华盈恒信-华美集团—华美集团定稿KPIcpi词典3

1、华美集团各单位KPI词典1/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组华华美美集集团团各各单单位位KPI/CPIKPI/CPI词词典典编制：华盈恒信华美钢铁项目组审批：华美集团各单位KPI词典2/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组华美集团各单位KPI词典3/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组工业园指挥部KPI辞典所所属属部部门门序序号号指指标标名名称称定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位战战略略板板块块战战略略主主题题说说明明工业园总指挥、副总指挥1 1工程项目计划完成率工程项目计划完成程度完成项目计划实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数100%越高越

2、好综合管理部内部加快工程建设进度工业园总指挥、副总指挥2 2项目议标率预算金额超过10万元的规划设计、土建、设备采购、设备安装的项目应议标降低项目成本考核期已议标的项目个数/考核期应议标的项目个数100%越高越好投资控制部%财务降低成本工业园总指挥、副总指挥3 3现场签证不合规次数现场签证原因合理、程序合规保证现场签证合理性数据统计越少越好投资控制部次内部加快工程建设进度每次签证要有原因分析报告，并报投资控制部、指挥部工程助理、监理、常务副总指挥审批同意，签证内容要与签证原因相符华美集团各单位KPI词典4/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组工业园总指挥、副总指挥4 4项目验收不合格而返工的预算

3、外支出金额项目质量要有保证，不得返工提高项目验收合格率数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本工业园总指挥、副总指挥5 5施工安全事故发生的次数安全事故发生的次数杜绝、减少安全事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推工业园总指挥、副总指挥6 6工程项目预算执行率项目预算执行率提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额100%越低越好投资控制部内部

4、费用控制华美集团各单位KPI词典5/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组综合管理部 1因报建不到位影响决策或项目进度的次数因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数杜绝因报建工作对决策和项目的影响数据统计越少越好工业园指挥部领导和工程管理部次内部加快工程建设进度综合管理部 3培训计划完成率培训计划完成程度完成培训计划实际完成考核期内的培训项目数/考核期内计划的项目数100%越高越好集团人力资源部学习创新激励机制建立综合管理部 4培训考试合格率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好集团人力资源部学习

5、创新激励机制建立只有进行了培训考试的培训才进行此项考核.综合管理部 5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/实际在编的员工人数100%越小越好集团人力资源部%学习创新团队管理（被动流失的除外）综合管理部 7招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资源管理部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准华美集团各单位KPI词典6/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组综合管理部 8行政后勤管理不满意被投诉的次数行政后勤管理不满意被投诉的次数考核行政后勤管理的满意程度数据统计越少越好公司

6、领导次顾客顾客满意度计划财务部 1因工作不力影响融资活动的次数因工作不力影响融资活动的次数保证融资的效率数据统计越少越好集团财务中心次内部融资管理计划财务部 2财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料计划财务部 3财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度华美集团各单位KPI词典7/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组计划财务部 4内外部审计发现问题的项数内外部审计发现问题的项数保证财务数据的准确性、

7、合规数据统计越少越好集团财务中心次顾客加强分公司管理外协部1辅助设备采购致使项目延迟的天次数辅助设备采购不及时或者设备质量问题致使项目延迟的天数提高设备采购的及时性并确保设备的质量数据统计越少越好综合管理部天次 顾客顾客满意度（因主观因素）外协部2外协项目进度计划完成率外协项目进度计划完成程度完成外协工作计划实际完成考核期内外协项目数/考核期内计划项数100%越高越好综合管理部内部加快工程建设进度外协部3违反招投标程序的次数没有依照招投标程序进行的次数遵守招投标程序数据统计越少越好综合管理部次顾客加强分公司管理华美集团各单位KPI词典8/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组外协部4生产辅料采购不

