安全标准化整改报告

1、安全标准化评审不符合项整改报告山东省莱芜市汶河化工有限公司2012年12月8日安全标准化达标考评不符合项整改报告济南斯泰普咨询公司：2012年11月27日、28日两天 贵公司评审专家对我公司安全标准化运行情况，进行了验收考评。考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出51条不符合项，并重点列出7项作为整改重点。评审结束后，公司召开了专门会议，专门成立了整改小组。整改小组成员：蔺宝生、段元标、张家刚、李宏实、李庆都、陈立文。针对51项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改计划

2、、方案，落实到科室、车间及班组，逐一认真整改，整改报告见附件。 山东省莱芜市汶河化工有限公司 2012年12月12日8 / 8文档可自由编辑打印附件：安全标准化考评不符合项整改情况序号条款评审中发现的不符合项整改、修订的措施计划完成日期责任人整改情况11.1.1 法律、法规清单文本数据库部分过期及时对照法律法规、标准核查，及时更新、发放，并对职工进行培训及时整改时军祥对女职工劳动保护特别规定、危险化学品登记管理办法进行了更新22.1.1 抽查减水剂车间位工人对企业安全方针目标不了解通过板报宣传安全生产方针，加强班组班前教育及时整改李宏石已在车间张贴企业安全方针目标、并每班组传达32.2.2 抽

3、查减水剂车间位工人对车间安全生产目标不了解通过板报宣传安全生产方针，加强班组班前教育及时整改李宏石已在车间张贴车间安全方针目标、并每班组传达42.2.3 抽查人员对主要负责人安全承诺不清楚通过板报宣传安全生产方针，加强班组班前教育及时整改李宏石已在办公楼壁报栏、车间张贴并每班组传达52.2.4 安委会例会无安全生产工作汇报资料及时对会议资料进行总结概要，形成安全生产工作汇报资料。 段元标已形成工作汇报材料。62.2.5 领导带班签到考核记录不完善规范领导带班考核记录，及时填写，对当班记录不填写者，进行处罚，规范化管理立即整改张家刚已整改。72.3.3 安全责任制考核奖惩措施无兑现完善考核奖惩管

4、理，切实落实奖惩每月兑现段元标每月进行了兑现82.4.1企业未按规定配备注册安全工程师 2013年可以自培考试取证，计划配备2名。段元标确定段元标、何伟报考。92.4.2无保卫机构设立文件公司早已经设立保卫部门，重新下发文件说明治安保卫机构、人员设置及职责范围等信息立即整改张家刚已重新宣布102.5.3风险抵押金制度考核无兑现记录完善考核奖惩管理，切实落实奖惩何伟113.1.4风险评价准则不明确，应明确具体的法律法规、标准规范、企业标准。完善风险评价管理制度，规范风险评价活动12月8日时军祥已重新进行了明确123.2.1危险有害因素识别、评价不全面，例如甲醛的危险有害因素为中毒窒息，934、9

5、35项及时完善风险评价记录12月10日时军祥对甲醛的危险有害因增加了识别识别。133.2.2无风险评价会议记录及时完善风险评价记录 12月12日时军祥完善了风险评价记录143.3.2部分从业人员对本岗位风险及其控制措施不熟悉通过板报宣传，加强班组班前教育12月10日李宏石李庆都进行了宣传， 班前进行了教育。153.6.1自动化改造未按程序实施变更，无变更记录对自动化改造变更记录，进行了补充完整，并重新进行了变更风险分析，并形成了记录。12月12日亓建设自动化改造变更记录，进行了补充完整，并重新进行了变更风险分析，并形成了记录。163.7.3自动化控制改造无风险评价记录已经对自动化改造过程的危险

6、性、工作场所潜在的危险性、控制措施失效、改造试车中违章因素等危险性重新按要求进行风险分析。12月12日亓建设补充了自动化控制改造无风险评价记录174.1.5安全奖惩管理不易操作，应量化进一步完善考核奖惩相关管理制度，对考核奖惩进行量化，完善考核奖惩管理，切实落实奖惩立即整改段元标对绩效考核奖惩进行量化。184.1.9班组安全活动及记录结合实际不足贴合公司实际，开展班组活动，不再采用单一的培训授课形式开展此项活动12月何伟时军祥本月的班组安全活动采取新方法。 194.1.10安全风险评价应同时编写一份易于职工接受的内容已按照要求根据安全风险评价编写该内容时军祥已编写，发放204.1.11抽查到两

7、名职工不清楚法规的相关要求通过板报宣传安全生产方针，加强班组班前教育李宏石李庆都已对职工重新学习了安全生产法。215.1.1未定期识别培训教育需求重新对培训教育需求进行识别时军祥重新对培训教育需求进行了识别。225.1.2无安全生产费用资金计划对安全生产费用资金管理规范化，年度制定资金计划，涉及安全教育资金、安全设施购买、维护资金、职业健康体检、定期检（监）测资金等，对现年度的安全资金及时进行超额累返，2012年12月10日段元标已列出2012年计划235.1.5对安全教育培训未制定整改并改进完善安全教育管理，对培训教育进行评价，并及时进行整改完善12月何伟时军祥按整个季度，有安全效果评价，并

