中国石化供应商准入与现场考察评价标准-设备专业(生产商)

1、中国石化供应商准入与现场考察评价标准设备专业生产商基本信息基本信息供应商名称中文名称大连博格曼英文名称Burgmann Dalian Ltd.单位简称中文/英文Burgmann Dalian注册国别/省份中国/辽宁省办公地址大连市双D港辽河东路86号企业网址 eagleburgmann 工商注册地大连经济技术开发区双D港辽河东路86号通讯地址大连市双D港辽河东路86号邮政编码116620法定代表人郭锡明办公021-61563200授权签约人胡少云移动子邮件Shaoyun.hueagleburgmann 业务联系人马松建移动 13524742

2、216应商简介与自我评价大连博格曼是由大连大耐泵业原大连耐酸泵厂和博格曼工业有限两合公司于1997年1月合资建立的密封专业公司,注册资本：402万美元，公司位于大连双D港辽河东路86号。 公司产品采用了博格曼工业有限两合公司的技术特点和优势，主要为火电站、核电站、石油化工、油田开采、海上石油天然气开采、造船、造纸等行业提供机械密封的设计制造和服务，并对旋转机械设备提供各种特殊设计的密封，如：高温泵、高速泵、离心式压缩机、高压反映釜、离心机和搅拌器等。同时还生产用于密封辅助系统的过滤器、别离器、冷却器、密封系统工作站和磁力驱动连轴器等。公司现有职工170人，其中工程技

3、术人员31人，公司技术实力雄厚，公司拥有各类先进的生产设备,实验设备和检测设备170多台，如：德国进口数控加工单元和数控车床，德国进口蔡司三坐标仪，德国进口研磨机等，干气密封实验单元。公司于1999年已获得国际技术监督协会-莱茵国际认证机构签发的ISO9001:2000质量体系认证，密封采用德国DIN和IPA682标准。2008年获得德国莱茵公司颁发的ISO14001环境体系和OHSAS18001职业健康安全体系认证证书。多年来，公司以高新技术、高质量及优质服务博得了全国各个行业众多用户的一致好评。大连博格曼衷心感谢各界用户的大力支持与协助，我们将以更优质、更完善的服务回报各界用户的厚爱。经营

4、范围生产密封装置及其配套装置专业分类选择化工/煤炭/材料/设备目录分类选择集中采购/企业自采申请供应产品 物资类别/类别名称产品名称机械密封及辅助系统供应产品描述泵，反应器，搅拌器，压缩机，离心机配套机械密封，机械密封辅助系统供应商类型生产商企业性质中外合资税务资质生产场所面积2468原材料库面积200成品库面积454.4单位所属集团公司名称伊格尔博格曼单位下属分子公司名称是否具有企业内部管理信息系统是 否开户银行名称建行双D港支行开户银行帐号21201502110053000519银行开户许可证上传营业执照注册号210241400006941是否年审是 否证书有效期 1996年 11 月15

5、日- 2046 年11月 14日税务登记证号210213604887159是否年审是 否证书有效期 2008 年11 月 28日- 年 月 日组织机构代码证号60488715-9是否年审是 否证书有效期 2011年 06 月 13日- 2015年06月13 日生产许可证号XK06-043-00041是否年审是 否证书有效期2008 年 01 月 08日- 2013年 01月 07日质保体系证书号01 100 81195是否年审是 否证书有效期2010 年10月 20日- 2013年 09月 08日法人资格证05847证书有效期2008年11月 13日- 年 月 日公司图片上传35张反映公司生产

6、、检测和环境等公司运作情况的照片法人委托证书上传图片证书有效期年 月 日- 年 月 日企业信用等级证号填写证号并上传图片证书有效期年 月 日- 年 月 日恪守商业道德协议书上传图片签订日期 年 月 日- 年 月 日其他资质证书其他上传图片证书有效期 年 月 日- 年 月 日评价项目评价内容/ 评价标准结论得分存在问题（一）基本资质43分一基本资质43分供应商基本情况注册信息及上传的基本资质证书是否属实是 否 否决生产许可证强制认证见附件1是否否决财务状况6分注册资金元2分以营业执照登记为准详见附件1连续三年利润率2分财务审计报告>6%2分2-6%1分0-2%0分<0(否决)资产负债