8、及时或者质量不达标导致停工待料的小时数生产辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数确保采购及时质量合格数据统计越少越好综合管理部小时 顾客顾客满意度工程管理部 1工程项目计划完成率工程项目计划完成程度完成项目计划实际完成考核期内的项目数/考核期内计划的项目数100%越高越好综合管理部内部加快工程建设进度工程管理部 2工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额验收没有通过而返工所发生费用提高工程项目的质量数据统计越少越好投资控制部元财务降低成本工程管理部 3工程项目预算执行率项目预算执行率提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额100%越低越好投资控制部内部费用控制华美集团各单位KP

9、I词典9/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组工程管理部 4安全隐患整改完成率集团安委会发现安全隐患整改完成程度减少安全隐患，杜绝安全事故发生实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100%越高越好集团生产安全管理部平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）工程管理部 5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的

10、损失，考核时则折算成两次，如此类推投资控制部 1项目预决算偏差率预决算的符合程度减少的预决算不合理(项目预算金额-项目决算金额)/项目预算金额100%越少越好综合管理部%内部费用控制华美集团各单位KPI词典10/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组投资控制部 2工程设计变更审核和现场签证审核与程序不符的次数按规定程序对工程设计变更审核和现场签证审核过程进行管理提高工程设计变更审核和现场签证审核的合理性数据统计越少越好综合管理部次顾客加强分公司管理投资控制部 3工程量清单编制不及时影响招投标次数工程量清单编制要及时保证工程量清单编制及时数据统计越少越好综合管理部次顾客加强分公司管理设备工艺部 1因

11、前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数根据工作需要，主动与设计院沟通我方需要，反映情况、更正院方的认识等。促进与设计院的沟通，提高图纸质量数据统计越少越好沟通记录、上级领导、投资控制部次内部加快工程建设进度华美集团各单位KPI词典11/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组设备工艺部 2图纸设计进度按合同或计划进度要求，工业园工程所需图纸实际完成的进度与要求进度的对比。（因本部不可控情况影响的除外）按计划完成图纸，促进提高工作效率。实际完成时间/计划完成时间排除被考者不可控因素的影响时间越高越好投资控制部%内部加快工程建设进度设备工艺部 3生产线验收质量按合同或公司要求，对生产线进行内部或正式验

12、收，评估其所达到的质量水平。促进在工作过程中把握好生产线设计、调试质量。（实际质量标准/要求质量标准）权重细小质量问题、潜在质量问题个数越高越好/越少越好项目组、使用单位%内部加快工程建设进度设备工艺部 4技术信息提供的充分性为设计方案、制作方案而提供的关于市场需求、技术发展、竞争对手技术、原料供应、生产组织等方面，是否充分、完整、及时地提供了。从信息方面，促进方案设计、制作得更正确、更完善。发现方案中未采用信息的个数；或按等级判断信息提供的充分性。越高越好综合部个内部加快工程建设进度华美集团各单位KPI词典12/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组设备工艺部 5生产线建设改进建议充分及时性针对

13、具体实施中的问题，提出生产线建设改进建议的情况。使生产线建设得更加符合现实环境和现实需求。分类、分等级进行判断打分越高越好项目组、使用单位分内部加快工程建设进度设备工艺部 6生产线工期达成率按指挥部工作计划，生产线实际用工期与计划工期之间的比值。促进生产线建设按计划完成工作。生产线实际用工期/计划用工期排除被考者不可控因素的影响时间越高越好指挥部及下游部门%内部加快工程建设进度设备工艺部 7设备安装质量按合同或公司要求，对生产线设备安装质量进行内部或正式验收，评估其所达到的质量水平。促进在工作过程中按质量要求严格撑握好生产线设备安装工作。（实际质量标准/要求质量标准）权重细小质量问题、潜在质量

14、问题个数越高越好/越少越好项目组、使用单位%内部加快工程建设进度生产准备部 1生产准备人员考核合格率为开工生产准备的员工，经考试、试用后，占该类全部准备人员的比率。促进招聘及培训工作到位。合格人员数/全部准备人员数100%越高越好综合管理部%内部加快工程建设进度华美集团各单位KPI词典13/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组生产准备部 2因准备不充分影响试车、试生产次数按计划时间试车、试生产，但由于准备不充分而停止、推后，或具潜在问题，统计这些影响次数。促进全面做好工作，力保一次试车成功。次数统计，并考虑影响因素的重要程度，作为权重越低越好综合管理部次内部加快工程建设进度生产准备部 3技术规程

