客房部十月份经营分析报告ppt课件

1、经营分析报告经营分析报告客房部客房部 阳新国际大酒店2010年11月18日十月份十月份1;.一、综合情况分析1 收入情况分析2 费用对比分析3 布草损耗分析4 小商品排行5 洗衣房费用2;.1、收入情况分析1-1 总收入与计划比1-2 总收入与上月比1-3 各分项收入与上月比 1-4 客房综合毛利率1-5 客房年度经营走势 3九辉旅业1-1 1-1 实际收入与计划比实际收入与计划比计划任务50万元实际完成59.76万任务差额9.76万元完成率为119%差额率19%。4九辉旅业1-2 1-2 实际收入与上月比实际收入与上月比十月份实际完59.76万元上月实际完成52.81万元本月比上月多6.95

2、万元本月超上月13%5九辉旅业1-3、各项收入情况分析1-3-1 房租收入1-3-2 洗衣收入1-3-3 迷你吧收入1-3-4 其他收入 6九辉旅业1-3-1 1-3-1 房租收入与上月比房租收入与上月比十月份实际完56.76万元上月实际完成49.45万元本月比上月多7.30万元本月超上月14.7%7九辉旅业1-3-2 1-3-2 洗衣收入与上月比洗衣收入与上月比十月份实际完2485元上月实际完成2901元本月比上月降低416元本月比上月-14%8九辉旅业1-3-3 1-3-3 迷你吧收入与上月比迷你吧收入与上月比十月份实际完2.3万元上月实际完成2.53万元本月比上月降低2264元本月比上月

3、-8%9九辉旅业1-3-4 1-3-4 其他收入与上月比其他收入与上月比十月份实际完719元上月实际完成882元本月比上月少163元本月比上月-18%10九辉旅业1-4 1-4 综合毛利率综合毛利率十月份实际为95.58%上月实际为95.57 %本月比上月多0.01%11九辉旅业1-5 7-101-5 7-10月经营走势图月经营走势图12九辉旅业o本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487元降低了3416月元，同期降低76%。o本月易耗品费用为9629.29，较上月的12675.32月下降了3046元，占整个营业收入的1.82%，处于正常水平。o本月酒水销售包括商务中心共计26636元

4、，成本为29261元，毛利率为48%。与上月的49%基本持平。o本月应团队入住较多，房间撤吧故影响了酒水的售卖及房间客衣的收入。1-6 1-6 分析分析13九辉旅业2、费用对比分析2-1 工资2-2 福利2-3 其他14;.3-1 工资表上的工资总额为前厅及客房工资总额，本月较上月高出1094元，与营业额比较比上月下降0.02%。15九辉旅业3-2福利本月员工福利膳食支出比上月减少450元。16九辉旅业3-4 其他费用本月其他费用的下降主要反映在工程分摊增加了3416元。17九辉旅业3、布草损耗3-1 布草损耗量及值 3-2 布草损耗率及分析 18;.4-1布草损耗量与值19九辉旅业4、迷你吧

5、小商品销售排行4-1 小商品销售排行20;.4-1 小商品销售排行本月上月序号品名销售量序号品名销售量1扑克2901桶面3232王老吉2862扑克3143桶面2863王老吉2894橘片爽2364橘片爽2405绿茶2105绿茶2056鲜橙多1566矿泉水1937铁观音1167鲜橙多1648雪碧11589可乐1119雪碧8910满天星9210可乐8421九辉旅业5、洗衣房耗品5-1 洗衣房耗品情况5-2 洗衣房成本情况22;.5-1 5-1 布草洗涤重量布草洗涤重量23九辉旅业5-2 5-2 洗涤成本摊分洗涤成本摊分24九辉旅业二、客户反馈意见分析宾客好评意见：1、酒店服务员服务较好，同比阳新其他

