公司质量环境食品管理体系手册-2021

1、食品质量环境食品平安手册符合：GB/T19001 -2021 idt IS09001: 2021GB/T24001 -2021 idt ISO14001: 2021GB/T22000-2006 idt ISO22000: 2005版 本：B版受控状态： 受控01发布实施质量环境食品平安管理手册早节号0.1版本D修改0标题目次页码1/40引言0.1目次0.2发布令0.3任命书0.4方针、目标的声明1围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3介绍页公司概况本组织机构图职能分配表3.1.4 HACCP知识培训方案产品撤回方案3.2原辅料与包装材料描述产品描述工艺流程危害分析

2、单HACCP方案3.3手册的管理4组织环境4.1理解组织与其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的围4.4管理体系与其过程5领导作用5.1领导作用和承诺总那么以顾客为关注焦点5.2方针制定方针质量环境食品平安管理手册早节号0.1版本D修改0标题目次页码2/4522沟通方针5.3组织的角色、职责和权限6筹划6.1应对风险和机遇的措施6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.2目标与其实现的筹划6.3变更的筹划7.1资源总那么人员根底设施过程运行环境7.1.4.3 前提方案(PRP(s)监视和测量资源组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8.1运行筹划和控制8

3、.2产品和效劳的要求8.3危害分析的预备步骤8.3.1 总那么8.3.2 食品平安小组产品特性8.3.3.2 终产品特性834 预期用途质量环境食品平安管理手册早节号0.1版本D修改0标题目次页码3/4835流程图、过程步骤和控制措施835.1 流程图835.2 过程步骤和控制措施的描述8.3.6 危害分析方案的建立8.3.8 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP方案文件的更新8.3.9 食品平安的验证筹划8.4外部提供过程、产品和效劳的控制8.5生产和效劳提供生产过程控制和应急响应控制8.5.1.1 生产和效劳提供控制8.5.1.2 应急准备和响应标识和可追溯性顾客或外部供方的财产不适用

4、防护交付后的活动更改控制8.6产品和效劳的放行8.7不合格输出的控制9.1监视、测量、分析和评价9.1.1 总那么顾客满意分析与评价9.1.4 合规性评价单项验证结果的评价9.1.6 验证活动结果的分析9.2部审核9.3管理评审10改良质量环境食品平安管理手册早节号0.1版本D修改0标题目次页码4/410.1总那么10.2不合格和纠正措施10.3持续改良11附录：质量环境食品平安管理手册早节号0.2版本D修改0标题公布令页码1/1公布令本手册是依据 GB/T19001: 2021、GB/T24001: 2004、GB/T22000-2006三个标准,结合公司的实际，遵循国家有关法律法规与行业标

5、准制定的，它阐述了公司的质量环境食品平安职业健康管理体系的围， 质量环境食品平安职业健康方针、目标，引用了 质量环境食品平安职业健康管理体系程序文件，对质量环境食品平安管理体系过程的 顺序和相互作用作了详细的描述。本手册适用于公司的生产和效劳；通过建立质量、HACC方案，环境平安管理方案,关键控制点和危害分析控制和消除产品加工和效劳过程中生物的、物理的和化学的危害，确保质量、食品、环境平安和对重要环境因素的控制，预防和减少污染风险 事故发生，适用于公司所有部门和涉与到的人员。总经理:2021年5月1日质量环境食品平安管理手册早节号0.3版本D修改0标题任命书页码1/2管理者代表任命书为有效建立

6、、实施质量环境食品平安管理体系并持续对质量环境食品平安管理体系 的有效性进行改良，我任命公司为管理者代表，全权负责公司推行质量环境食品平安管 理体系的贯彻和认证工作，全体员工必须支持其工作。食品平安小组组长任命书为有效建立、实施质量环境食品平安管理体系并持续改良其有效性，任命同志为食品平安小组组长，负责组织食品平安小组工作，并有以下方面的职责和权限：质量环境食品平安管理手册早节号0.3版本D修改0标题任命书页码2/2HACC小组成员的局部工为:姓名部门职务组职务学历与工作经验职责HACCP组织建立实施和保持，体系文件培 训、文件评审、记录审核记录审核、HACCP监督和验证、纠正和预 防措施控制