8、制定了整改措施并加以改进245.5.3无外来施工单位教育培训记录对外来施工单位教育培训未做记录的，重新整理归档，以后规范化管理。 12月10日何伟时军祥已做整理归档255.6.2企业负责人和车间负责人在班组活动记录上未按要求签字。（企业负责人每季度至少1次、车间负责人每月至少2次）要求各部门负责人对未填写的班组活动记录上签字，并对下一步的班组活动记录上按要求每月参加班组活动并签字1、12月5日何伟时军祥企业负责人和车间负责人重新在班组活动记录上 签了字。266.3.3锅炉未按规定每月检查和维护保养记录已按照规定对锅炉进行月度的维护保养12月5日张修利找出设备维修记录，重新整理。276.4.2无

9、紧急停车系统分布图及维护保养记录，变配电室无火灾报警装置，进出配电室的电缆沟应用沙子填实采购安装火灾报警装置，进出配电室的电缆沟及时用沙子填实12月12日段元标张修利在变配电室已安装火灾报警装置，进出配电室的电缆沟用沙子填实堵严。286.4.4无系统气密、置换及动设备空试记录完善相关记录 12月10日李庆都296.5.3无领导联系点活动记录要求承包人对所负责的关键装置、重点部位的安全监督与指导责任的内容要齐全。并在管理制度中明确。内容不能缺。按要求参加活动，完善相关记录。并有公司定期检查记录。12月亓建设何伟承包人对所负责的关键装置、重点部位的安全监督与指导已完善相关记录。306.6.2无年度

10、综合检修计划甲醛车间制定2012年度综合检修计划12月5日李宏石李庆都已制定2012年度综合检修计划316.7.2受限空间作业无分析、验收对采样人员进行培训，明确作业证管理程序，及时进行作业分析、验收2012年12月段元标亓建设已对对采样人员进行培训，明确了作业证管理程。 327.2.5 减水剂南车间三楼应增加危险化学品告知牌（甲醛、硫酸、烧碱）联系制作标准危化品告知牌12月10日前 段元标张修利减水剂南车间二、三楼增加了危险化学品告知牌（甲醛、硫酸、烧碱）337.2.5 减水剂车间无硫酸、烧碱、甲醛告知牌同上12月10日前段元标张修利同上347.3.7硫酸、烧碱、甲醛罐车进入现场未办理手续对

11、罐车进入现场程序进行了明确，制定卸车安全检查表 12月12日陈利文 明确了程序，制定卸车安全检查表，已实施。358.2.4减水剂南车间硫酸储罐与萘罐之间无隔堤；烧碱、硫酸罐区无洗眼器、淋浴器；减水剂北车间甲醛、硫酸罐区无洗眼器、淋浴器、检测报警器已由公司安全管理部门协同设备维修人员制定整改计划，加紧进行安装吸收、冲淋等安全防护设施。12月14日前段元标张修利减水剂南车间硫酸储罐与萘罐之间隔堤冬季无法施工，待2013年春季整改烧碱、硫酸罐区洗眼器、淋浴器 已制作。368.2.6一从业人员上岗前未进行职业健康检查有行政部落实新从业岗前职业健康检查。 待新来人员时吴红帅已沟通好，且重新学习了制度。3

12、78.3.1 干燥车间放料口部分从业人员为佩戴个人劳动防护品加强现场监督，班前会强调。严格落实奖惩立即整改李宏石已开会强调，安全科进行了抽查，都佩戴了个人劳动防护品。388.3.3干燥车间放料口部分从业人员为佩戴个人劳动防护品 加强现场监督，班前会强调。严格落实奖惩立即整改李宏石已开会强调，安全科进行了抽查，都佩戴了个人劳动防护品。399.1危险化学品档案未明确存放、生产、使用地点、数量等及时完善整改相关立即完善何伟对危险化学品档案明确了存放、生产、使用地点、数量等，且已存档。409.2无化学品鉴别分类报告已对我公司产品进行化学品鉴别分类，报告正在出具中419.6减水剂车间三楼硫酸、甲醛、烧碱

13、告知牌同7.2.5整改12月10前 段元标张修利减水剂南车间二、三楼增加了危险化学品告知牌（甲醛、硫酸、烧碱）4210.2.1 甲醛车间一楼西门口处灭火器压力不足及时更换，并由相关单位进行重装立即更换李庆都以更换35kg干粉推车式灭火器。4310.2.1甲醛车间空气呼吸器放置的位置不对将空气呼吸器放置于操作室并进行使用培训立即整改李庆都已放置于中控室。4410.1应急救援预案应有简易版，便于操作，便于记忆根据现有预案，已经加以精简，制作应急救援预案简易版。 12月5日时军祥已制定，发放。4510.1.1有关人员不清楚指挥系统各部门通过安全生产例会组织教育，并在制作完成的应急预案简易版中加以公示立即公布时军祥已公布于壁报栏。4610.4.1有关人员不了解应急职责各部门通过安全生产例会组织教育，并在制作完成的应急预案简易版中加以公示立即整改时军祥已公布于壁报栏。4710.5.1从业人员不了解事故报告程序通过板报宣传，加强班组班前教育立即公布时军祥已公布。4810.5.1事故台账应描述职工受伤具体情况在