项目管理计划正文

1、1、目的为建立项目质量、 环境、职业健康安全管理体系， 实施施工全过程的控制， 实现管理目标， 特制定本管理计划。2、适用范围本管理计划是依据本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册（ ZJQS/MA-01）D版及项目质量管理计划编指导 （ZJQS/MC-08） D版以及施工合同及国家现行的施工规范、规 程等编制。适用于凤岭商住小区工程项目的质量、环境、职业健康安全的管理和控制，有效 期到本工程项目的施工合同自然失效为止。在有效期内，参与本工程施工的所有人员必须遵 照执行。 3、相关文件3.1 公司 D 版管理体系文件3.2 工程承包合同（编号： GF-1999-0201）3.2 本工程所使用

2、的现行施工规范、规程及标准图集： 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范 GB5023-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 木结构工程施工质量验收规范 GB50206-2002 屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 地下防水工程施工及验收规范 GB50208-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002建筑装饰装修工程施工质量验收规范 GB50210-2001 建筑给水排水及采暖

3、工程施工质量验收规范 GB50242-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2002 建筑施工安全检查评分标准 JGJ59-99 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2001 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001 建筑施工现场供用电安全规程 GB50194-93GB50204-2002GB50243-2002GB50303-2002JGJ46-88GB50310-2002建筑给水排水信采暧工程施

4、工质量 通风与空调工程施工质量验收规范建筑电气工程施工质量验收规范 施工现场临时用电安全技术规范 电梯工程施工质量验收规范3.4 标准图集楼地面、墙面做法 98ZJ001吊顶构造做法 98ZJ521建筑安装标准图集给水排水标准图维合订本 S1 （上下）、S2（上下）、 S3（上下）散水、踏步、花池做法 98ZJ901女儿墙做法、雨水配件 98ZJ201楼梯栏杆 98ZJ401窗帘盒木门 建筑构造用料做法 屋面做法 铝合金门窗98ZJ50198ZJ60198ZJ00198ZJOO13/7798ZJ641、98ZJ0019/77平法整体表示法制图规则和构造详图 00G1013.5 企业标准及管理办

5、法( ZJQS/MC-01 ZJQS/MC-27)4、工程基本概况本工程位于南宁市民族大道琅东凤岭段， 系广西水利电力建设集团有限公司定向开发 项目，由广西泳臣房地产开发有限公司开发兴建， 由广西建筑综合设计研究院设计。 该项 目由南区和北区两部分组成， 南区地上部分由办公楼和住宅 两部分组成， 其地下室相连； 北区为多层住宅，结构形式为：框架 -剪力墙结构，建筑面积为 38253 ；地下室结构为： 桩基承台梁板式结构， 地下室建筑面积为 5141.74 ，平面尺寸为 5794m，由北向南依 次为设备部分、公共部分、人防部分；办公楼建筑面积 19200 ，共 12 层，层高：地下 室和首层高为

6、 5 m，2、3、12层层高为 4.2 m ，4-11 层层高为 3.6 m ，屋顶间高 3.9 m， 室内外高差 1500 ；高层住宅建筑面积 13911 ，地上 16层，地下室层高 5 m，其余各 层层高为 3 m，建筑物内设两部双笼上人电梯。工期：地下室工期60 天，计划开工日期2003年4月25日到 2003年6月25日结束；办公楼 1-6 层主体按 7天一层进行， 7层以 上按 6天一层，到 2003年9月5日主体封顶，砌筑工程在框架施工到 6层以后开始插入， 具体详见网络计划；住宅楼框架进度按 6天一层安排到 9月 20日封顶，砌筑工程在 8层 框架施工后插入， 具体详见网络计划。

7、 本工程到 2004 年 3 月 21 日竣工。 本工程规定的质 量等级为市级优良工程。5、管理策划5.1 质量管理目标 本工程的合同质量目标为市级优良工程，我公司为坚决走质量效益型的道路，创品牌，树 精品，经研究决定本工程的质量目标为自治区级优良工程，其中分项工程合格率为100%，优良率为 90%以上。分部工程优良率为 90%以上。即：基础工程、主体工程、装饰工程、屋面工 程、给排水采暖工程、建筑电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程达到优良。5.2 环境目标 本项目所用能源、资源实现有效控制，污染物排放达标，本工程实现自治区级文明工地， 总公司 CI 达标率 100%工地，无相关

