。5.9办公室a) 负责编制本项目职工培训计划并报批， 落实特殊工种培训和其他工种培训，使其持证上岗。b) 负责安全生产、文明生产的培训和具体实施。c) 负责环境保护和劳动保护的具体实施。d) 建立人事台帐。5.10试验室

8、a) 负责本项目材料、半成品等物资的进货检验。b) 负责有关混合物料的设计配比和试验工作。c) 负责本项目施工进程质量的检验和试验。d) 负责对检验、试验设备的检定、维护和管理，并建立好检验、试验设备台帐。e) 负责检验、试验记录和收集、整理、保存和管理。f) 配合质检科做好质量评定工作。六、质量管理制度6.1 图纸会审制度图纸会审能减少施工中的差错，提高施工项目的质量，保证施工项目按期交付使用。图纸会审必须有组织、有领导，按项目的性质、规模的大小、重要的程度、特殊的要求等划分进行。由项目部组织召开，工程、试验、质检、物资等部门参加。图纸会审主要内容是：（ 1） 图纸说明是否齐全、清楚、明确；

9、（ 2） 设计图纸之间的规格、标号、材质、坐标、标高等，是否有“错、漏、碰、缺”；（ 3） 实现新技术、新工艺、新材料的项目、特殊工程和复杂设备的技术可行性、必要性等；（ 4） 地基处理和基础设计有无问题；（ 5） 施工操作的可靠性；（ 6） 对安全操作的影响程度，如砌筑，浇筑安装有无矛盾；（ 7） 工程地质、水文、气象条件如何；（ 8） 施工方法、施工程序、施工措施是否合理；（ 9） 工程数量是否准确；（ 10） 测量复核精度如何；（ 11） 设计依据的定型图、通用图、参考图、设计规范是否与现行标准相符；（ 12） 实际丈量复核用地、拆迁建筑物数量及取弃土位置。6.2 技术核定制度在施工过程

10、中，若发现图纸仍有差错或与实际不符或因作业条件、材料规格、品种、质量等不能达到设计要求，以及合理化建议等原因，需要对设计图纸进行修改时，应按工程变更手续办理，凡变更设计必须经主管部门、设计和施工单位三方面同意签证后才能生效。所有变更设计的资料、通知、图纸均需文字记录，纳入工程档案，并做为竣工、交工验收和决算的依据。6.3 技术交底制度1、技术交底能使工程的管理、技术、操作人员对施工活动的目的明确，对工艺方法和操作心中有数，主要内容有：（1）施工项目的设计概况及说明；（2）结构部分尺寸及相互的关系；（3）施工操作的工艺流程；（4）技术安全措施、规范和标准要求；（5）各种结构尺寸和质量要求；（6）

11、试验项目和施工技术项目等；（7）图纸交底；（8）施工组织设计交底；（9）设计变更交底；2、我部技术交底分四部进行：项目工程由经理部总工程师主持进行；分部分项工程由项目技术主管向现场技术员进行交底，并结合具体操作部位、部位的质量要求、操作要点、注意事项、新技术推广项目予以落实。技术员接受交底后，应向操作工班进行交底，必要时辅以示范操作。6.4 技术复核制度工程科对重要的技术工作， 必须加强复核，避免发生重大差错而影响施工质量的使用。除按有关质量标准检查外，在各项交接开工前，应对已完成的事项进行检查，发现问题及时纠正。6.5 现场管理制度现场管理应遵循合理使用场地， 保证排水系统的畅通，建立良好的

12、施工秩序的原则，建立承包负责、统一管理制度。此项工作包括：(1) 检查施工总规划在现场的布置情况，督促准时完成各临时项目，堆放大宗材料、设备和调节运土工作；(2) 审批各单位工程需用场地， 根据不同时间和需要， 结合实际情况，合理调整用地；(3) 规定各项工程材料放置地点、数量和运输线路；(4) 确定大型临时工程的位置；(5) 签注工程开工申请的审批意见；(6) 审批各项单位工程在规定期限内清除障碍物的申请报告；(7) 参加施工设计的审批工作，提出对现场平面布置的意见。七、质量管理体系过程1.工程招标2.项目部组建、合同交底3.图纸会审、设计交底、施工组织设计4.资源供应5.现场准备18.各部