15、及作业文件完备率生产线提交正式生产，所需要的操作手册、作业流程、必要管理制度等的完善情况。为正式生产提供较全面的规章制度保证。根据需求，按同等重要同样权重统计：已有规章制度数/需求（计划）的规章制度数100%越高越好综合管理部%内部质量控制体系建设华美集团各单位KPI词典14/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组华华源源机机械械KPIKPI辞辞典典所所属属部部门门序序号号定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明总经理、副总经理1净资产收益率税前利润总额与所有者权益的比率衡量企业的获利能力考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益100%越高越好集团财务中

16、心财务利润增加总经理、副总经理2资产保值增值率所有者权益期末总额与期初总额的比率衡量所有制权益是否受到损失所有者权益期末总额/所有者权益期初总额100%越高越好集团财务中心财务利润增加总经理、副总经理3项目预算执行率项目实际决算金额与项目预算金额之比提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额100%越低越好集团财务中心内部费用控制综合管理部 1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好企划质控部%学习创新激励机制建立上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核综合管理部 2员工培训考试达标率

17、员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立华美集团各单位KPI词典15/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组综合管理部 3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资源部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理部 4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度综合管理部 5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数1

18、00%越小越好集团人力资源部%学习创新团队管理（被动流失的除外）综合管理部 6财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料综合管理部 7财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度华美集团各单位KPI词典16/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组技术部1项目预算执行率项目实际决算金额与项目预算金额之比提高预算控制能力项目实际决算金额/项目预算金额100%越低越好综合管理部内部费用控制技术部2项目设计不合理、

19、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数提高项目设计及采购的质量数据统计越少越好综合管理部次顾客 顾客满意度技术部3质量管理体系完成延迟的天数质量管理体系完成的时间为了提高产品品质，尽快完成质量管理体系的建设数据统计越少越好综合管理部天内部质量控制体系建设华美集团各单位KPI词典17/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组经营部1外部销售收入计划完成率开发外部客户，并与外部客户交易发生的销售收入提升与外部客户的交易额考核期实际外部销售收入/考核期计划外部销售收入100%越高越好综合管理部%财务利润增加经营部2发生订单客户的数量

20、与公司发生交易产生销售额的公司的数量开发有效客户数据统计越多越好综合管理部个财务销售增长经营部3营业毛利率提高销价，增大盈利空间提高销价考核期营业毛利/考核期营业收入100%越高越好综合管理部%财务利润增加经营部4应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好综合部天财务降低成本生产部1产品返工而发生的费用产品经检测不合格被返工的而发生的费用提高产品生产效率数据统计越小越好综合管理部元财务降低成本产品返工而发生的一切相关费用生产部2生产计划完成率按计划完成生产任务的程度确保交期和产量实际产量（值）/计划产量（

21、值）越大越好综合管理部内部顾客满意度华美集团各单位KPI词典18/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组生产部3客户投诉次数客户因使用质量不合格产品的产品而发生的投诉提高产品质量，确保客户满意数据统计越小越好综合管理部次内部顾客满意度生产部4产品检验合格率合格产品在总产品数中的比值提高产品质量水平合格产品吨数/产品检验总吨数100%越高越好综合管理部内部质量控制体系建设生产部5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的

22、1万元以内一次算一次，超过1万元的按每1万元算1次的比例折算次数，即一次发生2万元的损失，考核时则折算成两次，如此类推华美集团各单位KPI词典19/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组生产部6安全隐患发现的次数发现安全隐患的项数减少安全隐患，杜绝安全事故发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）生产部7产品成材率原材料消耗与成品之间的比率减少物料的损耗成品产出量/原材料消耗量100%越高越好综合部财务降低成本生产部8已销产品质量不合格损失金额已销产品质量不合格损失金额保证产品质量，确保客户满意数据统计越小越好综合部元财务降低成本华美集团各单位KPI词典