8、方投诉。认真落实公司环境管理方案中的指标和措 施。5.3 职业健康安全目标本项目安全防护达标，职工安全培训率达到 100%，特种工种持证上岗率 100%，杜绝火灾、 亡人、设备事故发生，轻伤负伤率控制在 5以下。5.4 本工程交工后保修期为 ：主体结构为设计合理使用年限、 装饰、水电为 2 年，其中屋面、 有防水要求的卫生间、房间、外墙面保修期为 5 年 。5.5 工程基础(和地下室) 2003 年 月 日前完工，主体 2003 年 月 日前完 工，设备安装和维修 2004 年 月 日交付顾客。5.6 工程成本目标本工程采用预算定额扣折减等级， 限额领料， 严格控制原材料、 周转架料和半成品的

9、浪费， 基础砼加粉煤灰、缓凝型高效减水剂，高效复合UEA微膨胀剂，节约水泥用量，水平钢筋采用闪光对焊， 积极采用“四新技术”，严格控制结构层外表面的平整度， 科学地编制施工方案。6、机构、职责和权限6.1 项目部组织机构本项目部共有管理人员 27 人，由 徐涛担任项目经理， 谢卫金担任党 支部书记， 黄玉友 担任项目技术负责人兼质量经理， 谢灏 担任项目副经理。 项目组织机构图：综合办公材料设备部人力资源部6.2 管理职责按照公司质量、环境、职业健康安全管理手册中规定的职责执行。6.3 特殊岗位人员的职责6.3.1 业主指定物资供方的物资送到现场时，由 覃旅乾 同志负责和业主方代表、监理工程

10、师共同进行进货验收。6.3.2 业主指定工程供方的施工质量由 刘斌社 同志负责进行检验和验收。6.3.3 业主指定供方的物资到达项目时，由 覃旅乾 同志负责检验和试验。6.3.4 业主提供 的物资送到项目时，由 吴 军 同志负责和业主方代表、监理工程师共同进 行验收。6.4 参加本项目建设的人员一共有 名，其中高级职称人员 名，中级职称人员 名，初级职称人员 名，技工 名。技术人员比例是%，工人平均技术等级是 级。7、文件控制7.1 根据公司管理手册要求，执行文件控制程序的规定，保证施工全过程中各个场所 用有效的文件及资料。7.2 在工程施工期间，应由项目资料员 谢丽萍 负责所有文件（包括：

11、a 技术文件； b 管理体 系文件； c 合同类文件； d 行政文件及包来文件； e 国家、行业及地方法律、法规、企业规程 等）的收发、传送及分类和管理工作，方法按照公司文件控制程序执行。7.3 管理体系文件的管理： 管理体系文件在工程开工前由 徐涛 同志领回并负责管理， 按照项 目部过程职能分配表借给主控 （或相关）人员学习使用， 借阅履行签字手续， 未经批准不准外 借，工程完工或文件修改由资料员统一收回。7.4 合同文件和管理7.4.1 工程承包合同 项目保存工程合同的副本，此文件由 谢灏 同志负责保存，并建立借阅记录。7.4.2 工程分包合同项 目只保管分包合同的副本，此文件由谢灏 同志

12、保存，并建立借阅记录。7.4.3 采购合同 对于项目部负责采购的物资，其采购合同存于项目部，并由项目材料负责人吴军 同志负责保存。由公司、分公司料具租赁采购的物资合同存于分公司材料科，但分 公司材料科应将采用合同副本交项目部材料负责人，以便进行材料验收和检验。7.5 外来信件外来信件由项目资料员负责管理， 送项目经理阅批后， 及时传送到信件所需求对象手中。7.6 法律、法规、规范、标准、规程类，图纸技术资料类文件及资料的管理。 7.6. 由项目 资料员统一分类管理，并标识以防误用。7. 进行登记的文件和资料，送与项目技术负责人审阅，项目技术负责人根据实际情况， 提出处置意见。7.7 施工组织设

