质量管理体系过程职责分配表

1、韦邦家具集团文件编号WB-QM-01质量管理体系过程职责分配表版本号A修订号00文件类型质量手册章节号0.8管理部门品管部页码1/2体系序职职能能部分门求XSE总经理管 理 者 代 表生 产 部品管部采购部销售部设计部行 政 部14.1总要求2总那么3质量手册4文件控制5记录控制65.1管理承诺75.2以顾客为关注焦点85.3质量方针95.4筹划105.5职责、权限和沟通115.6管理评审126.1资源提供136.2人力资源146.3根底设施156.4工作环境167.1产品实现的筹划177.2与顾客有关的过程187.3设计和开发197.4采购207.5生产和效劳提供21生产和效劳提供的控制22

2、生产和效劳提供过程确实认韦邦家具集团文件编号WB-PD-03-12内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型生效日期管理部门品管部页码3/54.2审核前的准备管理者代表任命内审组长和内审组成员，内审分工时必须做到审核员不审枋自己的工作。 422由内审组长筹划审核，筹划应根据审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结 果来进行，并编制当次内部?审核实施方案?，交管理者代表审核，总经理批准，审核方案的内容包括；a审核目的、范围、方法依据；b内部审核工作的安排；c审核组成员及分工；d审核时间、地点；e受审部门及审核要点；f预定持续时间；g首未次会议时间；h审核报告分发范围、日期。在了解受审部门具

3、体情况后，内审组长组织编写?内部检查表?，要详细列出审核工程、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间有异议，应在内 审前二天通知内审组长。内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格前方能担任。4.3内审的实施首次会议a参加人员：本厂总经理、管理者代表、内审组成员、各部门负责人，到会者签到，品质 部保存会议记录。审核组长主持会议。b会议内容：由审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核晶程安排及其他 有关事项。拟制审批韦邦家具集团文件编号Wb-pd-03-12内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型生效日

4、期管理部门品质部页码4/5432现场审核a内审组根据?内审检查表?对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运 行效果及不符合项详细记录在检查表中。b内审组长需每天召集一次内审会议，全面了解该日内审情况，对?不符合项报告?进行核对。c内审时审核员要公正而又客观地对待发现的问题。433审核组在每在审核结束后，应进行内部沟通；在末次会议召开前与受审部门负责人进行沟通，对不符合项要得到受审核部门的确认。审核报告现场审核结束后，由审核组长召于审核组会议，综合分析、检查结果，依据IS09001 :2000标准、质量管理体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合冋要求， 确认不符合项

5、，并发出不符合报告给相关部门负责人确认后，由相关部门分析原因，制定纠正 措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.342审核组填写?不符合项分布表?，记录不符合项分布情况。现场审核结束后一周内，审核组长必须完成?内部质理管理体系审核报告?，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告的内容a审核目的、范围、方法、依据、日期；b审核组成员、受审部门、主要参加人员；c审核方案实施情况总结；d不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；e审核结论及建议。末次会议会议内容拟制审批韦邦家具集团文件编号Wb-pd-03-12内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型生效日期管理部门品质部页码5/5a参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品质部保存会议记 录。审核组长主持会议。b会议内容：内审组长重申核目的和依据，宣读不符合项报告，宣读?内部质量管理体系 审核报告?；提出完成纠正措施的要求及日期，总经理讲话。c由品质部发放?内部质理管理体系审核报告?到相关部门，本次内审结果要提交管理评 审。436编制?内审首末次会议签到表?5、相关文件 ?改良控制程序