德勤——湘火炬内部控制制度手册之三(powerpoint 17页)

1、第一页，共十九页。第二页，共十九页。第三页，共十九页。第四页，共十九页。第五页，共十九页。第六页，共十九页。第七页，共十九页。第八页，共十九页。第九页，共十九页。第十页，共十九页。6.存货(cn hu)第十一页，共十九页。 职位职位 职责职责 不相容的职责不相容的职责 管理层 制订书面盘点流程指令 审阅盘点报告并分析原因，落实责任 决定存货帐调整 决定购买仓储保险 直接调整存货帐 财务部 参与盘点并复盘抽盘 参与决策仓储保险 依据管理层意见调整存货帐 决定存货帐调整 决定购买仓储保险 仓库主管 复核仓库台帐 制作月收货、出货报告 复核并确认盘点报告 审核仓储保险购买申请 调整存货帐 审阅盘点报

2、告并分析原因，落实责任 仓库管理人员 更新仓库台帐、卡片 验收货物入库、准备货物出库 妥善保管货物 申请仓储保险 参与盘点 复核库台帐 制作月收货、出货报告 复核确认盘点报告 制订书面盘点流程指令 送货人员 核对仓库出货的明细 送货并要求对方签收 更新仓库台帐、卡片 验收货物入库、准备货物出库 厂门保安员 负责仓库物资安全 对货物进出厂门进行盘查 更新仓库台帐、卡片 6.1 职位(zhwi)分工第十二页，共十九页。第十三页，共十九页。第十四页，共十九页。第十五页，共十九页。第十六页，共十九页。第十七页，共十九页。1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。2022-2-172022-2-17Th

3、ursday, February 17, 20222、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。2022-2-172022-2-172022-2-172/17/2022 8:39:35 PM3、越是没有本领的就越加自命不凡。2022-2-172022-2-172022-2-17Feb-2217-Feb-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。2022-2-172022-2-172022-2-17Thursday, February 17, 20225、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。2022-2-172022-2-172022-2-172022-2-172/17/20226、意志坚强

4、的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2022年2月17日星期四2022-2-172022-2-172022-2-177、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2022年2月2022-2-172022-2-172022-2-172/17/20228、业余生活要有意义，不要(byo)越轨。2022-2-172022-2-17February 17, 20229、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。2022-2-172022-2-172022-2-172022-2-17 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。2/17/2022 8:39:35 PM2022-2-1722.2.17 11、自己要

5、先看得起自己，别人才会看得起你。2/17/2022 8:39 PM2/17/2022 8:39 PM2022-2-172022-2-17 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。17-Feb-22February 17, 20222022-2-17 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Thursday, February 17, 202217-Feb-222022-2-17 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。2022-2-172022-2-17February 17, 202220:39谢谢谢谢(xi xie)(xi xie)大家大家第十八页，共十九页。内容(nirng)总结6.存货(cn hu)。二月 229:35 上午2月-2209:35February 13, 2022。10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。13-Feb-2213 February 20222月-