前台收银规章制度

1、前台收银规章制度【篇一：前台收银规章制度】餐饮收银员工作职责我店的从业人员应接受健康检查，并取得体检合格证者，上岗前，要经过卫生培训教育，方可上岗参加生产。一、餐饮收银员要求穿带工作服，配带胸牌、仪容整洁、面带微笑、行动敏捷、接待顾客服务热情周到、和顾客交流善用普通话、注意礼貌用语，交流用语言温馨、精练、简短、直入主题。不得把个人情感、思想情绪带到工作当中，更不得有损店面形象和语言和行为。二、每当接到顾客点餐时应及时开具 “餐厅服务任务单 ”传递给厨房、并配合主管实安排好餐桌布置、开餐用具和酒水罢放，以及代为顾客用餐酒水和礼品罢放。三、顾客消费结账时要准确、快速；顾客消费结账时要根据点餐单认真

2、核对，和实际用餐核对、和厨房核对、特别对于加减点菜、酒水等，计算收款金额，做到准确无误。钱票当面点清、并验证真伪。同时每天登记台账、下班前认真填写交款清单，钱款与清单一致向财务交清当天营业款。四、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入营业款必须执行 “长缴短补 ”的原则、不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向主管领导汇报，待查明原因后分别作出处理，1、长款是因为多收顾客的款项应上交当班主管领导作退还处理、2、短款是因为少收营业款、错收营业款由收银员自己赔偿。五、每班营业收市时，应进行实物的清查盘底，并要收柜落锁，保守 商业机密、不得向外泄露有关本部门营业情况或提供有关资料。六、正确使用各种机

3、械设备（如电脑、打印机、计算器、税控机、验钞机等），做好日常维护工作、无关人员不得进入收款柜台、更不得上机操作和查看有关文件数据资料，本店有关文件数据资料要设密码保存、密码不得外泄、下班后应关闭主电源、对验钞机、计算器收柜保管，并做好清洁保养工作。七、做好开市前、收市后的内外卫生；桌子、凳子、碗筷罢放整齐、配合当班营业员做好店内外卫生工作，保特店内外的整洁。八、应严格遵守公司各项管理制度，应积极配合主管加强内部管理、强化责任团队精神、自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加各种培训提高业务素质和工作能力。九、完成主管领导交办的其他工作。【篇二：洗浴前台收银规章制度】洗浴前台收银规章制度div st

4、yle=padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px -1 5px;1. 洗浴收银员管理制度2. 洗浴会所前台收银员管理制度3. 洗浴中心员工管理规章制度4. 鑫潮洗浴中心前厅、收银台管理规章制度1 、洗浴收银员管理制度一、遵守企业员工手册及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。四、工作岗位不能空岗，不准串岗。五、吧台内保持清洁卫生。六、准时参加每周的员工大会及部门例会。七、为宾客发放钥匙牌的同时，及时为宾客进行消费登记。八、交接班必须

5、按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。九、前台收银员1 、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。2 、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。5、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。6 、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。8

6、 、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。9、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。10 、钥匙牌必须每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，罚款100 元。

7、十四、组织通知按摩技师、搓澡技师、擦鞋师、美容美发师等人员及时到吧台对帐，每月一号准时交帐。十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的门票时应立刻向前台咨询。二十、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单

8、；服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，认真核对发货。二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。二十三、吧台丢失毛巾、饮品、澡巾、袜子、内衣等商品，由当班吧台员以商品销售价的 2 倍赔偿。二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。二十六、谁签字（盖章）就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不

9、得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，否则按相应规定处理。二十九、宾客分批离开结算程序：1 、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由未走宾客最终结算，即用便签的方式注明先走宾客手牌号、消费金额、消费总额截止时间、先走宾客签字，让未走宾客签字认可即可。保留便签至未走宾客消费结算，一并打出消费单，让未走宾客结算。2 、结伴消费宾客，如一部分宾客先走，另一部分宾客仍在消费，由先走宾客消费结算，应把未走宾客的手牌号继续保留，以最终结算再消费金额。3 、宾客不洗浴，直接消费其它项目，即给宾客开外卖手牌（设 2 个外卖手牌

10、）2、洗浴会所前台收银员管理制度一、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。二、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。三、工作岗位不能空岗，不准串岗。四、吧台内保持清洁卫生。五、为宾客发放钥匙牌的同时，及时为宾客进行消费登记。六、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。七、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。八、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。九、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。十、吧台商品、物品杜绝调换、私自外

