雨花区妇幼所整体支出绩效报告

1、一、部门概况（一）单位基本情况1、 单位人员情况：根据雨政办发201243 号文件和雨编办发 201214 号文件，雨花区妇幼保健所共有28 个全额拨款事业编制。我所现有正式在职人员28 人，临聘人员20 人，退休人员12人。2、单位机构情况：雨花区妇幼保健所内设8 个科室：妇保科、儿保科、婚检中心、计划生育技术服务科、检验科、信息科、健教科、办公室。3、单位主要职能：贯彻执行党和国家、省、市关于妇幼保健计划生育服务工作的法律法规和方针、政策； 负责为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健及妇女儿童常见病防治、助产技术服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导信息咨询、随访服务、生

2、殖保健，人员培训；负责全区计划生育药具的计划发放管理及宣传、普及和使用，开展孕前优生健康检查及出生缺陷防控，指导辖区围保医院及幼儿园的保健管理；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。4、单位重点工作计划：（ 1）规范孕产妇管理，提高保健服务质量；（ 2）扎实推进妇幼健康“十免十优”，惠及民生；（ 3）加强工作督导，扎实推进妇幼健康服务项目；（ 4）规范儿童系统管理，提高儿童保健服务质量；（ 5）加强信息管理，提高妇幼卫生信息质量。（二）单位整体支出情况：本单位 2017 年由区财政安排资金1718.72万元,上年结余345.64万元，支出1878.10万元，结余186.26万元。其中基

3、本支出 832.65万元（包括人员支出756.96万元，公用支出75.69万元）；项目支出1045.45万元，项目经费用于免费的新筛产筛检查 460.59万元、农村妇女病普查补助经费123.52万元、孕前健康检查 63.12万元、 艾梅乙检测补助148.97万元、 单位搬迁购置设备 199.13万元等开支。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出832.65 万元，主要是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 其中人员经费为756.96万元， 日常公用经费为75.69万元，日常

4、公用经费开支比预算开支节省15.36万元。“三公”经费预算为 13.1 万元，其中公务用车运行维护费用 9.9万元，接待费用4万元，因公出国（境）费用为0万元；本年“三公经费”实际支出决算数为 6.27万元，其中公务用车运行维护费为5.54万元，公务接待费0.73 万元。单位现有公车3 台，没有超过预算数开支。（二）单位专项支出1、单位专项资金情况分析本年度项目收入886.09万元，按资金的来源分区级收入581.24万元（区级经费中年初各项目预算经费162.65万元，免费新筛、产筛经费418.59万元，新筛、产筛是今年新增加的开支，预算在科室预留经费中），中央、省（市）拨入专项经费304.85

5、万元；按资金的功能分为妇幼保健机构项目经费162.65万元，重大公共卫生专项经费702.29万元，其他公共卫生专项9.5万元，计划生育事务11.65万元；上年度结转345.61 万元，本年度项目支出1045.45万元，结余下年186.25万元。2、单位专项资金实际使用情况分析本年度专项资金支出为1045.45万元，主要用于妇幼保健机构 （主要是儿童保健合格区建设，出生缺陷防治宣传、计生服务、妇幼人员培训、孕前健康检查等项目经费）开支304.99万元，重大公共卫生专项（主要是“两癌”补助、住院分娩补助、艾梅乙检测、免费孕前优生经费等）开支715.46万元，其他公共卫生专项 11.28万元，用于计

6、划生育服务的经费开支13.72万元。3 、单位专项资金管理情况分析成立了专项资金管理领导小组，由所长及主管财务的副所长分任组长和副组长，不定期对资金使用情况进行检查，提高资金的使用率，对滞用的资金及时调整，使资金的使用更加科学合理。每季度对专项资金的使用情况进行公示，接受组织的监督，保证项目资金专款专用。专项资金管理按照雨花区财政局专项资金管理相关文件及雨花区妇幼保健所专项资金管理制度执行。三、单位专项组织实施情况1、 制定年度计划，明确工作目标。年初，雨花区召开了全区卫生计生工作大会、妇幼保健专干会议，明确工作目标，结合本区实际，制定2017 年度妇幼卫生工作计划，明确任务指标，将创建省妇幼

