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文档简介

1、采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签署副总经理签署财务经理签署拟订总工程师签署总经理审批1、 目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。2、 适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、 采购基本流程各部门请购单- 采购计划 - 寻找供货商 询价、比价、议价 采购洽谈（下单） 合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务） 交货验收（仓管）- 质检（不合格退货）- 入库 - 财务结算填 写请 购验收退货一、申请商品采购流程图采购订购提

2、出需 求副总审批（有合项目副总审批（无合总经 理审分销部提出需副总审总经 理审采购订购提出需生产部总 工 审总经 理审采购订购根据供应商采购财务经理审总经理审批三、商品到货验收流程分销：采 购 填 写 进成本会计打进仓仓库凭进仓单确认型号、数量、合格进仓，不合格退回供应生产：项目：采 购 填 写 进成本会计打进仓仓库凭进仓单确认型号、数量、采 购 填 写 合格进仓，不合格退回供应 进成本会计打进仓仓库凭进仓单确认型号、数量、生产部验收是否合合格进仓，不合格退回供应采购计划面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价

3、、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5)交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6)质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7)财务结算：货物入库后，财务结算。3、 采购管理制度：1) 建立供应商资料管理(表)册，售后服务管理表。2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。7) 采购部每月5

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