医舟零售新版GSP操作程序参考

1、5.1 首营供货单位审核 采购员以本人的工号进入“医舟零售版”，点击质量管理【首营审核】【首营供货商资料审核】按【Ctrl+I】或“增加记录”按钮增加一个记录，输入单位名称等信息，点击 【首营审批】。采购员根据收集到的供货单位资料信息，详细完整填写首次经营企业审批表，填写时需要将供应商提供的附件的有效期至正确录入，当附件过期时系统可以自动拦截和预警。采购员要按照供应商的许可证上面的经营范围经销勾选供应商的经营或者生产范围。采购员需要收集的供应商的信息包括：印章印模，销售样表，发票样表，药品生产（经营）企业许可证、营业执照、GMP（GSP）证书、法人委托授权书、销售员身份证、销售员岗位证书等复印

2、件（盖红章），组织机构代码证等 ，税务登记证等。采购员填写完首营企业审批表后审核无误后点击右下角按钮“提交审批”，弹出如下提示框：医舟零售管理操作程序编号：QPGSP201314-2/0共 24 页 第 5 页点击 “是” 会自动提交到采购经理审批。采购经理用对应的工号和密码登陆软件后会有对应的需审批的提示如下图：双击待办事项对应的栏目会自动弹出需要审批的单位信息，计算机会自动锁定操作人员的姓名和审核日期，不允许修改。基础数据库在审核时不允许修改。采购经理审批无误后点击按钮“审批通过”，系统自动将审批工作流传给质管部长，质管部长在用自己的工号和密码登陆后软件会自动提示需要他审批的信息，如下图：

3、质管部长点击待办事项的审批信息自动进入对应的审批界面，如果质管部长审批时发现有资料不全或者相关信息不准确时可以点击按钮“审批退回”，系统自动退回采购部重新填写和审核。质管部长审核无误后点击按钮“审批通过”后自动传递给质量副总或总经理，质量负责人或总经理打开电脑登陆自己的工号后会弹出对应的待办事项如下图：双击待办事项，进入对应的审批界面：质量副总签署意见后选择对应的审批结论，如果有部门意见为不合格时，审批结论不能选择合格。5.1.2 供货商的类型分为经营和生产，注意选择对应的经营范围：“生产”或“经营”。生成企业和经营企业各自对应有对应的生产范围和经营范围，要按照首营企业提供的许可证经营范围进行

4、勾选。生产企业和经营企业按照类别有各自需要提供的附件中，如果需要控制相应的附件的有效期，可直接填写有效期的截止时间，当附件到期后系统会在操作时出现提示和拦截。5.1.3 流程图采购员收集首营企业相关资料，进入医舟零售版，录入首营企业基本资料信息。采购部经理审核质量管理部审核 质量负责人/总经理审批并下结论计采部打印首次经营企业审批表存档 5.2 首次品种审核 采购员以本人的工号进入“医舟质量版”，点击【首营审核】【首次经营商品审核】，按【Ctrl+I】或“增加记录”按钮增加一个记录，输入品种的基础信息后存盘。再点击【首营审批】按钮，根据收集到的资料信息，认证逐一填写首营品种审批表，录入完成后点

5、击存盘。采购员将生产批件（进口药品注册证）、药检报告、法定质量标准、物价批文、注册商标、药品最小包装、标签、说明书等复印件(盖红章），一并交给下一个审核者。经计采部主管、财务部经理、质量管理部主管、质量负责人签署意见，在最后质量负责人的意见选择合格后，药品信息的颜色会发生改变。合格为绿色，不合格为红色。如果有部门意见为不合格时质量负责人的意见不能为合格。药品质量审批结论最后为合格后，采购员方能制定采购订单。5.2.3 流程图采购员收集首营品种相关资料，进入医舟管理系统质量版，录入首营品种基本信息。采购部经理审核财务部审核 质量管理部审核质量负责人审批计采部打印首营品种审批表存档 5.3 采购程

6、序 采购订单.1 采购员以本人的工号进入“医舟零售版”，点击【进货管理】【采购订单】，采购员填写完整的采购订单 输入检索出供应商后在商品编码处检索需要采购的产品信息，选择产品后录入数量和价格信息后确认无误后存盘。存盘后点击提交审批通知采购部经理审批。采购经理点击按钮“采购部经理审批”后弹出如下界面：点击按钮“审批通过”后返回采购订单的界面：点击审核上账的按钮 订单完成。订单制定过程中如果有药品有超出供货单位的经营范围情况时会被系统自动拦截，供应商的证照缺少或者证照过期时系统也会自动拦截。5.3.1.2企业可以根据自己情况 制定参与订单审批的部门。5.3.1.3 流程图采购员进入医舟管理系统经营

