风险控制措施落实情况月度检查表

1、雄山振义煤业有限公司7月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面接架；工作面过原进风顺槽巷道1、制定专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强支护。2、过老巷期间加强对进风顺槽的围岩移近理观测。2E306回风顺槽临近掘进期间揭露的老空区，向面里延伸最长为15m1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。2、遇未知构造及时补充措施或复审意见，加强支护。3北翼采区掘进迎头过采空区；临近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。2、制定探放水设计，按照设计施工。4雷雨天气供电系统出现故障，易造成上

2、级两回路失电，造成全矿停电。1、 定期做应急预案的演练2、 定期实验发电机组，确保完好；3、 及时汇报矿调度，发出撤人命令。5主提升机检修未按规程进行检查或检修，易造成人身伤害或设备损坏1、 绞车保护齐全，灵敏可靠；2、 每天检修工要对绞车保护进行试验，发现问题及时处理。6排水泵检修操作，备用水泵不完好，造成淹井1、 雨季前做好清仓及水泵联合试运行；2、 定期对吸水龙头的杂物进行清理；3、 加强水泵检修，保证所有水泵完好。7E306工作面回采期间瓦斯容易集聚在工作面上隅角，上隅角瓦斯浓度最大为0.26%。1、加强通风管理，保证通风系统稳定，及时排放有毒有害气体。2、加强工作面瓦斯巡查管理，防止

3、上隅角瓦斯集聚8掘进的3#煤为类不易自燃煤层，揭露采空区，也不完全排除采空区遗煤有自燃的可能。及时打探眼对掘进前方进行探查，及时发现采空区和瓦斯情况，对探眼内的气体情况要加强检测，并及时对探眼进行封堵，发现探眼内气体异常应立即汇报进行处理检查人员雄山振义煤业有限公司8月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面存在多处小窑破坏区，破坏区分布无规律，存在少量老塘残余水。预计正常涌水量05m³/h。1、 加强汛期期间地面塌陷裂缝治理及井下水文观测工作。2、 每天对工作面排水设备进行试验，对水仓及时进行清理；3、 确保机巷有效排水能力不小于30m&#

4、179;/h，并能及时有效运转。2北翼采区巷道跟3煤施工，掘进区域存在多处物探异常区和采空积水区，对物探异常区进行钻探验证，需严格按煤矿防治水规定要求提前对老空水进行探放。 1、 加强物探超前探查，确保20m超前距。2、 严格按设计进行探放水作业，排除水患方可进尺。3、确保巷道有效排水能力不小于50m³/h，并能及时有效运转。3雷雨天气供电系统出现故障，易造成上级两回路失电，造成全矿停电。1、定期做应急预案的演练2、定期实验发电机组，确保完好；及时汇报矿调度，发出撤人命令。4北翼采区迎头顶板管理1、严格按措施要求实施敲帮问顶制度。2、严格落实防片帮、超前前探梁支护制度。3、加强措施贯

5、彻及员工培训，确保安全操作。5北翼采区探放水管理，防止老空水伤人1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分三组，每班探一组3个孔，孔深不少于10m。6北翼采区过老空管理1、严格落实防片帮、超前前探梁支护制度2、对永久支护加密布置以加强支护，在过老空段对巷道进行顶板一道，两帮各一道的加固。对过老空段进行超前护顶，在掘进前采用铁撞楔或木撞楔超前护顶，撞楔长度不低于1.5M。过大面积老空时，在巷道中心线偏左0.1M处采用工字钢支柱配合工字钢梁进行挑棚加固。顶、帮、肩窝必须结实、刹紧、填实。检查人员雄

6、山振义煤业有限公司9月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面过原E306报废机巷1、制定专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强顶板支护。2、过老巷期间加强对进风顺槽巷道顶板巡查。2E306工作面过采空区1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。2、采取有效措施，加强顶帮管理。3北翼采区掘进迎头过采空区；临近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。2、制定探放水设计，按照设计施工。4雷雨天气供电系统出现故障，易造成上级两回路失电，造成全矿停电。1、 定期做应急预案的演练2、 定期实验