7、健康优质服务示范区、出生缺陷防控、爱婴医院管理、孕产妇安全管理等工作纳入2017 年工作目标。2、 健全工作机制，优化工作效能。对雨花区高危孕产妇抢救领导小组及技术小组、雨花区危重孕产妇与孕产妇死亡评审专家组、 雨花区围产保健协作组等机构进行了资源整合，优化结构。为了应对全面放开“二胎 ”政策，加强雨花区妇幼卫生监测工作，在 2016 年的基础上健全雨花区高龄二胎孕产妇应对预案、 雨花区妇幼卫生监测实施方案等机制， 调整组织机构，强化责任，明确要求。对全区转诊的高危儿形成专案管理制度，分社区责任到人，及时随访，及时结案。3、 加强业务培训，提高服务水平。我所采用全方位、分层次和 “请进来、送出

8、去”的培训方法，切实加强妇幼保健人员的教育学习。2017年，组织并举办了基本公卫、预防艾、梅、乙母婴传播、两癌及妇女病查治、母婴保健合格技术规范、儿童保健理论知识、新生儿复苏操作培训、孕产妇急救演练等内容的妇幼卫生培训，组织全区群体保健人员，妇幼信息专干，各医院产科、儿科相关医务人员，各社区卫生服务中心妇幼专干，托幼机构园长和保健人员等1100余人/次参加。4、 定期督查指导，确保工作实效。为确保社区基本公卫项目的有效开展，促进我区基本公共卫生服务项目规范管理，我所年内下基层次，每季度对辖区11 所社区卫生服务中心妇幼健康服务项目的工作督导，采用查阅档案资料、现场调查、联系服务对象等方式，并现

9、场反馈问题，明确整改完善要求和限期。为全面提高产科质量，加强对母婴保健技术服务的质量管理，降低我区剖宫产率、孕产妇及围产儿的死亡率，我所两次对全区10家助产医疗机构产科质量、出生医学证明管理、计划生育综合治理、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、妇幼信息、健康教育、爱婴医院等方面进行了工作督查，现场反馈问题及整改意见，并形成全区产科质量督查、爱婴医院评估通报等通报，限期提交整改报告并实施。我区全年剖宫产率36.4%，首次剖宫产率1 %。四、资产管理情况1、固定资产制度建设。我单位固定资产严格按照会计法、 事业单位会计制度、事业单位国有资产管理暂行办法以及 雨花区行政事业单位国有资产管理实施细则（雨

10、财发2016 55号 ）实行管理。财务室负责固定资产的统一管理，由专人管理固定资产台账，进行固定资产实物核算；使用科室负责固定资产的日常管理和保养，依法维护其安全和完整；科室负责人为本科室固定资产管理的第一责任人。2、固定资产的配置。固定资产的购置本着勤俭节约，少花钱、多办事、不攀比的原则，根据实际工作需要，在充分利用原有设备的基础上，尽量做到固定资产的合理配置，有效使用。3、固定资产的使用。固定资产使用部门负责对本部门资产的管理，做好日常维护、保养，按照账务部门的统一安排，定期对部门所管理资产进行盘点清查，对于丢失、损坏、已无法使用需要维修、更新和新添置固定资产的情况应及时向财务部门反映。4

11、、固定资产的处置。个人不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、捐赠、 报废、 变卖、转让等，应当经单位党组会议专题纪要同意，由固定资产管理人员出具意见，交区财政局审核，再由单位区领导审批，最后由财政局国资办组织对该资产残值进行鉴定、评估， 然后通过市场竞价方式公开报废或者拍卖处置。五、部门绩效整体支出情况2017 年，雨花区妇幼保健工作认真贯彻新时期卫生与健康工作方针，按照“省十三五”妇幼健康事业发展规划，紧紧围绕全市卫生计生中心任务，结合我区妇幼健康情况，以加强出生缺陷防控工作和推进妇幼健康民生实事为重点，全面加强服务能力建设，创新思路，改革服务模式，保障二孩政策顺利实施，积极创建国家妇幼健康