23、20/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组华华美美圣圣科科KPIKPI辞辞典典所所属属部部门门序序号号定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明总经理/副总经理1销售收入计划完成率实际销售收入占计划销售收入的比率开拓市场，实现销售增长实际销售收入计划销售收入100%越大越好集团财务中心%财务销售增长总经理/副总经理2订单达成的新增客户数量签订销售合同，有销售额产生的新增客户数量加强销售渠道建设，大力开拓市场数据统计越多越好综合管理部个财务销售增长新增客户：以前从无订单的客户，或间隔1年以上又重新发生交易的客户总经理/副总经理3利润计划完成率利润计划完成程

24、度保证目标利润的实现实际利润/计划利润100%越高越好综合管理部%财务利润增加总经理/副总经理4新产品上市推迟月数新产品未按计划日期上市而推迟的周数保证新产品按计划日期上市数据统计越少越好综合管理部月财务销售增长新产品上市前要有计划，并明确上市时间，计划要经董事会审核批准综合管理部 1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好企划质控部%学习创新激励机制建立上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核华美集团各单位KPI词典21/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组综合管理部 2员工培训考试达标率

25、员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好人力资源部%学习创新激励机制建立综合管理部 3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好人力资源部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理部 4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度综合管理部 5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数100%越小越好集团人力资源管理部%学习创新团队管理综合管理部 6财务分析

26、报告出现错误的项数提交的财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料华美集团各单位KPI词典22/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组综合管理部 7财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度综合管理部 8劳动合同管理不达标的项数劳动合同管理不达标的项数从劳动合同方面，杜绝劳动纠纷，把握员工动态数据统计越少越好公司总经理和综合管理部项学习创新团队管理劳动合同管理不达标包括未按时签合同、合同条款存在纠纷隐患、没有及时向员工宣传公司用工

27、政策、因合同原因造成劳动纠纷和人员流失生产部1原料采购不达标次数原料采购不及时或者质量不符合公司要求而发生的不达标次数保证采购质量数据统计越少越好公司总经理和综合管理部次内部提升采购管理原料采购不达标包括采购不及时性、原材料不合格、未遵循比价议价程序、未按时对供应商进行评估华美集团各单位KPI词典23/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组生产部2生产工艺或产品配方泄密的次数没有很好的贯彻执行公司保密制度，致使生产工艺或产品配方发生泄密的次数保证生产工艺或产品配方不泄密数据统计越少越好公司总经理和综合管理部次内部制度建设生产部3因设备、设施管理或操作不善导致停产的小时数因设备、设施管理或操作不善导

28、致停产的小时数保证设备、设施管理无失误数据统计越少越好综合管理部小时 内部生产管理平台建设华美集团各单位KPI词典24/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组生产部4安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推生产部5因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额因设备、设施管理或操作不

29、善发生的维修费或损失金额规范设备、设施管理或操作数据统计越少越好综合管理部元财务降低成本华美集团各单位KPI词典25/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组生产部6因部门原因导致产品质量不合格损失的金额因部门原因导致产品质量不合格损失的金额保证产品生产的合格率数据统计越少越好综合管理部元财务降低成本生产部7部门卫生不达标的项数部门卫生要达GMP要求数据统计越少越好综合管理部项内部质量控制体系建设质量管理部 1部门卫生不达标的次数部门卫生不达标的次数部门卫生要达GMP要求数据统计越少越好综合管理部项内部质量控制体系建设质量管理部 2产品配方泄密的次数没有很好的贯彻执行公司保密制度，致使产品配方发生泄

30、密的次数保证产品配方不泄密数据统计越少越好公司总经理和综合管理部次内部制度建设华美集团各单位KPI词典26/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组质量管理部 3安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推质量管理部 4因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额因设备、设施管理或操作不