13、计、施工方案以及各种管理措施。7.7.1 为保证劳动力、基础设施、工作环境的安排，以及施工工艺，质量、环境和职业健康 安全措施和过程施工合理有序。施工前，由项目技术负责人组织人员编制施工组织设计方案 和各种管理措施。7.7.2 施工组织设计编制参见独立本 , 根据公司施工组织设计编制办法编制而成 , 该设计 应得到 徐涛 审批及业主（监理工程师） 认可后才能发布 ,其它管理措施编制参见公司管理 体系文件。7.7.3 施工组织设计等由资料员谢丽萍进行分发与保管 , 并做好发放记录。7.8 行政文件、外发文件的管理由项目资料员负责 , 文件应得到项目经理的批示。7.9 项目资料员 谢丽萍 对文件进

14、行分类存档和管理。当项目完工后 , 将项目文件和资料清 理汇编成册 , 移交顾客及公司档案室。8、记录8.1 项目资料员 谢丽萍 将依据记录控制程序 的有关规定做好记录的标识、 收集、编目、归档、存储、保管和处理等工作。8.2 本项目根据公司记录控制程序的要求和项目特点对记录都明确了相应的负责人，详 见“记录分配表”。8.3 各记录负责人应经常检查相关记录的形成、收集情况，并及时交项目资料员保管。9、资源提供 本项目由项目经理推荐五组一室管理人员，提出需求计划，按规定报送审批后，由公司（分公司）相关部门组织提供。10、人力资源控制10.1 项目部将依据人力资源控制程序 、岗位任职条件的有关规定

15、做好全体员工（含劳 务分供方员工、临时工、新进场员工、流动人员）的管理，提高全员质量意识，调动全员积 极性，实施全方位的管理，用工作质量保证活动、产品和服务质量。10.2 人员安排项目部将依据公司岗位任职条件识别员工的能力，明确培训需求， 进行人员安排， 确保管理体系的有效实施。10.3 人员培训10.3.1 本项目的培训工作由 黄玉友 总负责，他将按照公司、分公司的年度培训计 划对项目部的培训工作进行策划，编制年度培训计划，建立培训考核档案，并按季度检查落 实情况。通过全员培训，提高全员素质，使参与施工的人员明确满足顾客和法律法规要求的 重要性和公司的管理方针、项目的管理目标。 根据本工程特

16、点， 施工人员需要提前进行培训， 并按先满足基础、主体结构施工，后满足装饰工程培训。10.3.2 特殊工种培训本项目将以下 电工、电焊工、架子工、机操工、防水工、起重工、塔吊司机 特殊工种进 行培训，特殊工种人员持证上岗（按上级和公司的安全施工管理制度执行） 。本工程采用 泵送砼，竖向钢筋电渣焊，外墙面找平砂浆掺加纤维防裂技术，大体积砼双掺技术，砼搅拌 配料自动化控制新技术、 TP-1 氰凝，面砖粘贴剂新材料、新工艺、新设备，管理人员和操作 人员提前安排进行专业培训，经培训考核合格，具备能力才准上岗。11、基础设施 为实现相关满意，本项目将提供相应的基础设施。11.1 施工现场将参照总公司企业

17、形象视觉识别规范手册要求和公司的 D 版管理体系文件 进行设计，由 谢卫金 同志具体负责。11.2 本项目的主要施工生产设施、 设备、环保和职业健康安全设施参见 施工组织设计 、环 境管理方案、职业病健康安全管理方案 。12、工作环境12.1 本项目将依据国家法律法规和强制性标准及公司 安全施工管理制度施工组织设计 、 环境管理方案和职业健康安全管理方案做好施工现场的安全管理工作，具体由专职 安全员 邓洪宝 负责，并监督施工各项安全法规。项目将对深槽、深坑、脚手架、井字架、 龙门架、四口、五临边、高处作业、料具存放、临时用电、施工机械等安全防护进行控制。 现场安全防护按照建筑施工安全检查标准