7、，为公司指定外部沟通人员。HACCP体系的实施、突发事件准备和响 应，生产过程的控制，为公司指定外沟通 人员包装材料检验、包装过程检验，成品检验， 原辅料、理化、卫生检验，微生物化验， HACC监督和验证、纠正和预防措施控制突发事件准备和响应，质量追溯与召回控 制合格供给商调查、原辅料验收HACC体系的实施、突发事件准备和响应 生产过程的控制公司根底设施的建设、维护维修平安消防设施齐全平安隐患为0生活垃圾分类处理人力资源管理质量环境食品平安管理手册早节号0.4版本D修改0标题方针和目标的声明页码1/2质量环境食品平安方针和目标的声明质量环境食品平安管理手册早节号0版本D修改0标题方针和目标的声

8、明页码2/2各部门质量目标展开见目标、指标、环境、食品平安管理方案见公司目标展开表部门质量环境食品平安目标指标办公室生产部/车间质检科供给科财务科市场部质量环境食品平安管理手册早节号1版本D修改0标题围页码1/11.围1.1管理体系覆盖的产品目前公司管理体系覆盖公司的生产有行政许可要求的，按行政许可围。1.3管理体系覆盖的区域部门本手册规定的所有要求对位于区域的部门：等场所。1.4应用公司产品生产特点不存在设计和开发不存在不能用后续的监视测量参加的验证的工序，也不存在顾客和供给方财产，因此GB/T19001: 2021标准中设计和开发、生产和效劳提供过程确实认和顾客与外部供方的财产不适用，不影

9、响公司提供满足顾客 和法律法规要求的产品的能力或责任的要求。质量管理体系标准其余要求、环境管理体系标准、食品平安管理体系标准的全部 要求都适用于本公司。质量环境食品平安管理手册早节号2版本D修改0标题引用标准和术语页码1/32.引用标准和术语2.1引用标准本手册是按照或参照以下标准或法律、法规编制而成，所依据的均为有关文件的 现行有效版本。在有关文件进行版本更新时，应进行相应的调整。GB/T19000- 2021 idt ISO 9000:2021?质量管理体系根本原理和术语?GB/T19001 2021 idt ISO9001:2021 ?质量管理体系要求?GB/T24001- 2021id

10、t ISO 14001:2021 ?环境管理体系要求与使用指南?GB/T22000-2006/IS022000: 2005?食品平安管理体系 食品链中各类组织的要求? 2.2通用术语和定义本手册引用GB/T19000 2021根底和术语、GB/T24001: 2021?环境管理体系要求 与使用指南?中的术语。2.3专用术语质量环境食品平安管理手册早节号3版本D修改0标题介绍页页码1/33介绍页公司概况质量环境食品平安管理手册早节号3版本D修改0标题组织机构图页码2/3公司组织机构图质量环境食品平安管理手册版本C早节号3修改码0标题职能分配表页码1/6质量环境职责分配表标准要求职能分配表9001

11、24001要求22000总经理管代HACCp组供 应 部办 公 室市场部生 产 部4.1理解组织与其环境4.14.2理解相关方的需求和期望4.24.3确定质量管理体系的围4.34.4质量官理体系与其过程4.44.15.15.15.1领导作用和承诺总那么以顾客为关注焦点15.2方针5.25.25.3组织的岗位、职责和权限5.35.4 5.56筹划 6.1应对风险和机遇的措施6.1 15.3环境因素合规义务措施筹划6.2目标与其实现的筹划6.26.3变更的筹划资源总那么7.16.1人员6.2根底设施6.3过程运行环境6.4 7.2监视和测量资源8.3组织的知识7.2能力7.26.27.3意识7.3

12、7.4沟通7.4.5.67.5形成文件的信息7.54.2 7.78.1运行筹划和控制8.17.18.2产品和效劳的要求8.1821顾客沟通8.1822与产品和效劳有关的要 求确实定8.1产品和效劳有关的要求 的评审8.1产品和效劳要求的更改8.18.3设计和开发Q不适用7.3 7.47.57.67.88.4外部提供过程、产品和服 务的控制8.1生产和效劳提供的控制8.18.2应急准备和 响应5.7标识和可追溯性8.17.9顾客、外部的财产不适 用8.1防护8.1交付后的活动8.1:更改控制8.18.6产品和效劳的放行8.18.7不合格输出的控制8.17.10总那么8.1 8.2顾客满意合规性评