31、善发生的维修费或损失金额规范设备、设施管理或操作数据统计越少越好综合管理部元财务降低成本华美集团各单位KPI词典27/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组质量管理部 5小样不合格的损失金额因小样不合格导致产品质量不合格或小样重复制作的损失金额保证小样的合格率和制作效率数据统计越少越好综合管理部元财务降低成本质量管理部 6每年至少推出一个新产品每年至少推出一个新产品保证产品结构的调整数据统计越多越好综合管理部个财务销售增长市场部1销售收入计划完成率实际销售收入占计划销售收入的比率开拓市场，实现销售增长实际销售收入计划销售收入100%越大越好综合管理部%财务利润增加市场部2销售资金回笼率当期应收回货

32、款的回笼情况按时足额回收货款，保证资金安全当期实际货款回笼金额/当期应回笼货款金额100%100%综合管理部%财务利润增加当期实际货款回笼金额不含预收账款，当期应回笼货款金额包括前期未收回的老欠款市场部3售后服务投诉的次数售后服务投诉的次数提高售后服务水平数据统计越少越好综合管理部次客户客户满意度华美集团各单位KPI词典28/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组市场部4客户档案资料管理不达标的个数及时收集客户档案资料保证客户档案资料的完整数据统计越少越好综合管理部个内部管理信息客户档案资料管理不达标包括未按时收集整理客户档案资料，客户档案资料不全、客户档案资料丢失或毁坏华美集团各单位KPI词典2

33、9/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组华华美美运运输输KPIKPI辞辞典典所所属属部部门门序序号号定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明业务部1毛利计划完成率毛利计划完成程度提高销售增长和销售毛利考核期营业毛利/考核期营业收入100%越大越好综合管理部%财务利润增加业务部2统计信息不及时影响会计核算的天数统计信息不及时延迟的天数按时统计并进行提交数据统计越小越好综合管理部天顾客顾客满意度业务部3司机流失率考核期内司机的流失率保证司机队伍的稳定考核期主动离职的司机人数/考核期司机定员100%越小越好集团人力资源管理部学习创新团队管理业务部4毛利率控制

34、营业成本，提高毛利空间控制营业成本，提高毛利空间考核期营业毛利/考核期营业收入100%越大越好综合管理部财务利润增加业务部5司机违规驾驶被处罚的次数司机违规驾驶被处罚的次数提高司机安全意识，加强安全教育与管理数据统计越少越好综合管理部次内部制度建设华美集团各单位KPI词典30/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组业务部6设备、货物发生安全事故损失的金额设备、货物发生安全事故损失的金额加强设备、货物的安全管理数据统计越少越好综合管理部元财务降低成本设备、货物因不可抗力的因素导致损失发生的不予考核业务部7应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期

35、营业收入考核期平均欠款余额）越小越好综合管理部天财务降低成本综合管理部 1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核综合管理部 2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立综合管理部 3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资源部%顾客顾客

36、满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准华美集团各单位KPI词典31/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组综合管理部 4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度综合管理部 5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数100%越小越好集团人力资源部%学习创新团队管理（被动流失的除外）综合管理部 6财务分析报告出现错误的项数财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料综合管理部 7财务分析报告提交延迟

37、的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度总经理1利润计划达成率税前利润计划完成程度保证目标利润的实现税前实际利润/税前计划利润100%越高越好集团财务中心%财务利润增加华美集团各单位KPI词典32/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组总经理2净资产收益率净资产收益率公司股东投资获利能力考核期税前实际利润/考核期净资产平均余额100%越高越好集团财务中心财务利润增加总经理3应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越好集团财务中心天财务降低成本总经理4安

38、全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推华美集团各单位KPI词典33/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组华华美美商商务务KPIKPI辞辞典典所所属属部部门门序序号号定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明总经理/副总经理1集团内部服

39、务质量满意度集团员工对商务公司各项服务的满意程度提高服务质量数据统计越高越好集团总经办%顾客顾客满意度集团总经办负责满意度调查表的设计、分发、回收、统计总经理/副总经理2利润计划完成率内部业务保本经营，开拓外部业务内降成本费用，外拓业务当期实际利润总额/当期计划利润总额100%越大越好财务中心%财务利润增加总经理/副总经理3是否发生食物中毒事件是否发生食物中毒事件杜绝食物中毒数据统计越是越好集团总经办平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）华美集团各单位KPI词典34/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组总经理/副总经理4集团安全保卫不达标次数集团安全保卫不达标次数杜绝厂内安全保卫，维护厂