6、酒店有较大优势。2、酒店装修好，大气。但部分细节不佳（大门松动、门框松垮、卫生间镜面有裂痕）3、房间较大、风景好。4、餐厅出品口感不错。5、前台接待服务较好。宾客差评意见：1、酒店房间隔音不好。2、酒店没有24小时的暖气，还要打电话才开。3、房间电视效果不好，有时没有台。4、房间卫生间下水慢。5、酒店晚间有过多的人来来往往。不安全。6、酒店的电脑房少，还要等。7、房间床上的射灯太照眼睛。8、四星酒店房间没有雨伞，不方便。9、晚上走道没有灯太黑。不方便10、没有大会议室，开会的地方小。25;.o共计统计到顾客意见及建议54条，其中关于酒店设施方面32条。o关于服务方面的投诉或建议12条，o其中客

7、房部分主要集中设施完好性及物品的配备上；表扬或认同的10条。26九辉旅业三、十一月份工作总结1、完成于程经理的交接工作；、完成于程经理的交接工作；2、了解客房部各个部门的工作流程，并发现问题。、了解客房部各个部门的工作流程，并发现问题。3、对客房部进行盘存工作，了解固定资产及存放地点；、对客房部进行盘存工作，了解固定资产及存放地点；4、安排专项的员工培训（楼层铺床标准、做房程序及标准、安排专项的员工培训（楼层铺床标准、做房程序及标准、PA机器操作及工作标准）；机器操作及工作标准）；5、对坏的行李架全部送修，并调整、对坏的行李架全部送修，并调整611F的房间行李架；的房间行李架；6、根据工程进度

8、安排、根据工程进度安排16F的初步开荒工作；的初步开荒工作；7、PA对大堂外、转盘地面进行清洗、清洗西餐厅地面；对大堂外、转盘地面进行清洗、清洗西餐厅地面；8、PA配合人事行政部对酒店的植物进行检查，并将检查结果反馈人事行政部；配合人事行政部对酒店的植物进行检查，并将检查结果反馈人事行政部；9、清洗房间地毯、清洗房间地毯5间、清洗客梯地毯二次、清洗楼层走道一层；间、清洗客梯地毯二次、清洗楼层走道一层；10、对部门的节能意识进行培训，并在每日工作中跟踪检查、对部门的节能意识进行培训，并在每日工作中跟踪检查 。11、完成人事行政部组织的员工技能大赛。、完成人事行政部组织的员工技能大赛。12、在十一

9、月底进行楼层主管竞聘工作、在十一月底进行楼层主管竞聘工作27;.四、四、十二月份工作计划十二月份工作计划 1、配合工程部开始对商务楼层房间的维修进行统计和跟进工作；、配合工程部开始对商务楼层房间的维修进行统计和跟进工作；2、在本月完成对楼层服务员的系统培训工作；、在本月完成对楼层服务员的系统培训工作；3、完成、完成16F的初步开荒工作，并跟进工程部及项目部维修工作；的初步开荒工作，并跟进工程部及项目部维修工作；4、对、对PA、楼层、洗衣房的部门工作流程做出调整、并报人事行政部；、楼层、洗衣房的部门工作流程做出调整、并报人事行政部；5、跟进联系行政楼层剩余电视机的安装；、跟进联系行政楼层剩余电视

10、机的安装；6、PA将完成对大堂地面的翻新、结晶工作；将完成对大堂地面的翻新、结晶工作；7、PA将对员工进行各个岗位培训（岗位工作流程及标准、机器操作标准及维护保养、将对员工进行各个岗位培训（岗位工作流程及标准、机器操作标准及维护保养、石材地面的翻新结晶工作程序及标准）；石材地面的翻新结晶工作程序及标准）；8、落实酒店地毯清洗计划，先期针对餐厅的大厅及包房地毯的清洗、后期将对楼层、落实酒店地毯清洗计划，先期针对餐厅的大厅及包房地毯的清洗、后期将对楼层的走到地毯进行全面的清洗、并对房间地毯进行分批清洗。的走到地毯进行全面的清洗、并对房间地毯进行分批清洗。9、针对洗衣房的成本控制力度不足，将在下月进行洗衣房的成本核算工作，计算出、针对洗衣