18、（ JGJ59-99）及当地政府有关规定执行。执行地 方、企业、行业有关“施工现场安全防护基本标准” 、“施工现场管理基本标准” 、“施工现场 环境保护工作基本标准” 、“施工现场保卫消防工作基本标准” 、“施工现场安全卫生标准” 等。 本项目所执行的安全标准是广西壮族自治区出台的安全管理手册（一） 、（二）、（三）册及局 编发的项目管理手册 。12.2 文明施工现场应按总公司企业形象视觉识别规范手册及当地政府有关要求执行，由 谢卫金 具体负责。13、产品实现的策划本项目已根据实际情况编制 施工组织设计 、地下室施工方案 、土方开挖施工方案 、 基坑护壁施工方案 、模板施工方案、外脚手架施工方

19、案 、项目管理计划 、作业指 导书、技术交底，用于指导工程施工。14.1 顾客要求的评审的是为了清楚地了解顾客的要求，评定公司是否能确保顾客要求得到满 足，并保证在项目施工阶段，所有的合同要求都能有计划地逐步实现。也使工程施工中发生 的合同变更能更好地贯彻落实。14.2 顾客要求的评审工程主要由 赵大伟 同志负责，与该同志一起工作的还有 王庆勇、 辛军锋 同志，该同志将保证不断地提高业务工作水平，并与业主方代表、监理工程师密 切合作及时沟通。14.3 开工前应明确的合同要求14.3.1 项目目标：质量目标：单位工程交验率 100%，争创自治区级优良工程，杜绝万元以上 质量事故；回访服务率达到

20、100%，顾客满意度 90%以上。工期：详见施工组织设计；环境目 标：实现能源、资源控制使用；污染物排放达标；文明工地创建率达到50%以上， CI 达标率100%，创优率达 40%以上。年相关方投诉控制在 5 起以内。职业健康安全目标：安全防护达 标率 100%，职工安全培训率 100%；特殊工种持证上岗率 100%；杜绝火灾、亡人、设备事故 发生；重伤率控制在 1以下，轻伤负伤率控制在 5以下；不出现安全检查不合格工地；定 期为职工体检。14.3.2 技术标准 进一步明确甲、乙双方的权利、责任、义务。 （见施工合同）14.3.4 付款方式和成本计算的确认（见施工合同） 。14.3.5 开竣工

21、日期及工期限制。 （2003年4月25日至 2004年3月21日）14.3.6 风险条件分析。本项目风险条件分析如下 :一、自然性风险 南宁地处亚热带海洋性气候区，降雨量大，雷击事故多，受台风袭击次数多，夏季温度 高，这些因素都会引起投入增加，造成的质量安全隐患多。二、政策性风险 本工程为总价合同承包，政策性的物价上涨价差不予调整，因此需做好市场调查，收集 有关信息，及时准备，避开物价上涨的峰头，将损失降到最低限度。14.4 顾客要求的评审业务主管将不断地了解施工情况和各种现实条件的变化， 掌握合同条款， 按照合同规定的要求，希望顾客能很好地履行规定的职责，为我方施工创造良好的条件。14.5

22、合同履行阶段的评审工作 合同履行阶段的评审以生产会议为主，顾客要求的评审主管将会把评审合同的资料发放 到项目经理、项目主要负责人、业主代表等人的手中，并负责评审时发现问题的处理。14.6 顾客要求的评审负责人将与顾客联系的信件、工程指示、现场批准书、会议纪要等进行 分析并上报项目经理，保存好各种资料。14.7 顾客要求的评审负责人还将做好合同变更的评审工作，具体的工作程序由评审负责人按 顾客要求和合同评审管理制度 执行。15、采购15.1 本项目将依据公司管理体系文件的要求，做好劳务供方、物资、工程供方的采购和管理 工作。保证项目使用素质较高的劳务供方，优质、环保的建筑材料和设备，并选用合格的