13、价.3分析与评价9.2部审核9.2.9.3管理评审9.35.810.1总那么10.110.2不合格和纠正措施10.210.3持续改良10.3注： 表示主要职责表示相关职责质量环境食品平安管理手册早节号3版本D修改0标题QMS EMS HACC知识培训方案页码1/1QMS EMS HACCP知识培训方案能力、培训和质量环境食品平安意识公司根据能力、培训和质量环境食品平安意识要求，为保证质量环境食品平安知 识培训的需要，对员工进行根本培训， 并对培训进行评审，保存满足所识别的培训需要 的记录，确保从事影响质量环境食品平安工作的人员是能够胜任本职工作，并实施和保持?培训程序?、?人力资源管理方法?，

14、并做到：a确定从事影响质量环境食品平安工作的人员必须具备的能力；b提供培训或采取其他措施以满足上述需求；c确保人员对其活动相关性和重要性的认识，并为实现食品平安作出奉献；d保持教育、培训、技能和经历的最新记录。相关文件?人力资源管理程序?质量环境食品平安管理手册早节号3版本D修改0标题产品撤回方案页码1/1产品撤回方案 通知和撤回鉴于交付后的产品可能发生食品平安危害， 公司建立和保持形成文件的 ?通知和撤 回控制程序?，以通知相关方如管理部门、顾客、消费者和或实施产品撤回制度 , 并保持记录。应特别注意：通知和撤回控制程序的保持应当包括对体系的评价和改良。在建立程序时，应当详细的考虑产品在生产

15、过程和交付、售出之后的可追溯程度。 见产品标识、质量追踪和撤回程序相关文件?不合格品控制程序?产品标识、质量追踪和撤回程序?质量环境食品平安管理手册早节号3版本D修改0标题原辅料与包装材料描述页码1/1产品名称原料/辅料化学生物物理特性产地交付方式包装储存.、八 刖处理承受标准办公室何建政质量环境食品平安管理手册早节号3版本D修改0标题产品描述页码1/1产品描述产品名称原料包装材料工艺概述组成成份包装运输敏感成份保质期标签说明销售地点供给对象顾客消费方式贮存条件质量环境食品平安管理手册早节号3版本D修改0标题工艺流程图描述页码1/1质量环境食品平安管理手册早节号3版本D修改0标题危害分析单页码

16、1/1产品描述：销售和贮存方法:工厂名称：预期用途和消费者：工厂地址：加工过程确定潜在危害潜在的危害是显著的吗？是否是显著危害的原因预防或控制显著危害的措施是否是关键控制点原料采购包装包装材料办公室质量环境食品平安管理手册早节号3版本D修改0标题HACC计戈U表页码2/3销售和贮存方法:产品描述：工厂名称：预期用途和消费者:公司地址：关键控制点显著危 害每个预防措施的关键限值监控纠偏行 动记录验证监控什么如何监 控监控频率谁来监 控保存部门：保存期限:质量环境食品平安管理手册早节号3版本D修改0标题介绍页页码2/33.2质量环境食品平安质量手册的管理本质量环境食品平安手册的编制、出版、发放、修

17、改与换版等工作由办公室统一 归口管理。本质量环境食品平安手册由管理者代表和 HACC小组组长审核、总经理批准发布， 于2021年5月6日起实施。本手册版本为D,依次为E、F、G。本手修改状态为0, 依次为1、2、3。本手册为受控版本，盖有“受控章，作为受控标识。本手册发放管理：a公司领导、各部门负责人等持有“受控章的手册，并进行编号、登记；实施更 改控制。b向第三方认证机构呈报盖“受控章的受控文本，亦实施更改控制。c需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖“受控章的受控文本，需经管理者 代表和HACC小组组长批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外

18、借、外送；发生损坏和丧失 时应向办公室报告，员工调离本公司时应由办公室负责催促交回手册。手册的更改管理a在执行过程中，员工有权对质量环境食品平安手册提出更改建议并反应到办公室，由办公室统一研究处理；对质量环境食品平安手册实质性容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；b局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人； 手册持有人得到通知与更改页后将更改页划改并签名或纳入自己的手册中并签名，将原页码销毁。有需留存参考时，办公室留存一份，加盖“作废“保存标记后存档。c换版更改时必须在发放新版手册的同时与时收回原受控版手册，除保存存档并加盖“作废和“保

