三标一体化管理企业外审需要准备的记录文件

1、1、环境因素评价汇总表2、重要环境因素清单3、重要环境因素管理方案4、危险源辨识与风险评价结果一览表5、重大危险源与控制措施清单6、重大危险源控制目标与管理方案7、环境安全隐患整改通知单8、现场检查及整改验收记录9、废弃物清单10、噪声测量报告单11、企业职工伤亡事故登记表12、企业职工伤亡事故快报表13、企业职工伤亡事故月（年）报表14、与相关方沟通过程中形成的有关环境、职业健康安全的记录，包括：合同、报告、信函、电话记录、传真件、投诉、处罚单、整改通知单等，有关部门、项目部应予以保持。15、易燃、易爆品防火现场检查及整改验收记录高处作业安全防护专项培训、专项交底、专项检查、专项验收等记录应

2、予以保持。16、施工现场临时用电安全检查（维修）表17、应急预案培训记录18、现场检查及整改验收记录19、体检登记表20、法律、法规及其它要求清单21、合规性评价记录22、职业健康检查表23、内部审核年度计划24、内部审核计划25、内部检查表26、内部审核（）次会议签到表27、内部审核不符合报告28、内部审核报告29、不符合项分布表30、施工质量检验计划（方案）、检验记录，应包括：检查项目及检查部位、检查人员、检查方法、检查依据、判定标准、检查程序、应填写的质量记录或者签发的检查报告等。31、不合格品、不符合项报告32、纠正和预防措施及效果验证表33、对项目部质量管理活动监督检查和评价的记录（

3、主要内容包括：1、项目质量管理策划结果的实施。2、对本企业、发包方或监理方提出的意见或整改要求的落实3、合同的履行情况。4、质量目标的实施。）1、受控文件清单2、文件更改通知单3、文件发放回收记录4、文件借阅（复制）记录5、文件（资料）销毁审批表6、文件（资料）移交清单7、记录清单8、法律、法规及其它要求清单9、合规性评价记录10、有关目标、指标和方案的策划与实施的相关记录应予以保持11、现场检查及整改验收记录12、信息记录13、会议记录14、会议签到表15、管理评审计划16、管理评审记录及验证结果4 / 717、管理评审报告18、会议签到表19、其它应有的资料1、培训计划2、培训计划实施记录

4、表3、培训考试考核成绩表4、特种作业人员花名册5、员工能力考核表6、培训申报审批表7、评价培训效果（长期效果和短期效果）8、其它应有的资料1、合同评审记录2、相关方度调查问卷3、相关方满意度测量方法4、工程质量回访计划5、工程质量回访单6、工程保修单7、顾客来访、投诉记录8、合格外包方档案9、合格外包方名册清单10、外包方重新评价记录表（评价、再评价）6 / 711、合同交底记录12、标书评审记录13、合同履约情况监督检查、分析记录（如未能按照合同期完成的，需要有说明，要有客观理由，或者有发包方出具说明。）14、其它应有的资料1、物资合格供方资格审查审批表2、材料、机具设备合格供方评价登记表供

5、应方评价（再评价）及相应的证明资料3、合格供方名录4、米购计划表5、物资采购合同表6、项目总结，分部分项的总结。7、其它应有的资料1、与施工有关的文件2、全面质量控制：人员、机具、材料构配件、图纸文件、环境、测量。3、测量记录4、隐蔽工程检查验收记录5、设计变更通知单6、工程洽商记录7、施工安全技术交底记录8、施工技术交底记录9、观测记录10、施工日记和专项施工记录11、上岗培训和岗位资格证明12、测量及试验设备的鉴定证书13、图纸的接收和发放、设计变更的有关记录14、现场检查及整改验收（复查）记录15、特殊过程实施控制记录16、检测设备及计量器具台帐17、物资入库自检报告18、合格物资进货、验收、验证、质量证明登记表19、材料试验委托单（注：委托单到试验委托单位索取）20、特殊过程确认（再确认）记录21、特殊过程实施控制记录22、机械设备台帐23、机械设备验收记录24、机械设备购置计划表25、机械设备综合月报表26、特种机械设备专人定机登记表27、机械设备报废审批表28、现场检查及整改验收记