委外加工管理流程及细则

1、国茂减速机集团有限公司国茂减速机集团有限公司 文件编颁发部门：采购部版本号：页数： 2 颁布日期： 2011 年 07 月 18 日 生效日期： 2011 年 07 月 18 日撰写人：郭学文审核人：宫晓洁审批人：外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。2.0 范围用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。3.0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一

2、处理,各制造部不直接对外。3.2 委外申请的提出公司不具备加工能力的工序 , 由各制造部提出申请， 由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位） 。公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请， 交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。公司具有生产能力 ,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程 .3.3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号 技术要求 完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。3.4 确定外协单位及生产能力已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；已有待考察外协单位或

3、新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。委外合同签订 3.5委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供， 委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。公司审核小组负责对委外合同条款的审核；3.6 委外工件的确认、准备和包装国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01颁发部门：采购部版本号：页数： 2颁布日期： 2011 年07 月18 日 生效日期： 2011 年07月 18日撰写人：郭学文审核人：审批人：18 日 2011 年07 月 颁布日期：页数：2 2011 年07 月18日 生效日期：审核人：审批人：撰写人任务单。签字确

4、定质检部对委外工件进行出厂前的质量确认（暂以前道工序检验结果为依据） .制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。制造各部按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，制造部与外协单位在此单据上分别书面确认此次委外工件发运的品种、规格和数量。3.7 加工进度和质量跟进采购部跟进外协单位生产进度并及时将信息反馈给发外申请部门。质检部派相关人员进行质量跟进，过程监督（特别是特殊工序）。3.8 货物返回及数量确认委外工件加工完毕后， 返回时，由发外申请部门与外协单位分别确认此次返回的品种、规格和数量，发外申请部门开

5、出入库单，采购部负责审核单据；3.9 入厂检验发外申请部门通知质检部对委外返回件进行检验，质检部将检验结果通知采购部和发外申请部门及外协单位，合格品移交发外申请部门， 不合格品转入 不合格品处置流程。3.10 报表外协的数量制造部在本月的生产报表中要有明确标注；发外申请部门每月需编制外协任务的收发存报表，月终交至采购部；采购部每月需根据发外申请部门提交的报表与外协单位核对委外数量及库存。4.0 结算每月 22 日之前，外协单位需根据采购部提供的入库清单核对后开出增值税发票，并将“发票” 、“委外加工任务单” 、“委外加工入库单” 、“入库清单汇总”送至采购部；采购部核对无误后交至财务部，根据财

6、务程序挂账；采购部月终根据采购部提供的应付款报表或约定安排付款数额，交财务部审核后通知付款；5.0 职责采购部、制造部、技术部、质检部、财务部实施该程序，本流程如有其他未尽事宜，需经研讨后修定，采购部负责该流程的维护和更新。国茂减速机集团有限公司2011-07-18国茂减速机集团有限公司文件编号：颁发部门：采购部版本号：外协加工操作细则一、委外加工申请审制造部长制造各部批申请生产总监采购部备注：由铸锻件供应单位加工好的毛坯的外协程序并入这一条，各制造部在申请外协计划，应将这一条部分也列进总计划。说明：制造二部与公司内部其它部门间的物料和加工流程（ 1） . 申请发出部门 申请单（工作票） 发出

7、部门负责人 签字确定 生产总监审 批指定接收部门负责人 签字确定 采购部 审核（凭工作票） 开具出门证。（ 2）. 需领料部门 领料单 发料部门（仓库）发料并签领料单 发料部门部长 签字确定采购部 审核（领料单） 开具出门证。单证内容：备注：（1）.凡 K3 有物料的（可新添物料的必须增添） ，必须执行 K3 流程；（2）.常规外协定期申请（根据采购部及制造部的约定） ，特殊情况根据各部情况分别制定， 铸锻件供货商的外协申请需在每月铸锻件计划制定时就已经确认；（3）. 因生产需要，在 K3 上无法表述清楚的，则申请发出部门 手工填写申请单 发出部门负责人 签字确认 生产总监 审 批 采购部 审

8、核后手工填写发外凭单 开具出门证；二、委外加工发料及收回：（ 1） . 采购部（根据委外申请） 开出委外任务单 外协商 凭委外任务单 发外申请部门核实发料 出门 委外任务单一联交门卫；（ 2）. 外协商（外协完毕） 送至相关仓库 发外申请部门 清点数量入库并报检质检部质量确认开出质检单外协商在入库单上确认发外申请部门凭入库单登 K3 帐采购部审核；备注：（1）. 各部在发料时，如发料实物数量与委外任务单数量不符时，外协商必须积极配合发外申请部门和采购部及时重新进行申请委外流程；交发料部 3. 外协商结账单； 2. 采购外协存根； 1. 委外加工任务单： 一式四联，. ）2（门； 4. 出门证；

9、国茂减速机集团有限公司文件编号： WX11.7-01-02颁发部门：采购部版本号：页数： 2 颁布日期： 2011 年 07 月 18 日 生效日期： 2011 年 07 月 18 日撰写人：郭学审批人审核人（3）. 外协商送货单：一式三联， 1. 外协单位存根； 2. 收料部门凭单清点数量； 3. 外协商结算；（4）. 入库单：一式四联， 1. 开单存根； 2. 收料部门核对； 3. 外协商结账； 4. 检验存根；毛坯库入库（只针对铸锻件厂直送，如是公司发外，此联可省） ；（5）. 检验单：一式四联， 1. 检验存根； 2. 收料部门核对； 3. 采购外协组审核； 4. 外协商结账；（6）.

10、 发外申请部门在遇到加工件收回经检验不合格时， 不合格品转入不合格品处置流程，需凭有各部门质检负责人或质检部长签字的不合格品处置单到采购部开具出门证； 严重的按报废处理； 说明外协商未做好质量控制， 质量意识淡薄，对于经常生产不合格品的单位将取消其供应商资格；（7）. 除本操作细则上规定的采购外协凭相关凭证开具出门证，其他需开具出门证得必须有采购部负责人签字确认后方可开具出门证。三、 . 结算：外协商工件外协入库后凭：（ 1） . 委外加工任务单；（ 2） . 入库单；（ 3） . 结算清单；（ 4） . 增值税发票；（ 5） . 外协商送货单；（ 6） . 检验单；备注：（1）. 以上结算凭单如有遗失，一律不予补办；（ 2） . 每月 22 日之前根据采购外协提供的入库清单结算后交采购外协核对，交财务审核挂账，财务部凭所签合同进行结算后，隔月 8 日进行付款。国茂减速机集团有限公司采购部2011-07-18国茂减速机集团有限公司外协加工注意事项为了进一步提升集团公司的综合制造能力， 强化外协加工供应链， 规范外协加工流程