19、存标识的手册外，其余全部销毁。质量环境食品平安手册的评审每年进行一次，由办公室做输入，在管理评审会议 上进行上述评审。手册的换版要按实际情况和需求决定。本手册的解释权属办公室。质量环境食品平安管理手册早节号4版本D修改0标题组织环境页码1/24.1理解公司与其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向、实现质量、环境和食品安 全管理体系预期结果能力相关的各种外部和部因素与问题。包括国际、国、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的 价值观、文化、知识和以往绩效等相

20、关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。公司通过实施、筹划“ 6.1应对风险的机遇和措施，明确了环境分析的职责， 相应的准那么，通过适宜的方法对这些部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的开展机遇，保证实现企业效 益和管理体系预期结果。4.2理解相关方的需求和期望相关方关注公司持续提供的产品和效劳质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以与生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效包括环境绩效或受到企业经营影响的 相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、向社会告知企业 联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方

21、需求和要求，对他们的要求进行 评审。据此明确了公司合规性义务的围。4.3确定管理体系的围公司在筹划管理体系时，考虑到公司目前外环境和影响因素和问题，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、效劳、活动、部门职能和公司实施控制与 施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了管理体系的边界和适用性，见手册1.1、-1.3围。在围所有活动、产品和效劳均须纳入管理体系。本公司通过管理手册、企业 对外宣传、认证证书展示等方式描述管理体系围，可以为相关方知晓。4.4管理体系与其过程本公司按照标准的要求，结合 4.1和4.2相应信息，建立、实施、保持和持续改 进文件化管理体系与环境和食品平安绩效，包括

22、所需过程与其相互作用。通过实施以下 活动，确定管理体系所需的领导、筹划、支持、运行、绩效评价和改良等过程与其在整 个组织的应用：质量环境食品平安管理手册早节号4版本D修改0标题组织环境页码2/2a确定这些过程所需的输入和期望的输出；b确定这些过程的顺序和相互作用；c 确定和应用所需的准那么和方法包括监视、测量和相关绩效指标，以确保这 些过程的运行和有效控制；d确定并确保获得这些过程所需人员、根底设施、运行环境、知识和监测等资源；e规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；g评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现 这些过程

23、的预期结果；h改良过程和管理体系。442根据标准要求，结合公司实际需要，公司：a公司根据生产和效劳过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规、工艺文件、 操作规等体系文件，支持管理体系各过程运行；b保存确认过程按筹划进行的证据文件。依据食品平安管理体系标准，公司：a确保在体系围合理预期发生的、与产品相关的食品平安危害得到识别、评价和 控制，以防止组织的产品直接或间接伤害消费者；b在整个食品链沟通与产品平安有关的适宜信息；c在组织就有关食品平安管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以满 足本标准的要求，确保食品平安；d定期评价食品平安管理体系，必要时更新，以确保体系反映组织的活动并包含 需控

24、制的食品平安危害的最新信息。组织应确保控制所选择的任何可能影响终产品符合性且源于外部的过程，并应在食品平安管理体系中加以识别，形成文件。4.5支持文件环境因素识别与评价程序法律法规的识别收集与应用程序与顾客有关的过程控制程序公司环境分析和应对措施质量环境食品平安管理手册早节号5版本D修改0标题领导作用页码1/65.1领导作用和承诺总贝U总经理认识到公司管理体系的重要性，通过实施以下活动表达其领导作用和承诺，：a在职责方面，对管理体系的有效性承担责任；b制定管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；c 将公司管理体系要求融入公司的业务过程；d促进管理者在体系筹划、运行中使用过程方法和基

25、于风险的思维；e识别公司管理体系所需的资源与其更新需要并配备这些资源；f在公司进行沟通，确保全员理解有效的管理和符合管理体系要求的重要性，积 极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努 力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效；g实施各项业务过程，实现公司目标和管理体系的预期结果；h推动改良；i 明确公司部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。以顾客为关注焦点在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a确定、理解并持续满足顾客要求以与适用的法律法规要求；b确定和应对能够影响产品、效劳符合性以与增强顾客满意能力的风险和机遇