11、借、偷换等。十一、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台十二、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。十三、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。十四、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。3、洗浴中心员工管理规章制度一：前厅、收银台1 、礼仪、迎宾主动迎客问好，引导客人进入前更，每日交接班要清理卫生，参加例会。2 、收银员（隶属财务部

12、）向客人问好，负责并管理好更衣箱钥匙，做好收银工作。水区1 、例会（检查仪容、仪表，做工作总结、下达任务。一般由主管主持）。2 、清扫卫生：查看室温（要保持在 23-26 摄氏度）。清扫地面，镜面及边角卫生。检查更衣柜内物品放置情况，查看设施运转情况（照明、通风等设备的完好度）。3、备品清点（布草等核对、更换、易耗品的准备、各物品摆放、服务员向主管报上所需物品的数量）。4 、查看交班日记（包括客流量、物品、设施有无损坏，工作中出现的问题等）。5、按要求在规定岗位上迎接客人：（ 1）主动问好，接钥匙，确定人数，请客人入内坐好；（ 2）开衣箱、拿衣架为客人更衣，然后为客人围大浴巾、递毛巾、锁衣柜，

13、请客人检查后送到浴区由浴区服务员招待客人，然后准备迎接下一位客人。6 、送客：客人浴完后，主动走近问好，给客人拿毛巾及睡衣、开衣箱为客人更衣，客人要走时请客人检查是否遗留物品，后送各收银处，与礼仪交接，交钥匙于收银如，并欢迎客人下次光临。然后归位准备迎接下一位客人。7 、下班后：清扫卫生，核对物品、布草、备品的数量并填写日耗表，写交接日记，关闭水、电源并检查有无危险隐患。浴区1、例会2、清扫卫生：检查室温，调整水温（热水池35 45 摄氏度、凉水池 10 12 摄氏【篇三：前台收银管理制度】前台收银管理制度一、准则：诚实是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则

14、。同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好工作的基础。以工作为重，按时、按质、按量完成任务是每位同事应尽的职责。二、劳动纪律1、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装，不准携带现金进入吧台，除水杯外。（1 分）2、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。（1 分）3、严禁携带宾馆物品出店，吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。（ 3 分）4、工作时间不得无故窜岗、不能空岗，擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留；因工作原因除外。（3 分）5、上班严禁打私人电话，干与工作无关的事，手机调振动。（1 分）6、上班时间严禁在工作岗位吃东西，上班时间私自会客、接

15、听私人电话、吃零食、扎堆聊天等。（1 分）7、上班时间严禁私自外出，若有紧急事件需外出，必须向主管或领导请假。（ 3 分）8、不得与客人发生争执，出现问题及时报告当班主管与部门经理，由其处理。（ 3 分）9、准时参加每周的员工大会及部门例会。（1 分）10 、宾客从吧台前经过，要站立、主动问好，微笑着目视宾客走过，包括同事和领导。（ 1 分）11 、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客有宾至如归的感觉；工作必须热情、认真、负责，按规范站姿，站立为宾客提供优质服务。（ 1 分）12 、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象，严禁出现因人为因素造成的投诉及其它工作问题，

16、工作中要保持良好的工作状态。（ 1 分）13 、服务中应灵活、机敏，针对不同的客人提供相应的服务，对不同的客人推荐不同的房间。14 、完善遗留物品登记制度及客人投诉的意见；努力完成宾馆下达的销售任务，在服务中不断创新。服从上级的工作安排，保质保量完成各项任务。（ 1 分）15 、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。将进入吧台的小门插上，如有无资格进入者进入吧台而不加制止则与其同受处罚（3 分）16 、与各部门之间要互相配合，不得与其它部门发生争执，不得在客人面前谈私事，聊天，忽视客人的存在。（1 分）17 、严禁利用工作房卡未经前台收银

17、系统私自开房，否则按原房价买单，情节严重者可作开除处理。18 、内部员工必须保持 24 小时开机，随时能找到人；对讲机必须是带耳机使用，不管上什么班次。（ 1 分）29 、发现问题未及时上报或没有及时处理的（3 分）。20 、严禁向他人透露宾客信息，或商业机密，造成严重后果的视情节轻重进行处理。21 、对客人遗留的物品不上交、挪用、私自隐匿10 元以下物品扣分， 50 元以下扣 10 分， 100 元以下扣 50 分， 500 元送机关处理（含小商品）。22 、熟悉宾馆情况以便客人询问，对客人的要求必须在5 分钟内答复，在 10 分钟内进行跟踪，以确保客人满意。（1 分）523 、尽可能称呼客