7、率1分上一年度数据<50%1分50%60%0分60%否决流动比率1分上一年度数据>1.51分11.50分<1否决管理体系3分是否有权限指引，生产、人事、安全、财务等主要制度是否健全1分权限指引、有关管理制度良好1分一般0分较差-1分各部门、岗位分工是否明确，工作流程是否顺畅(1分)岗位说明书、工作流程指引良好1分一般0分较差-1分是否采用MRP或ERP进行内部管理1分良好1分一般0分生产能力24分产能2分申请供应产品 “ 机械密封及辅助系统”，最大生产量 “6000-7000万RMB” ，最大产品规格“700” 是否满足需要是否 否决与同行业相比 良好2分一般1分较差0分装备

8、生产、试验、检验设备能力(18分)按物资品种进行相应的考察评价详见附件2生产工艺2分生产工艺描述 .生产工艺先进程度 良好2分一般1分较差0分设计资质2分资质证书有行业部门批准的设计许可证2分有具体产品设计许可证1分无0分研发能力5分是否有自主产权专利技术、产品、专有技术；是否具有技术国产化成果2分研发的主要新技术是 ；新产品是 ；专有技术 ；国产化成果： 3项及以上2分1项及以上1分否0分是否有研发部门或实验室2分实验室级别：国家级；省部级；企业级省部级及以上2分企业级1分 其它0分研发资金投入1分年投入研发资金1032741.09元；研发资金投入与销售收入比例是 10%。>3%1分

9、13%0.5分<1%0分销售业绩申请许可供应产品5分产品名称及执行标准可另附表了解内容产品成本构成原材料成本、研发成本、加工成本、检验费用、服务费用、管理成本等占总成本了解内容其它认证要求详见附件1是 +2分否 0分年市场销售额(12860万元) 2分详见附件1申请品种销售额是否高于网内供应商前十名近三年业绩该品种平均交易额(%) 1分2010年 1.21亿2009年 0.87亿2008年 0.76亿是 1分 否 0分是否在石油石化行业同类装置上有应用2分主要用户：中石化，中石油，福佳大化，南京巴斯夫，上海高桥石化等。 数量：>103个同类装置2分 1-2个同类装置1分无 0分小计

10、 分(第一大项 小计低于26分，判定否决)二质量保证体系50分二质量保证体系50分二质量保证体系50分二质量保证体系50分质量体系3分质量目标近三年是否均达标1分 是1分 否0分各部门质量职责是否明确1分 是1分 否0分是否认期进行质量体系内部审核,测试结果是否属实1分是1分 否0分采购管理12分供应商管理(4分)是否对供应商进行评审和认定1分是1分 否0分 是否有合格供方名录，合格供方名单是否批准1分是1分 否0分 是否建有供应商数据存储体系，数据是否可追溯1分是1分 否0分采购策略是否合理，是否是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认1分是1分 否0分原材料管理8分主要原材料供货渠

11、道是否稳定、可靠1分稳定1分基本稳定0分 不稳定-1分原材料及半成品库房管理是否有待检区、分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚1分是1分 否0分原材料入厂是否能够自检，还是外委检验1分自检1分 委托检验0分是否有检验程序、是否规定分类物资的检验项目、标准及方法。原材料是否按原材料入厂检验程序进行了复检，记录是否可迅速查询1分是1分 否0分原材料发生问题是否可追溯1分是1分 否0分原材料及外协、外购件、在制品是否进行标识管理，在储存及运输过程中有无采取防尘、防锈、防碰伤、防雨淋、防污染等措施1分是1分 否0分不合格品如何处理，是否建立不合格品含原料、半成品、成品管理程序

12、，并设置不合格品隔离区，是否有不合格品检验、处理记录2分良好2一般1差0生产管理27分生产管理27分生产管理27分生产环境(3分)生产现场管理情况有无分区域，有无安全通道、有无标识、待加工件和半成品是否码放整齐1分良好1分一般0分差-1分各要素作业如生产制造、产品的仓储以及检验是否在适宜的环境中进行照明、温度、湿度、振动、噪音、灰尘、用水等，是否有工作保护设施2分良好2分一般0分差-2分作业文件及图纸控制3分各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已配备，是否有工序流转卡1分是1分否0分工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量检查项目、频度、判定标准及测量工具是否明确、作业人员是否易懂0.5分是0.