26、；c始终致力于增强顾客满意。5.2方针制定质量环境食品平安方针总经理根据公司管理体系的边界，制定、实施和保持方针见手册0.3 ，公司的质量环境食品平安体系方针：a能适应公司的宗旨和环境并支持公司战略开展方向，包括公司各项活动、产品 和效劳的性质、规模和环境影响；b为制定管理体系的目标提供了框架；c包括了满足适用要求与合规义务、污染预防和与公司环境有关的环保承诺；d包括了持续改良管理体系以提高绩效的承诺。质量环境食品平安管理手册早节号5版本D修改0标题领导作用页码2/6522沟通方针公司在手册中对方针进行公开声明， 在公司部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够 准确理解其含义并在工作中贯彻落实方针。

27、在与相关方沟通时，可向相关方说明公司方 针。5.3组织的岗位、职责和权限公司根据职能建立组织结构，确保整个组织相关岗位的职责、权限得到分派、沟 通和理解见附录组织结构图和质量职责分配表。职责权限 资源、作用、职责和权限结构和职责对从事影响公司产品质量，环境、食品平安的所有部门和岗位，公司以文件形式明 确其作用职责和权限，并在公司公布。总经理a向公司全体员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；b确定质量、环境、食品平安方针、环境平安目标和管理方案，批准和公布?质量 环境食品平安平安管理手册?；c确保公司质量、环境、食品平安方针、环境平安目标和管理方案得到全面实施， 并承担平安的最终责任；d 主持

28、管理评审，确保质量、环境、食品平安管理体系持续的适宜性、充分性和 有效性；e为实施、控制和改良管理体系提供必要的资源，合理利用企业资源；f 指定管理者代表和HACCPI、组组长，并授予其相应的职责和权限，确保各项职 责和权限在公司进行沟通与实施。生产技术副总a主管生产、技术、质量工作；b根据市场信息，组织新产品和新品种的开发、设计、鉴定、评审等工作；c负责组织制定技术标准和使用先进技术，组织提供解决公司主要环境因素的技术 和装置，食品平安危害的识别与控制，调动、发挥科研人员的积极性和创造性，推动公 司“污染预防、持续改良工作的不断开展和创新；d负责分类建立仓库物质台账，建立物资的验收、领用、发

29、放手续，确保账卡物 相符；e负责仓库物质分类存放，原料、辅料、包装物料储存库卫生状况良好，外包装 分开存放，防止交叉污染；f负责仓库物质标识清晰，按要求布设防鼠、防尘等设施；质量环境食品平安管理手册早节号5版本D修改0标题领导作用页码3/6g负责每月进行盘存并检查物质库存状况，与时填报物资进库、发放与库存报表;5.34财务部a负责公司财务管理工作，包括财务预算、决算、资金调度、日常事务管理等；b根据生产需求调拨资金，用于满足公司质量、环境、食品平安平安生产经营需要。c负责组织编制环境本钱方案和实施 HACC方案的资金预算；d组织有关人员搞好质量、外环境、食品平安平安本钱管理和核算工作，定期组

30、织环境本钱分析，与时向公司提供环境持续改良、降低本钱措施和方案；e按有关方案的要求，组织好环境质量食品平安持续改良、 技术改造工程资金的筹 备和落实，保证有关资金与时到位。生产部/车间a负责组织提出公司质量、环境、食品平安方针、目标和质量环境体系的建议草案；b负责环境、食品平安管理方案制定和管理工作；c负责对食品平安危害进行识别和评价，提出解决方案；d负责质量、环境、食品平安管理体系持续适宜有效以与对质量、环境、食品平安 突发事件准备和响应；e负责对食品平安危害识别，关键控制点的验证、确认、HACCP方案设计实施与更新；f负责公司产品的生产和公司设备设施的管理，现场环境的管理；g负责对重要环境

31、因素的监测并委托上级机关部门进行检测；h负责对遵守法律法规情况进行定期评价， 对环境、食品平安不符合项采取纠正预 防措施的归口管理。i负责向环保部门索取环境、食品平安方面的政策与收费标准。j负责公司消防器材的管理和维护保养；k定期组织消防学习和演练，建立一套应急准备和响应程序，以确定潜在的事故或 紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响；l负责公司的食品平安检查，消除隐患，预防或减少可能伴随的环境影响；m加强厂容厂貌、环境卫生的管理，为职工创造良好的生产和生活环境。n负责生产过程中产品的标识、包装、搬运、储存与防护；o负责公司建设工程环境影响评价和环保 “三同时的管理与组织合理化建议