7、发电机组，确保完好；3、 及时汇报矿调度，发出撤人命令。5排水泵检修操作，备用水泵不完好，造成淹井1、 雨季前做好清仓及水泵联合试运行；2、 定期对吸水龙头的杂物进行清理；3、 加强水泵检修，保证所有水泵完好。6E306工作面回采期间瓦斯容易集聚在工作面上隅角，上隅角瓦斯浓度最大为0.26%。1、加强通风管理，保证通风系统稳定，及时排放有毒有害气体。2、加强工作面瓦斯巡查管理，防止上隅角瓦斯集聚7北翼采区探放水管理，防止老空水伤人1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分三组，每班探一组3个孔

8、，孔深不少于10m。8北翼采区巷道跟3煤施工，掘进区域存在多处物探异常区和采空积水区，对物探异常区进行钻探验证，需严格按煤矿防治水规定要求提前对老空水进行探放。 1、 加强物探超前探查，确保20m超前距。2、 严格按设计进行探放水作业，排除水患方可进尺。3、确保巷道有效排水能力不小于50m³/h，并能及时有效运转。检查人员雄山振义煤业有限公司10月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面过原E306机巷，防止顶板垮落1、制定专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强顶板支护。2、过老巷期间加强对进风顺槽巷道顶板巡查。2E306工作面过采空区，

9、防止工作面顶板矸石垮落及冒顶1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。2、采取有效措施，加强顶帮管理。3、采取有效措施对大块矸石进行破碎。3北翼采区掘进迎头过采空区；临近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后路进行加固，加强后路顶板管理。2、由防治水科制定探放水设计，严格按设计、探放水施工。3、完善排水系统，确保排水设备设施及管路的完好。4、保证供电系统安全可靠，严禁无计划停电。4E306工作面回采期间瓦斯容易集聚在工作面上隅角，上隅角瓦斯浓度最大为0.26%。1、加强通风管理，保证通风系统稳定，及时排放有毒有害气体。2、加强工作面瓦斯巡查管理，防止上隅角

10、瓦斯集聚5北翼采区探放水管理，防止老空水伤人1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分三组，每班探一组3个孔，孔深不少于10m。6北翼采区巷道跟3煤施工，掘进区域存在多处物探异常区和采空积水区，对物探异常区进行钻探验证，需严格按煤矿防治水规定要求提前对老空水进行探放。 1、 加强物探超前探查，确保20m超前距。2、 严格按设计进行探放水作业，排除水患方可进尺。3、确保巷道有效排水能力不小于50m³/h，并能及时有效运转。7斜巷运输期间，物料捆绑不牢，“行车行人”，易造成车辆掉道，人员

11、受伤1、 运输前检查物料捆绑情况，不合格的严禁打运2、 轨道运输时严禁行人检查人员雄山振义煤业有限公司11月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录序号风险描述管控措施落实情况1E306工作面过原E306机巷及三岔门，易造成顶板及岔门垮落事故1、制定过岔门专项安全技术措施，严格按措施要求施工，加强顶板、岔门管理。2、过老巷期间加强对进风顺槽巷道顶板及岔门巡查维护。2E306工作面过采空区，防止工作面顶板矸石垮落及冒顶1、严格按规程措施要求，加强顶板管理。2、采取有效措施，加强顶帮管理。3、采取有效措施对大块矸石进行破碎。3北翼采区迎头顶板管理1、严格按措施要求实施敲帮问顶制度。2、严格落实防片帮

12、、超前前探梁支护制度。3、加强措施贯彻及员工培训，确保安全操作。4北翼采区探放水管理，防止老空水伤人1、掘进施工中严格执行“先探后掘、有掘必探”的原则，长探必须做到“探六进三”（严格遵守探60m进30m的原则）；2、在长探后必须坚持短探，短探分三组，每班探一组3个孔，孔深不少于10m。5北翼采区过老空管理1、严格落实防片帮、超前前探梁支护制度2、对永久支护加密布置以加强支护，在过老空段对巷道进行顶板一道，两帮各一道的加固。3、对过老空段进行超前护顶，在掘进前采用铁撞楔或木撞楔超前护顶，撞楔长度不低于1.5M。4、过大面积老空时，在巷道中心线偏左0.1M处采用工字钢支柱配合工字钢梁进行挑棚加固。顶、帮、肩窝必须结实、刹紧、填实。6北翼采区掘进迎头过采空区；临近Q3积水区警戒线。1、制定过老空专项安全技术措施，严格按措施进行施工，对采空区后