18、人姓氏，热情的欢迎每位客人。24 按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断；随时保持大厅及其他公共区域的卫生清洁。（ 1 25 、前台员工在上午 06:00 至晚上 24:00 期间严禁上网；凌晨期间分）上网，如有客人到达前台，则必须立即关掉正在上网的显示器，否则无论以什么方式发现一次（3 分） 26 、前台登记时，入住单，押金单时间必须相符（1 分）。三、收银制度【一】为宾客发放房卡的同时，及时为宾客进行消费登记。（1 分）1收银员在为客人办理入住手续时必须收取住店保证金，如无上级的书面指示擅自在客人无储值卡，无银行卡预授权情况下让客人入住，则无论是否造成损失

19、均要接受处罚。2经理指示特殊客人特殊处理的事项（如无押金作挂账处理的事项及接待房等），需有书面交待。内容有客人姓名、房型、房号、价格、居住时间（入住时间、离店时间），总经理签字、收银主管及收银员签字。如出现经济损失则由相关责任人承担。3、实际入住时间与登记时间必须保持一致，如遇特殊情况，必须将账单打印后交相关领导签字做特殊处理。【二】、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。（1 分）【三】、交账：必须在下午三点准时将资金、账单报表上交至财务，如需延迟交账则须先报上级批准后方可进行。1上交的报表上需有收银主管与当班收银员的亲笔签名2当

20、日结账账单按单号一一打印 ,由财务与离店客人账务清单按单号逐张账单核对 .3重点审核的账单： a、凡费用栏有正负项目账单， b 、凡结账单费用为零的账单， c 、凡房价不为原价的账单 d 、凡账单号不连号的账单（所有结账单在 历史账单上面都可以 看到）上述账单必须书面注明原因请总经理签字，且当日必须上交。【四】、每天上交的报表总表中的储值卡总金额与附后的明细表汇总金额一致，明细表中的储值卡号及金额与电脑中收银系统中记载的储值卡号及金额一致 .1、即日起，动员持储值卡的客人为其拥有的储值卡设置密码 . 储值卡的保管问题：原则上不为客人保管储值卡，如客人执意坚持可为其代为保管，但必须将客人姓名，卡

21、号及金额书面报知总经理。2、客人持有的旧卡丢失，需将卡上余额转至新卡，需将有客人亲笔签名的书面材料上交至财务。（客人姓名，新旧卡号，金额）3、收银员输单时，将自己的姓名与工号同时输入，各人只限于使用自己的工号 .如混用后果自负。【五】、前台收银员1、招待费、减现金必须先书面注明原因请前厅经理或值班经理及总经理签字 . （1 分）2、招待房、未按正常程序办理入住的房间，小商品必须通知楼层撤出，否则产生任何不必要的费用都由当班员工负责。（前台未书面通知，由前台负责；楼层收到通知未及时撤出，由楼层负责）3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话，如出现但前台员工不加制止则一并接受处罚。 3 分）4、收

22、取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。（ 1 分）【六】、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔；宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。在为客人办理业务的时候，不允许同事之间嘻笑怒骂。（ 1 分）【七】、吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。（ 1 分）【八】、长短款：长款如数上缴，短款当班员工负责，不得以长款抵充短款；消费单：多入账，少入账都必须照价赔偿。（1 分）【九】、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理

23、或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责（ 1 分）。【十】、换房的处理：作换房处理的账必须打印，由当班楼层服务员、客房部主管签字后上交。【十一】、谁签字（盖章）就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。（ 1 分）【十二】、收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。（3 分）【十三】、作废账单的管理：收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审积稽核。作废单必须有领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应有收银当事人承担，同时还要追

24、究销毁单据的原因。（1 分）【十四】、现金，信用卡，储值卡的收款程序现金：1、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。（1 分）2、除人民币外，其他币别均不接收。（1 分）信用卡：1、收授信用卡时，应先检查卡的有效期，和是否接受适用范围内的信用卡、查核该卡是否已被列入止付名单内（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收）（1 分）2、客人结算时，将消费金额填入消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交予客人3、客人持银行卡做预授权时，做到登记入住的客人姓名与刷卡人姓名一致 .注意掌握预授权期限，收银主管每天核对此类押金的处理情况，防止跑单 .4、pos 机小票左下角如有重打印凭证字样，则须有收银员、收银主管签字后方可上交。储值卡（ 1 分）1、收银员积极主动的销售储值卡，售卡时应仔细核对，避免输错卡号、赠送金额，造成损失，若无法追回由当班收银员负责。（1 分）2、收银员在接待持储值卡消费的客人时，要认真核对卡号、金额。如属人为原因出现透支且无法追回时由操作人员负责。（1 分）【十五】、下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序1 收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写，要求现金与现金记录的金额一致，并在现金收入交收记