32、的评 审；p负责公司环境保护、食品平安管理的日常监督、污染防治的综合管理和现场指导， 负责生产过程与产品的监视和测量，负责生产过程不合格品控制与改良；q负责不合格品的评审和处置；质量环境食品平安管理手册早节号5版本D修改0标题领导作用页码4/6生产部/质检科a负责新产品新工程的设计开发；b负责原辅料、半成品、成品工艺过程的监视和测量；c负责本部门化学品、危险品的使用和管理；负责对本部门潜在的事故或紧急情况 做出响应，预防和减少可能伴随的环境影响；d负责监视测量设备的管理。e负责包装材料的监视和测量；f负责最终产品的监视和测量；g负责不合格品的控制与跟踪验证；h负责信息系统与数据分析；生产部/供

33、给科a负责组织实施采购，组织对供方的选择与评价，以确保所采购的物资符合规定的 要求；b按生产方案要求，组织编制各类物资的采购方案，从节能和环境保护方面考虑， 搞好物资采购、入库验收、保管、发放等工作；c负责对采购物资中的不合格品进行处置；d确保采购的原料、辅料、燃料与材料符合环保要求。e负责物资库的管理，确定潜在的事故或紧急情况， 做出响应，预防和减少可能伴 随的环境影响，并负责原辅材料的防护与标识管理。 掌握各类物资的耗用与保管质量状 况，保证所有库存物资的固有质量和帐卡物相符，与时为生产提供合格的物资。f负责与市场、财务、生产调度协调，按方案且保证各市场的产品调运以满足市 场。g负责对外包

34、方进行合格评定并选择合格的外包方进行承运；h负责将公司的有关程序、制度等传到达相关方，并对相关方施加影响以确保体系 运行。i负责基地的归口管理生产部/仓库a负责仓库出入库作业管理；b负责仓库账务和盘点管理；c负责仓库环境卫生、防鼠防蝇、废料、积压成品和不合格品管理；d负责仓库规划、货位和库存控制管理；e负责仓库在库产品物资保管、消防与现场管理；f负责成品库的环境卫生，成品平安和出入库管理；对仓库虫鼠害的防治管理；质量环境食品平安管理手册早节号5版本D修改0标题领导作用页码5/6g负责仓库产品标识，包括成品批次、生产日期规格，品种的标识做到帐卡物相符;贸易部外贸a组织对顾客要求的评审，确保公司的

35、每一份合同或订单在签订前都经过评审；b负责组织执行涉与顾客的销售、效劳等有关的管理程序，对销售和效劳质量负 责，实现公司的质量承诺；c组织收集和分析顾客满意度等信息与时反应给有关部门，为质量改良提供依据， 组织市场调研，掌握产品销售和相关方需求情况，为新品开发和产品销售提供依据；d负责解决产品售出后出现的质量问题，并将相关信息传递到有关部门以与交付后 不平安产品的撤回工作；e负责产品质量跟踪与效劳质量改良，并与顾客沟通等外部联络与信息的收集。 办公室a负责公司外部各相关方的信息交流与沟通；b负责公司档案人力资源、质量、环境、食品平安和组织知识的管理；c收集相关方对公司活动、产品或效劳的有关要求

36、，并传递到有关部门；d负责组织管理评审、管理体系部审核，促使质量环境食品平安管理体系有效运行;e负责年度?培训方案?的实施、组织和协调工作，负责岗位技能人员的专业技术培训和质量环境食品平安管理知识的教育，特别是质量环境食品平安重要岗位人员的培训。并做好质量环境食品平安培训记录；f组织公司质量环境食品平安方针、程序文件、手册等培训；g负责方针目标的考核，负责绩效的监测以与纠正和预防措施的制定与实施。I 负责后勤和生活保障，生活垃圾分类管理；m负责平安和保卫工作。管理者代表a确保质量环境食品平安管理体系的建立、实施和保持；b向总经理报告质量环境食品平安管理体系的业绩和改良的需求；c确保在公司提高满