12、优质服务示范区，通过精密安排、合理部署，一举成功创建国家妇幼健康优质服务示范区。1、规范孕产妇管理，确保孕产妇安全加强高危孕产妇管理力度。在重大节假日，区妇幼所都会在妇幼专干例会上反复强调节日期间的高危管理工作，在春节冰冻期间要求对全区的孕产妇进行全盘摸底及高危追访工作，对高危孕妇及春节期间预产期的孕妇全部进行了电话访视或面访。全年我区管理高危9145 人，其中红色预警3 人（一人已平安分娩），橙色预警473 人，黄色预警6344 人。20 分 1624 人，高危采取社区和区妇幼双级管理，已经安全分娩1132 人，其它转归35人，现在册管理人数为475 人。2、加强儿童健康管理，提升儿童成长质

13、量规范 0-6 岁儿童健康管理。每季度召开儿童保健工作例会，认真做好儿童保健工作技术指导及督导。要求认真做好新生儿访视、婴幼儿体检和4-6 岁儿童体检工作，重点加强了儿童心理行为监测、 儿童眼保健及早产儿管理工作。今年 7 岁以下儿童建档率 100%， 3 岁以下系统管理率94.64%，新生儿访视访视率99.45%，儿童入园体检15062 人，体检率100%。3、全面覆盖公卫项目，履行公共服务职能（ 1）积极开展我区农村妇女“两癌”和妇女病查治工作，明确了长沙市妇幼保健院为确诊转诊单位并签约。今年“两癌”应查人数5574 人， 实查 6658 人， 普查率119%， 妇女病普查应查 8605

14、人， 实查 17331 人， 查出 4 例乳腺癌 （小叶原位癌1 例，浸润性导管癌3 例） ， 4 例宫颈癌 （原位腺癌2 例， 浸润癌 2 例） ，卵巢癌 1 例； CIN1-15 例， CIN2 和 CIN3 共 20例，所有癌症和高风险病人都进行了追访和登记。2017 年农村妇女“两癌”和妇女病查治补助金额127.62万元。（ 2）落实孕产妇免费筛、新筛工作，制定雨花区孕产妇免费产前筛查工作方案、免费产前复查工作督导方案等，目前雨花区助产机构全部采取回补报销的方式，但是10 家社区卫生服务中心和乡镇卫生院对中期产筛全部进行直接减免，真正意义上方便了孕妇。2017 年完成产前筛查人数为78

15、99 人， 新筛人数 7387 人，已下拨经费460.29万元。（ 3）继续执行雨花区农村孕产妇住院分娩基本医疗全免费实施方案，取多种途径提高住院分娩补助率，洞井、东山街道社区卫生服务中心及跳马镇中心卫生院按月做好农村孕产妇住院分娩补助，全年共补助1171 人，共 35.4万元。（ 4） 重点管控 “艾梅乙”疾病传播。大力落实2017 年 湖南省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴项目实施方案各项工作要求，全面推进孕期“艾滋病、梅毒、乙肝”的免费检测。制定艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断实施方案和资金使用管理方案，成立“雨花区预防艾梅乙母婴传播工作项目管理办公室”，对助产机构免费检测情况进行专项工作督导。积极争取区财政的支持，对于免费检测的医疗机构在原6 元 /人的基础上适当提高补助标准。全年共检测26172 人（含市妇幼）。加强孕期及产后随访、干预及信息沟通和报送。我们共对辖区51 位梅毒孕产妇及所生婴儿进行了随访，对3 名艾滋病孕妇及所生婴儿随访。3 名艾滋病孕产妇经费全部补助到位。补助资金148.97万元。六、存在的主要问题1、预算编制的合理性、科学性有待提高，要多深入科室了