13、5分否0分是否有足够的控制以保证操作人员使用正确的文件，是否能防止误用过期标准或图纸0.5分是0.5分 否0分客户提供的标准、图纸是否控制良好，并及时评审，保存评审记录0.5分是0.5分 否0分图纸在使用过程中发生变更时是否有审批和控制0.5分是0.5分 否0分设备管理3分生产设备是否有验收、维护、保养等方面的规定并认真执行；生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控记录、检维修记录；配套计量仪表是否在检定期内，是否建立计量仪表专项台帐1分良好1分一般0分差-1分 是否编制有设备台帐、台帐是否有设备台帐、型号规格、采购日期及管理编号等信息、是否有定期检查及保养的结果、故障及修理结果等

14、记录1分良好1分一般0分差-1分关键含特种设备的调整及参数的设定是否规定有设定人、确认人；设备参数的测量值及设备上的显示值是否在规定范围之内1分良好1分一般0分差-1分生产环节控制12分关键工序、特殊工序是否具有工艺参数运行记录2分是2分 否0分各工序流程记录是否保存完好，保证可追溯2分是2分 否0分重大更改，包括材料和工艺，在执行前是否通知客户，并取得批准1分是1分 否-1分生产环节是否在存在异地组装，说明异地组装是否因运输条件等合理原因1分无或原因合理1分 存在且原因不合理0分成品是否有FIFO先进先出控制1分是1分否0分是否准时交货情况,抽查合同执行2分良好2分一般0分不达标-2分产品包

15、装是否符合产品特性抗震、耐压、耐高温，是否环保1分是1分否0分设备装箱单开具是否标准、填写是否无漏项1分是1分否0分生产状态是否基本恒定，加班赶工问题是否有效控制1分是1分否0分质检管理6分是否设立QA部门，其职责和权力有无书面定义， 对不符合质量要求的项目是否有权力中止生产，是否控制检验印章1分是1分否0分QA部门是否发出周期性质量报告，包括合格率，质量问题，客户投诉，缺陷分析等1分是1分否0分检验标准包括进货检验标准、半成品检验标准及成品检验标准是否均已制作、分发给必要的部门1分是1分否0分检验标准中的检验项目是否包含了产品的主要技术要求、检验项目新产品对全项目进行检验、变更初物对变更项目

16、及相关项目进行检验是否适宜1分是1分否0分采取抽检验方式时、在后续工序发现不合格品时是否调整检验频度、抽检数量等0.5分是0.5分否0分出货前是否保证每批产品都经过检验，是否有过程中检验1分是1分否0分检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存，抽查2-3份产品档案0.5分是0.5分否0分人力资源5分在册职工总数：130 ，其中：管理人员：9 人, 财务人员：7 人, 技术人员：13 人, 质检人员：10 人, 售后服务人员：10 人 了解内容专业人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例 %;其中:管理人员 ：9人,取证8人;财务人员：7人,取证 7人; 技术人员：13人,取证10人;

17、质检人员10人,取证8 人1分全部1分70%以上含0.5分小于70%0分研发人员总数 13人，占职工总数比例10%，其中：教授级 人，高级 人1分>10%1分 3%10%0.5分<3%0分重要岗位职工是否进行上岗前含安全培训与考核1分是1分否-1分是否有全员培训计划，培训是否到达预期效果1分是1分否0分是否有内部绩效考核评价体系，职工是否认可1分是1分否0分环保体系3分是否建立健康、安全、环境保证体系1分是1分 否0分厂区环境、绿化、卫生情况1分良好1分一般0分制造车间对周边空气、污水、噪声影响情况1分良好1分一般0分不达标-1分小计 分 第二大项 小计低于 30分，判定否决三客户

18、服务7分相关制度1分是否设置客户服务部门0.5分是0.5分 否0分 是否制定客户服务管理方法0.5分是0.5分 否0分服务质量6分是否建立客户投诉记录及处理档案0.5分是0.5分 否0分是否进行客户满意度调查和统计0.5分 是0.5分 否0分客户服务满意度是否高于90%1分是1分 否0分低于85%否认是否有客户现场服务记录1分是1分 否0分接到用户质量和服务要求后响应时间2分及时12小时以内2分 一般 12-48小时 1分 不及时48小时以上0分物流运输组织能力及服务是否到位1分是1分 否0分小计 分(第三大项 小计低于4分，判定否决(四)违约情况-25分适用于年度评审违约表现 (-25分)上年度是否被通报存在产品质量问题-5分严重问题-5分一般问题-2分否0分上年度是否被通报存在延迟交货问题-5分严重问题-5分一般问题-2分否0分上年度是否被通报存在售后服务不及时问题-5分严重问题-5分一般问题-2分否0分是否存有违反恪守商业道德协议的行为-10分是-10分 否0分小计-25分(第四大项 小计低于-15分，判定否决合计合计 分合计总分低于70分，判定否决说明：对于通过入网审核的主机厂家，其自身生产的相应主机的