37、足顾客要求的意识；d负责与质量环境食品平安管理体系有关事宜同外部各方的联络。5.3.12 HACCP小组长a负责HACC体系的建立、实施和保持；b负责定期向总经理报告HACC体系的运行情况，并提出改良的需求；c负责HACCPP系有关事宜的外部联络；d负责HACC小组的部工作组织和协调。质量环境食品平安管理手册早节号5版本D修改0标题领导作用页码6/6e负责为食品平安小组成员安排相关的培训和教育。5.3.13 HACCP小组a负责HACC体系文件,包括危害分析单和HACC方案的建立和定期评审确认；b负责筹划HACC体系的宣传、并组织贯彻实施；c负责监督、检查GMP SSO等HACC必备程序的落实

38、；d负责CC监控、纠偏行动、CCW量设备校准等记录的审核；e负责HACC的验证和审核；f负责HACC外部联络工作.。其他部门其他部门与人员的职责详见?三品源科技开发岗位职责?。5.4支持文件质量环境食品平安方针和目标的声明信息沟通程序管理评审程序环境监测和测量管理程序公司各岗位质量环境职责质量环境食品平安管理手册早节号6版本D修改0标题筹划页码1/36筹划6.1应对风险和机遇的措施公司在筹划管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的外因 素和公司相关方的要求。公司确定了与环境因素、合规义务中识别的其他问题和要求，确定需要应对的 风险和机遇，以便：a确保管理体系能够实现其预期结果；

39、b增强有利影响；c 防止或减少不利影响；d实现持续改良。公司对以下方面活动进行了筹划：a公司利用SWOT法进行分析，明确了优势劣势，风险和机遇，根据风险分析结 果，制定了相应的应对措施，包括躲避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品, 开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以与能够解决组织或其顾客 需求的其他时机。b确定潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。c明确如何在管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。对风险和机遇的措施应与其对于产品和效劳符合性的潜在影响相适应

40、。本公司建立实施?应急准备和响应程序?，?环境因素识别与控制程序?，明确适 用的法律法规和要求清单见管理手册附录。环境因素6.121本公司在所界定的管理体系围，确定其活动、产品和效劳中能够控制和能够施 加影响的环境因素与其相关的环境影响。并考虑生命周期观点。公司在确定环境因素时，已考虑：a变更，包括已纳入方案的或新的开发，以与新的或修改的活动、产品和效劳；b异常状况和可合理预见的紧急情况。公司建立实施?环境因素识别与控制程序?，确定那些具有或可能具有重大环33 / 62质量环境食品平安管理手册早节号6版本D修改0标题筹划页码2/3境影响的环境因素，即重要环境因素。?环境因素识别与控制程序?容包

41、括以下信息:a生产部负责归口管理，对公司所有产品、活动和效劳以与新产品开发、增加或修 改的活动、产品和效劳等，进行环境因素的识别与评价，确定重要环境因素，在各层次 和职能间沟通。并适时予以更新；b各部门负责排查、识别所辖围环境因素，并传递到行政部；c生产部组织评价，确定重要环境因素、报管理者代表审批；d识别环境因素的围必须覆盖公司产品、活动、效劳与相关方；e识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态与正常、异常、紧急三种状态 和以下七个方面：向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废弃物污染; 噪声对环境的影响；土地利用与污染；水、电、汽、油与其他原材料和自然资源的利用；相关方的要求。f

42、评价环境因素时，考虑环境影响的围、发生频率、相关方关心程度、超标倍数、 资源消耗、公司经营理念、法律法规与其他要求。g当公司产品、经营发生较大变化或法律法规与其他要求更新时，各部门对环境因素进行补充识别与时传递到行政部，以重新确定重要环境因素。合规义务a公司生产部通过与有关部门联络和网上检索等方法收集适用的法律法规标准等 要求，组织各部门对照要求逐条核对， 建立适用法律法规和要求清单，注明适用条款与 具体要求。b将这些合规义务纳入到公司产品、效劳和活动的管理规或标准中；c在建立、实施、保持和持续改良环境管理体系时考虑这些合规义务与其变更。措施的筹划a针对公司各项业务活动涉与的重要环境因素制定环