7、版，填写采购计划单。采购经理审批审核上账 计采部打印采购定单存档 5.3.2 收货单5.3.2.1 收货员以本人的工号进入“医舟零售”，点击【进货管理】【采购收货单】系统自动弹出收货信息，收货单自动调出采医舟零售管理操作程序编号：QPGSP201314-2/0共 24 页 第 14页购订单的信息收货员根据订单 进行收货。收货员 勾选订单信息后点击确认返回按钮，然后按照收货的信息在收货单上录入数量，批号 ，生产日期，效期等信息，收货数量和订单数量不相符时不能收货，需联系采购部人员重做订单。如果是冷链品种点击冷链信息的按钮录入起运时间，在途温度，到货时间，到货温度，发运地点，温控方式，温控等信息。

8、收货员确认无误后点击审核上账和生成送验的按钮通知验收员进行验收.2 查询采购记录【质量记录】【采购记录】用户选择时间后自定义查询需要的采购记录5.4 药品入库验收程序5.4.1 购进药品入库验收登记.1验收员接到采购员的验收通知后，凭借供货方的随货同行联和保管员的收货单进行现场验收完毕后，进入“医舟零售版”，点击【进货管理】【购进验收登记】，依次登记抽验数量、批号、生产日期，有效期等信息。验收结论选择合格/不合格。.2 验收药品数量不同时 要通知收货员拒收.3验收药品有批号不同时，实收数量填写第一种批号药品数量，批号、有效期等信息，回车，弹出对话框，选择“否，差额部分另起一条记录”，将另起一条

9、记录，再填写第二种批号药品数量，批号、有效期等信息。直到所有批号的药品都填写完成。5.4.1.4 验收药品全部合格时：只需点击“验收确认”。.5 验收药品部分不合格时：“实收数量”填写验收合格的药品数量，验收结论选择“合格”，点回车，弹出如图对话框，选择“否”，将另起一条记录，“实收数量”填写验收不合格药品数量，验收结论为“不合格”，不合格记录将自动标记为红色。入库验收登记填写完成后点击存盘。.6 查询验收记录登陆“医舟零售版”，点击【质量记录】【购进药品验收记录查询】 购进验收单验收员选择验收结论后点击存盘按钮，然后点击进货管理购进验收单，向前翻或者点击单据清理找到对应的验收单据， 点击按钮

10、审核上账后通知营业员将货物摆放到相应的柜台 验收有疑问品种的处理.1 验收员在验收登记时发现有异常的状况时可点击菜单质量管理质量复查通知单：医舟零售管理操作程序编号：QPGSP201314-2/0共 24 页 第 19页5.5 进货退出程序5.5.1 进货退出.1 采购员登陆“医舟零售版”，点击【进货管理】【进货退出】.2 进货退出的药品数量为负数。5.6零售出库程序执行功能:【销售管理】【零售出库单】功能简述:向零售客户销售商品，使用此功能依次点击【销售管理】【零售出库单】，弹出零售业务开票窗口，状态为编辑、待出库，自动生成LS单编号。如果是会员来购药，则在客户名称处输入会员名称，或是卡号，

11、拼音简码模糊检索并选中客户。系统可以自动显示会员的积分信息在商品编码处用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，选中品种后光标自动跳到第二行，销售的数量默认是1个。如果顾客要的品种数量很多，则点键盘上的“”键，光标会回到刚才销售品种的数量栏，输入顾客需要的数量即可。如销售拆零品种在商品编码处先打;号再输品种简码（如感康的拆零，则在商品编码处输入;gk即可）核对品种数量后按F11键，光标到下面的实收款：在实收款处输入收款金款，然后按回车，软件会自动提示要找钱金额，同时小票打印机会打出小票。软件自动会开出一张新单，重复1-6步骤即可。客户购买处方药时按F11审核上账时需要登记处方信息 客户使用的是医保卡或者银联卡支付时，收款时要选择对应的支付方式即可客户购买限购药品时超过限购数量自动会拦截如图：客户购买麻黄碱类需实名购买的产品时 需要登记客户的身份信息：在录入客户的身份证后 才能审核上账5.7 零售退回单执行功能:【销售管理】【零售退回单】依次点击【销售管理】【零售退回单】，弹出零售退货开票窗口，状态为编辑、待出库，自动生成LT单编号。如是会员退货则在客户名称处输入会员名字，拼音简码，或卡号。如是零售客户则直接进行下一步。要求在商品编码处输入零售单的单编号.选择要退的品种，然后按回车