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文档简介

1、生产原始记录管理1 范围本标准规定了生产岗位原始记录管理的职责、管理内容与方法、文件和记录、附录。本标准适用于生产原始记录管理。2 职责2 1 原始报表的设计和审批：211 工艺系统报表由车间工艺员设计：设备动力系统报表由车间机械电气技术员设计，分析监测系统报表由分析技术员设计。212 各专业系统报表设计完成后，上报各专业主管部门审核，由主管公司领导批准、付印。213 属质量保证体系覆盖产品的原始报表，经主管领导批准后交总经办统一编目付印。2 2 原始报表的印刷、保管。221 原始报表由各使用单位负责印刷和保管，并交主管部门备案。2 3 原始报表的更改2 31 原始报表的更改按原始报表设计、审

2、批程序进行。232 更改后新版本原始空白表式应及时交各专业主管部门备案，旧版本同时停止使用。3 管理内容与方法3 1 原始记录所包括的范围：3 11 交接班记录。312 操作运行记录。313 各种仪表记录。314 中控分析报表和分析单。315 质量监测报表和分析单。316 系统开停车及单元操作操作票。32 原始记录报表规格表式：321 原始报表表式应有标题(名称 )编目、编号或日期。栏目实用合理、计量单位准确。33 原始报表记录方法：331 各岗位必须按时、真实、完整记录报表栏目内容。332 原始记录报表一律采用蓝黑墨水书写，字体采用长仿宋字体。333 原始记录不准涂改，数字或文字书写错误，应

3、在原数字或文字上划二道横线，在其上方填写正确内容。334 原始记录不得有空格。3341 当某一项或多项暂时无记录时，应在每格内划对角线。3342 当某一项或多项全班无记录时，用贯通空白部分的对角线表示。3343 仪表故障导致无记录， 应注明失灵字样， 并联系处理。3 35 记录时间为 45 分到正点，特殊情况除外。3 4 交接班记录内容：341 本班生产情况（包括负荷变化、设备开停情况、设备检修情况、机电仪表运行情况） ，任务完成情况及工艺指标情况。342 发生的不正常情况、原因分析、处理方法和效果；主观原因都不得隐瞒。3 43 本班存在着得问题及下一个班应注意的事项。344 原材料和产品质量情况存在问题、工具数量、缺损情况及岗位卫生情况。3 45 设备跑、冒、滴、漏情况。3 46 上级有关指示、要求和注意事项。3 4 原始记录资料管理：3 41 化工生产原始记录由车间工艺员保存。342 原材物料及产品分析记录由质监科保管。中控分析原始记录由车间工艺员保存。3 43 原始记录由

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