13、门对项目的支持19.监理、业主监控、质检站监控6.开工报告7.施工机械8.物资管理9.分部分项工10.监测装置11.工作环境管理程质量控制管理控制管理12.产品防护13.质量测控14.不合格控15.纠正措施16.竣工验收17.保修期管理八、质量管理方法和措施为保证工程质量， 施工前应认真学习本公司 “企业标准”、“质量三检制”、“工序交接管理签证规定” ，强化质量意识，在工程质量控制和检查过程中，要认真执行，上道工序不达标不进入下道工序，确保技术资料和工程进度同步。8.1 施工准备阶段质量控制1 ）针对本工程质量目标和施工特点， 对全体人员进行质量教育，提高全员质量意识。2 ）认真做好各项技术

14、准备， 针对本工程设计意图进行图纸会审制定施工组织设计、技术交底。组织相关人员加深对本工程施工质量规范标准全面而准确的认识。3 ）做好物资、设备准备。编制物资、设备进场计划落实，保证机械设备的完好。特别重视质量检测仪器的采购和鉴定。以确保施工质量检测的准确性。4 ）施工现场准备。做好测量放线工作，划出施工范围。协助业主完成地下障碍管线的查检和改迁工作。做好施工现场平面布置及水、电、施工路的准备工作。制定好交通疏导方案和文明施工措施。8.2 施工过程质量控制1 ）做好原材料进场检验工作对采购的原材料必须要有质量证明，并由试验员对原材料进行抽样检测和试验。检查合格后，方可使用。对检查后不合格材料，

15、做好明确标识，由物资负责人组织更换，以保证原材料进场质量。2）加强检测试验工作。（ 1） 项目经理部质检员、试验员、测量人员，应依据施工方案或合同规定的规范标准要求对每道工序实施检验和实验，并做好验证记录。（ 2）由项目经理部质量主管组织有关人员进行隐蔽工程的自检，在自检合格的基础上，由质量主管通知业主或其代表参加隐蔽工程验收。（ 3）执行验证的人员均有“质量否决权” ，并有权向项目总工，项目经理汇报。对不合格品执行公司有关“不合格品控制”文件。3 ）加强测量与监测控制（ 1）测量员必须坚持双检复核，通过自检和互检，制定协同完成施工全过程的测量任务。（ 2） 测量人员必须对测量成果认真记录计算

16、，并对设置的控制点做好保护工作，定期对测量仪器进行校验和维护保养。4 ）加强技术人员施工过程中的指导和检查，使施工过程完全受控。（ 1）由项目总工领导下的相关技术人员必须履行 设计交底、图纸会审、技术交底的有关规定，认真做好记录。（ 2）施工人员严格按照 施工方案制定的施工方法进行操作，操作班组执行自检和互检。（ 3）质量主管组织质量员、试验员、测量员进行工序交接和隐检，做到不合格的工序不转序，并按规定认真记录。5 ）加强对关键工序的管理：由项目总工组织人员对本工程关键技术和难点部位提出超前预防措施。特别是对工程中质量通病进行事先预防，通过采取合理措施将质量问题消灭在萌芽状态。6 ）文件和资料

17、的控制：（ 1）所有技术文件图纸按要求由资料员专人管理， 受控文件必须盖受控章，分别建立台帐和收发登记册。（ 2）存入软盘的文件由资料员进行归档登记， 为防止文件丢失，存入软盘的文件均应有备份。（ 3）施工组织设计、质量计划、施工方案等技术文件必须经项目总工及各专业负责人批准后才能在施工中使用。8.3 检测工作质量控制措施1 ）技术负责人对检测质量和报告进行审查负责并保证各项工作制度的执行。2 ）检测工作的质量保证体系有检验人员、各类管理人员负责并按照检验程序各负其责；检验人员对检测过程及原始记录、计算结果负责；技术室对检测报告的编制结论及质量制度负责；业务室对检验报告的打印发放负责；综合室对

18、计量器具、检测设备的正常工作负责。3 ）检测依据均采用相应的标准。4 ）用于检测的全部计量器具，按规定标准定期鉴定，合格后方可使用。5 ）受检单位对检测结果有异议时，有完善的处理办法。8.4 检测试验手段1 ）建立科学、先进的试验手段，落实职责，确保工程质量。（ 1）建立项目试验室 .（ 2）配备满足工程需要的检测试验设备。2 ）认真落实各项管理制度，强化检测试验手段。（ 1）健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。（ 2）检测设备定期鉴定，未鉴定或鉴定期已过的仪器不能投入使用。（ 3）建立仪器设备使用、维修管理制度，对设备损坏或认为检测精度不符合要求时，要及时进行维修。（ 4）文件、资料