43、境目标指标实施方案，并基 于风险和机遇的分析结果，对重要环境因素进行控制，并实施环境绩效考核，确保遵守 相关义务。通过考核监测评价这些控制措施的有效性。b筹划这些措施时，考虑到公司可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2目标与其实现的筹划公司筹划并制定了质量环境目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。目标策 划，变更和实施中应与方针保持一致；目标可测量；也考虑到适用的要求；与提供合格34 / 62质量环境食品平安管理手册早节号6版本D修改0标题筹划页码3/3产品和效劳以与增强顾客满意相关，通过体系运行予以监视；予以沟通；适时提高更新。公司行政部保存有关质量目标的实施和考核结果的记录。622管

44、理层在筹划如何实现目标时，确定以下方面：实现目标所采取的措施；需要的 资源支持；目标如何分解完成；何时完成；如何评价目标完成的程度。包括用于监视实 现其可测量的环境目标的进程所需的参数。将实现环境目标的措施与效果融入业务考 核。6.3变更的筹划公司确定需要对管理体系进行变更时，对变更活动进行筹划并根据4.4要求系统地 实施。考虑到：a变更目的与其潜在后果；b管理体系的完整性；c资源的可获得性；d责任和权限的分配或再分配。食品平安管理体系的更新最高管理者应确保食品平安管理体系持续更新。为此，食品平安小组应按筹划的时间间隔评价食品平安管理体系，应考虑评审危害分析、已建立的操作性前提方案和 HACC

45、方案的必要性。评价和更新活动应基于：a5.6中所述的部和外部沟通信息的输入；b与食品平安管理体系适宜性、充分性和有效性有关的其他信息的输入；c验证活动结果分析的输出；d管理评审的输出。体系更新活动应以适当的形式予以记录和报告，作为管理评审的输入。6.4支持文件应急准备和响应程序环境因素识别与控制程序法律法规的识别收集与应用程序方针目标指标方案管理程序公司环境分析和应对措施质量环境食品平安管理手册早节号7版本D修改0标题支持页码1/77.1资源总贝U公司根据产品生产工艺要求，确定并提供为建立、实施、保持和持续改良管理体系 所需的资源。并实施以下活动：a评估现有部资源的能力和约束；b需要从外部供方

46、获得的资源。人员本公司实施并保持?人力资源控制程序?。行政部负责人力资源的归口管理。根据 教育、培训、技能和经验的要求，确保从事影响产品质量工作的人员都是能够胜任的， 以有效实施管理体系，包括过程运行和控制。根底设施本公司实施并保持?根底设施管理程序?，对设备的选择、采购、安装、验收、 使用维护、设备检修和设备技术档案进行有效管理，为确保产品质量提供可靠的装备保 证。由生产部负责归口管理。公司根底设施包括：a建筑物和设施包括厂房、场地、员工设施和配套设施的布局，设计和建设；b空气、水、能源包括供电.供汽和其他根底条件的提供；c设备、包括其预防性维护、卫生设计和每个单元维护和清洁的可实现性；d包

47、括废弃物和排水处理的支持性效劳。过程运行环境公司根据产品生产和营销效劳特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括食品卫生、温度、湿度、照明、粉尘、噪声等物理环境，心理环境如理压力、过度 疲劳、个人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗，以获得合格产品和效劳。生产部和车间按职责规定每天巡回检查平安、消防工作环境和潜在的环境污染 情况，对环境保持、环境治理、环境监控、“三级平安、防火等进行有效管理，为保 证产品质量提供可靠的环境、平安和消防保证。7.1.4.3 前提方案PRPs1公司识别法律法规和顾客有关食品平安的要求，确定、实施和保持文件化的前 提方案PRPs,前提方案PRPs应：质量环境食品平安管理手册早节号7版本D修改0标题支持页码2/7a与组织在食品平安方面的需求相适宜；b与组织运行的规模和类型、制造和或处置的产品性质相适宜；c无论是普遍适用还是适用于特定产品或生产线，前提方案都应在整个生产系统 中实施；d并获得食品平安小组的批准；办公室应识别与以上相关的法律法规要求。2公司建立和保持?前提方案控制程序?，考虑和利用适当信息如法律法规要 求、顾客要求、公认的指南、国际食品法典委员会的法典原那么