23、工 程供方，提高公司的管理水平，确保工程质量，提高经济效益。15.2 本项目将由 严克勋 负责劳务供方的管理，具体参照 劳务供方管理制度 执行，项目部每年底向上级劳资科提供劳务供方管理水平、施工质量、施工进度、职业道德、 管理体系文件执行情况、合同履约情况的资料，以便公司做出具体评价。15.3 本项目将选用合格的物资供应商，物资采购将依据施工材料计划进行，此计划由技术员王庆勇 编制，并经过技术负责人 黄玉友 审核，项目经理 徐涛 审批。物资采购由材料 员吴军 具体负责，由试验员 何培松 负责进场物资的检验和试验工作，由 覃旅乾 负责其贮存和防护工作，物资管理工作具体参照 物资管理制度 执行。1

24、5.4 本项目的工程供方管理工作由 吴军 主要负责。他将依据 工程供方管理制度 的 有关规定执行。在本项目实行对工程供方的考核、评估，选择合格的工作供方参与项目施工， 初步选定的工程供方 家。从我门掌握的情况来看他们的条件是合格的，在施工过程中， 我们还要对他们进行考核和评价，对不符合要求的，我们将依据评价规定进行处理。16、法律法规及其他要求控制 本工程项目在施工中所涉及到的有关质量、环境、职业健康安全管理的法律法规及其他要求 应得到遵照执行，施工管理活动不得与国家、行业和地方政府主管部门相关的法律、法规及 其他要求（包括工程所在地方政府及业务主管部门的通知、 要求等）相抵触。项目部确定由

25、谢 灏 同志负责按照公司法律事务科下发的适用、法律、法规及其他要求清单 ，到地方政府 及业务主管部门收集整理相关质量、环境、职业健康安全等方面的法律、法规及其他要求， 在项目部组织学习，在实际中遵照执行，记录按照记录控制程序规定执行。17、环境因素识别与控制 为确保公司“三整合”管理体系符合法律、法规及其他要求，工程开工前，项目部委派 谢卫 金 同志负责本项目环境因素的调查识别与确认，对项目部环境因素进行识别，上报分公 司工程技术科汇总，经公司工程评价确定确定环境因素清单 ，经管理者代表审批后，制定 环境管理方案进行控制；由 谢卫金 同志负责组织污染物控制程序在项目上的贯彻执行，并作好相关记录

26、； 由 潘桂新 同志负责组织能源资源节约控制程序在本项目上贯彻执行，并作好相关记录；由 谢丽萍 同志负责组织水电及其他办公用品节约管理制度在本项目上贯彻执行， 并作好相关记录；由 邓洪宝 负责组织化学危险品控制程序在本项目上贯彻执行，并作好相关记录； 18危险源辩识、风险评价和控制为完成预定的职业健康安全管理目标， 工程开工前， 项目部委派 谢卫金 同志负责本项 目部危害因素的识别与确认，上报分公司工程技术科汇总，经公司工程部评价确定重大危 害因素清单，经管理者代表审批后，制定职业健康安全管理方案进行控制。由 邓洪宝 同志负责组织危害辩识与风险评价控制程序在项目上的贯彻执行，并作好 相关记录；

27、由 邓洪宝 同志负责组织安全施工管理制度在项目上的贯彻执行，并作好相关记录； 由 邓洪宝 同志负责组织劳动保护控制程序在项目上的贯彻执行，并作好相关记录； 19、环境管理方案和职业健康安全管理方案 为实现环境和职业健康安全管理目标，公司组织制定了环境管理方案和职业健康安全 管理方案，经管理者代表审核，总经理批准发布。项目经理部根据自身实际情况认真遵照执 行。本项目委派 谢卫金 同志负责职业健康安全管理方案的实施，并作好相关记录。 20、施工过程的控制20.1 生产和服务提供的控制20.1.1 根据公司管理手册要求，执行施工过程控制程序的规定，保证对施工和服务 过程进行有效控制。20.1.2 识

28、别并确定本工程的施工、交付、环境、职业健康安全和服务的全过程。本项目的施 工过程为：施工过程：基础（桩基）人防地下室主体装饰和安装竣工调试交付验 收（根据实际情况科学地安排施工顺序先地下后地上，先主体后装修，做好结构与装饰的交 叉等工作，争取早日竣工） 。交付过程：自检互检交接检查监理、质监部门验收合格（分项、分部、单位工程验收 合格交付使用）；环境、职业健康安全和服务的过程：开工前由公司组织制定环境管理方案 、职业健康安 全管理方案、施工中遵照并做好各种记录。20.2 本项目施工前，由项目经理 徐涛 组织管理人员收集、整理、学习产品信息（包括合 同、会审记录、设计图纸、有关法律、法规、施工规