19、管理设专人负责，提高内务文档工作水平。（ 5）试验人员定期培训，提高工作责任心和业务技术水平。3 ）检测项目及要求对所有购进原材料的出厂合格进行验收，组织抽样复检，合格的原材料才能使用。8.5 开展全员的 QC质量攻关活动为了处理好施工中的技术难点、关键部位、新工艺、新技术成立有针对性的 QC质量攻关小组， 开展广泛的提合理化建议活动，作到全员动员，群策群力，把提高施工技术水平、质量水平作为最终目标。九、工程质量事故处理办法及奖惩措施9.1工程质量事故分类9.1.1 重大事故1. 直接经济损失在 20 万元（含 20 万元）以上的事故。2. 在社会上造成极坏的影响，给公司的声誉造成极大的损害。

20、9.1.2 大事故1. 直接经济损失在10 万元以上（含 10 万元） 20 万元以下的事故。2. 在社会上造成极坏的影响，给公司的声誉造成极大的损害。9.1.3 一般事故直接经济损失在10 万元以下的事故。9.2工程质量事故处理机构和原则9.2.1 成立二级质量处理机构由项目经理、总工程师、质检、工程材料和机务科长和主要技术负责人组成。9.2.2 对工程质量事故处理的原则对事故的处理，目的是要从中吸取教训，避免再度发生。事故调查组进行深入细致的调查研究，科学详尽地分析事故原因，查清经济损失，查清事故的责任人，提出处理意见和纠正措施，报上级部门审定，必须做到不查清事故原因不放过; 不分清事故责

21、任不放过 ;不从中吸取教训不放过。事故处理程序按不合格品控制程序处理。9.3处罚办法和罚金处理9.3.1 重大事故9.3.1.1主要责任者a) 赔偿直接经济损失的 110，并扣发当月生产奖金。b) 视情节及态度给予必要的行政处分。c) 在处分期间另行考虑。9.3.1.2次要责任者a) 赔偿直接经济损失的 15。b) 扣发当月生产奖金。c) 分别给予批评教育，直至行政处分。9.3.1.3领导负有直接责任者a) 赔偿直接经济损失的 15。b) 扣发当月生产奖金。c) 分别给予批评教育，直至行政处分。9.3.2 大事故9.3.2.1主要责任者a) 赔偿直接经济损失的 110b) 扣发当月生产奖金。9

22、.3.2.2次要责任者a) 赔偿直接经济损失的 15。b) 扣发当月生产奖金。9.3.2.3领导负有直接责任者a) 赔偿直接经济损失的 15。b) 扣发当月生产奖金。9.3.3 一般事故9.3.3.1主要责任者a) 赔偿直接经济损失的 110。b) 扣发当月生产奖金。9.3.3.2次要责任者a) 赔偿直接经济损失的 15。b) 扣发当月生产奖金。9.3.3.3领导负有直接责任者a) 赔偿直接经济损失的 15。b) 扣发当月生产奖金。9.4奖励办法9.4.1检举揭发隐瞒事故者，给予其事故罚款总额10的奖励，各级领导有义务保护揭发人不受打击报复。9.4.2 对发现的问题及时采取措施，防止或制止事故

23、发生者：a) 防止或制止特大事故发生给予 500010000 元的奖励，并通报表扬。b) 防止大事故发生者给予 1005000 元的奖励，并通报表扬。9.4.3 对事故发生过程中采取有力措施， 挽回损失或减少损失者给予减少损失的 110奖励。9.5 附则9.5.1 事故报告制度a) 重大或大事故在事故发生 24小时内用电话 ( 或传真 ) 报总监办 , 一周内报送详细资料 , 否则作隐瞒事故处理。b) 一般事故应在事故发生 2 小时内报项目质检科和监理组。c) 对事故故意隐瞒者 , 一经查出 , 加重处罚。d) 发生重大事故的 , 有关责任人当年不能评先进个人和其他荣誉称号。9.5.2 名词解释人为责任事故 : 凡因施工人员责任心不强, 或渎职 , 失职等主观原因而造成本来可以避免的事故为人为事故.工程质量事故 : 造成工程质量评定不合格、 具有相当的返工量、工程结构体报废或重大损失、业主的重大质量投诉等均属质量事故.9.5.2.1主要责任者a) 主要的组织指挥者b) 主要施工放样者c) 为