40、内秩序数据统计越少越好集团生产安全管理部次顾客加强分公司管理集团安全保卫不达标包括集团内财产失窃；外来人员进厂滋事，接到通知或发现情况后未能积极主动采取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事；外来人员入厂造成厂内员工受伤的；厂内公共区域发生火灾的综合管理部 1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核综合管理部 2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%

41、越大越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立华美集团各单位KPI词典35/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组综合管理部 3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资源部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理部 4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度综合管理部 5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数100%越小越好集团人力资源管理部%学习创新团队管理员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公

42、司辞退的不予计算综合管理部 6财务分析报告出现错误的项数提交的财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料综合管理部 7财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度华美集团各单位KPI词典36/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组综合管理部 8部门向集团各单位和员工服务的满意度集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度提高服务质量数据统计越高越好集团总经办%顾客顾客满意度集团总经办负责满意度调查表，并组织调查餐饮部1营业毛利计划完成

43、率餐饮毛利计划完成程度保证利润增长当期实际餐饮毛利/当期计划餐饮毛利100%越大越好综合管理部%财务利润增加餐饮部2部门向集团各单位和员工服务的满意度集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度提高服务质量数据统计越高越好集团总经办%顾客顾客满意度集团总经办负责满意度调查表，并组织调查餐饮部3部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数部门其他方面不到位被集团或外单位处罚或投诉的次数全面提升部门管理水平数据统计越少越好公司总经理和集团相关职能部门次内部制度建设华美集团各单位KPI词典37/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组餐饮部4是否发生食物中毒事件是否发生食物中毒事件杜绝食物中毒数据统计越是越好集团总

44、经办平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）物业部1营业毛利计划完成率餐饮毛利计划完成程度保证利润增长当期实际餐饮毛利/当期计划餐饮毛利100%越大越好综合管理部%财务降低成本物业部2部门向集团各单位和员工服务的满意度集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度提高服务质量数据统计越高越好集团总经办%顾客顾客满意度集团总经办负责满意度调查表，并组织调查华美集团各单位KPI词典38/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组物业部3集团安全保卫不达标次数集团安全保卫不达标次数杜绝厂内安全保卫，维护厂内秩序数据统计越少越好综合管理部次顾客加强分公司管理集团安全保卫不达标包括集团内财产失窃；外来人员进厂

45、滋事，接到通知或发现情况后未能积极主动采取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事；外来人员入厂造成厂内员工受伤的；厂内公共区域发生火灾的华美集团各单位KPI词典39/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组华华海海机机械械KPIKPI辞辞典典所所属属部部门门序序号号定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明华海机械总经理1利润计划达成率税前利润计划完成程度保证目标利润的实现税前实际利润/税前计划利润100%越高越好集团财务中心%财务利润增加华海机械总经理2应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核

46、期平均欠款余额）越小越好集团财务中心天财务降低成本华海机械总经理3净资产收益率税前利润总额与所有者权益的比率衡量企业的获利能力考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益100%越高越好集团财务中心财务利润增加华美集团各单位KPI词典40/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组华海机械总经理4安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一

47、次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推综合管理部 1培训计划完成率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核综合管理部 2员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好集团人力资源部%学习创新激励机制建立华美集团各单位KPI词典41/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组综合管理部 3招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人

48、数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资源部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准综合管理部 4行政管理不满意投诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度综合管理部 5员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数100%越小越好集团人力资源管理部%学习创新团队管理员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算综合管理部 6财务分析报告出现错误的项数提交的财务分析报告出现错误的项数保证财务数据的准确性数据统计越少越好集团财务中心项顾客顾客满意度财务分析报告包括财务报表及附注、财务分

49、析材料综合管理部 7财务分析报告提交延迟的天数财务分析报告提交延迟的天数保证财务分析报告的及时性数据统计越少越好集团财务中心天顾客顾客满意度华美集团各单位KPI词典42/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组经营部1销售计划达成率实际销售金额占计划销售金额的比率提高销售增长实际销售金额计划销售金额100%越大越好综合管理部财务销售增长经营部2毛利计划完成率毛利计划完成程度提高销售增长和销售毛利考核期营业毛利/考核期营业收入100%越大越好综合管理部%财务利润增加经营部3应收账款周转天数应收账款周转越快，资金成本越低保证集团资金链安全及降低资金成本考核期天数（考核期营业收入考核期平均欠款余额）越小越

50、好综合管理部天财务降低成本经营部4因部门下单失误造成的金额损失因部门下单失误造成的金额损失加强部门管理，杜绝因工作失误造成的金额损失数据统计越少越好综合管理部/生产部元财务降低成本生产部1产品检验合格率合格产品在总产品数中的比值提高产品质量水平合格产品吨数/产品检验总吨数越高越好综合管理部内部质量控制体系建设华美集团各单位KPI词典43/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组生产部2质量事故损失的金额质量事故损失的金额保证产品质量,降低成本质量事故损失的金额越小越好综合管理部元财务降低成本因产品返工发生的一切费用和客户因产品质量的投诉而引发的费用生产部3生产计划完成率实际产量占计划产量的比率保证交

51、货期实际产量计划产量100%越大越好综合管理部内部生产管理平台建设生产部4产品成材率原材料消耗与成品之间的比率减少物料的损耗成品产出量/原材料消耗量100%越高越好综合部财务降低成本生产部5吨钢水、电、辅料消耗金额吨钢水、电、辅料消耗金额控制单位生产成本数据统计越低越好综合部元财务降低成本水、电按不变价计算，其他按实际计算华美集团各单位KPI词典44/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组生产部6安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好综合管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死

52、亡不得发生，有损失的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考核时则折算成两次，如此类推生产部7设备发生故障影响生产的小时数设备发生故障影响生产的小时数保证正常生产设备维修不及时停产小时数越小越好综合管理部小时 内部生产管理平台建设华美集团各单位KPI词典45/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组生产部8设备维护不达标次数生产设备和备用设备维护不达标的次数提高设备管理水平，保证设备正常运转，确保生产正常进行数据统计越少越好技术发展部次内部生产管理平台建设（备机和生产使用）技术发展部 1生产辅料采购不达标次数采购辅料不符合品质要求和

53、及时性要求而被投诉的次数采购物料如何品质要求和及时性要求数据统计越少越好生产部次内部提升采购管理不达标包括质量和及时性的不达标技术发展部 2设备维护不达标次数生产设备和备用设备维护不达标的次数提高设备管理水平，保证设备正常运转，确保生产正常进行数据统计越少越好生产部次内部生产管理平台建设无损失金额的产生技术发展部 3生产工艺不合格被投诉的项数生产工艺不合理影响到生产的效率和产品的质量而被投诉的项数提高工艺合理性，提升生产的效率和产品质量数据统计越少越好生产部项顾客顾客满意度生产部门和经营部门投诉华美集团各单位KPI词典46/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组技术发展部 4设备维护失误造成的金额

54、损失设备维护失误造成的金额损失加强设备的维护与保养，使设备长周期正常运转数据统计越少越好综合管理部/生产部元财务降低成本失误：设备故障诊断不准确；备件更换、安装发生错误；备件工艺设计不准确技术发展部 5产品质量漏控次数因产品漏检或线制品发现的质量问题加强内部品质管理，杜绝部合格产成品出厂数据统计越少越好公司领导/综合部次内部质量控制体系建设特指内部的质量控制管理技术发展部 6ISO9000内外审不达标项数ISO9000贯标不达标项数作业要求与标准符合ISO90000要求数据统计越少越好公司领导/综合部项内部质量控制体系建设华美集团各单位KPI词典47/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组棒棒材材

55、厂厂KPIKPI辞辞典典所所属属部部门门序序号号定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明棒材厂1产品合格率产品经检验合格符合标准的比率提高产品品质合格品量/（合格品量+废品量+次品量）100%越大越好集团企划质管部内部质量控制体系建设经过质量判定原因不属于本厂责任的除外棒材厂2吨钢可变成本吨钢生产所消耗的材料的金额降低消耗，增加效益数据统计越小越好财务中心元财务降低成本钢坯、油、电耗按不变价计算，其他消耗如采购价格波动大可适当调整计算价格棒材厂3生产计划完成率生产计划达成的情况提高生产计划完成率实际产量/计划产量100%越高越好集团企划质管部内部生产

56、管理平台建设棒材厂4产品定尺率定尺产品产量与产品产量之比提高产品定尺率定尺产品产量/产品产量100% 越高越好集团企划质管部内部生产管理平台建设考核标准由集团企划质管部根据钢坯情况进行调整华美集团各单位KPI词典48/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组棒材厂5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充）轻伤（不需住院皮肉伤）控制在一定范围内，重伤或致残或死亡不得发生，有损失的1000元以内一次算一次，超过1000元的按每1000元算1次的比例折算次数，即一次发生2000元的损失，考

57、核时则折算成两次，如此类推棒材厂6发现安全隐患的项数发现安全隐患的项数减少安全隐患，杜绝安全事故发生数据统计越少越好集团生产安全管理部项顾客加强分公司管理棒材厂7因产品表面质量不合格造成的损失金额因产品表面质量原因引发的外部客户投诉所造成的金额损失提高产品品质，减少客户投诉数据统计越少越好集团企划质管部元财务降低成本华美集团各单位KPI词典49/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组棒材厂8员工流失率考核期内员工的流失率保持员工队伍稳定主动离职的员工人数/编制内的员工人数100%越小越好集团人力资源管理部%学习创新团队管理员工因工作表现不佳、工作技能低等原因被公司辞退的不予计算棒材厂9培训计划完成

58、率当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例全面提升集团员工的素质当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数100%越高越好集团人力资源管理部%学习创新激励机制建立上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核棒材厂10员工培训考试达标率员工参加培训考试达标人数所占比例提高培训合格率培训考试达标人数/参加培训考试总人数100%越大越好集团人力资源管理部%学习创新激励机制建立棒材厂11招聘需求满足率考核期内满足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到岗人数/招聘需求人数100%越大越好集团人力资源管理部%顾客顾客满意度需求岗位人数以经过集团核准的各单位提交的需求表为准棒材厂12行政管理不满意投

59、诉次数行政管理不满意投诉次数提高服务质量数据统计越少越好公司领导次顾客顾客满意度华美集团各单位KPI词典50/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组板板材材厂厂KPIKPI辞辞典典所所属属部部门门序序号号定定义义目目的的计计算算公公式式极极性性信信息息提提供供者者统统计计单单位位说说明明板材厂彩图车间1生产计划完成率生产计划达成的情况提高生产计划完成率实际产量/计划产量100%越高越好工业园综合部内部生产管理平台建设板材厂彩图车间2吨钢可变成本吨钢生产所消耗的材料的金额降低消耗，增加效益数据统计越小越好工业园计财部元财务降低成本钢板、油漆、电耗按不变价计算，其他消耗如采购价格波动大可适当调整计算价

60、格板材厂彩图车间3产品合格率产品经检验合格符合标准的比率提高产品品质合格品量/（合格品量+废品量+次品量）100%越大越好集团企划质管部内部质量控制体系建设经过质量判定原因不属于本厂责任的除外板材厂彩图车间4因产品表面质量不合格造成的损失金额因产品表面质量原因引发的外部客户投诉所造成的金额损失提高产品品质，减少客户投诉数据统计越少越好集团企划质管部元财务降低成本华美集团各单位KPI词典51/80华盈恒信管理顾问公司华美项目组板材厂彩图车间5安全消防事故发生的次数安全消防事故发生的次数杜绝、减少安全消防事故发生的发生数据统计越少越好集团生产安全管理部次平衡计分卡的补充要素来自POP（对战略的补充