29、范和标准、图集等）确保管理人员对项 目和各项特性和其他要求有一个整体认识。20.3 作业指导文件的管理20.3.1 本项目的施工组织设计和施工方案由项目技术负责人 黄玉友 主持编制并经 项目经理徐涛审批。 施工组织设计于施工前由项目技术负责人组织进行交底， 使项目管理人员对施工组织设计内容达成共识。对于施工中遇到的新问题或使用某些新技术将单独由项 目技术负责人编制针对该项目内容的施工方案。20.4 设备控制 本项目在施工过程中使用的主要施工机械、设备、工具等都必需定期维修保养，进行性 能确认，施工机具设备处于完好正确状态，确保使用安全可靠证每台机械设备都有安装、使 用、检测、自检记录，参照公司

30、机械设备管理制度执行。施工机具设备的检验、使用、 维修工作由 袁顺通 负责。20.5 过程监控20.5.1 进度监控20.5.1.1 本过程的进度控制见施工组织设计及施工进度控制网络图 。20.5.1.2 本过程的进度控制由 谢灏 负责。20.5.1.3 本过程的施工组织协调由 谢灏 负责。20.5.2 质量控制本项目共的 九个分部，分别为基础分部、主体分部、装饰分部、屋面分部、给排水采暖 分部、电气工程分部、智能建筑工程分部、通风与空调分部、电梯工程分部，计划创优的分 部是基础分部、主体分部、装饰分部、屋面分部、给排水采暖分部、电气工程分部、智能建 筑工程分部、通风与空调分部20.5.3 控

31、制措施20.5.3.1 本工程必须按批准的施工组织设计 、施工方案、作业指导书、技术交底 进行施工，若有变更，重新编制作业文件，报原审批部门批准后方可实施。20.5.3.2 本项目界定一般过程有： 施工前由技术员编写工程技术交底 （应有详细的质量标准、 过程参数、产品特性、顾客要求） ，对工段长进行交底（质检人员应参加）并做好记录，同时 工段长要向班组长和员工进行详细的技术、质量、环境和职业健康安全交底，并认真做好记 录。技术员和工段长要监督交底的落实。 工段长和质检员要对过程参数、产品特性进行监控， 发现问题及时采取措施并做好记录。20.5.3.3 采用新工艺、新材料、新技术，由技术员 王庆

32、勇 编写作业指导书或技术交底， 并指导项目部先进行小批量生产，经质检部门检验，工艺可行、产品合格后方可正式施工。20.5.3.4 为保证每个操作者了解产品特性和评定规则，重要过程开始前应先做样板，样板经 技术、质量部门评定合格后，按样板组织施工。20.5.4 安装控制 项目施工过程应对建筑设备安装和调试进行水、暖、卫、电、通风、空调、智能、电梯 设备等分项的控制：安装设备应按安装、检测、调试、验评、交付等程序进行控制，安装与 土建交叉时，两家要密切配合，既要有工作面又互不影响工期及工程质量（详见成品保护 措施）。20.5.5 关键过程的控制205.5.5.1 本项目确定的关键过程为：测量放线、

33、钢筋绑扎、模板支设、砼浇筑、地下室防 水施工、内外装饰、楼地面、门窗安装、架子工、雨季施工、水电器具安装、附属设备安装、 电器装置等 。关键过程施工前应对管理人员、 作业人员进行专业培训，培训合格后才能进行 作业。20.5.5.2 关键过程实施前必须编制作业指导书或技术交底，就工作范围、施工准则、操作工 艺、质量标准、环境和成品保护、职业健康安全等都要进行详细的交底，并制定相应的质量、 环境职业健康安全控制措施； 作业指导书由技术员王庆勇编制， 项目技术负责人黄玉友审批， 具体详见作业指导书和技术交底。20.5.5.3 作业指导书要对具体实施人员（如工长、具体操作人员、质检员、安全员等）进行

34、交底，使他们做到心中有数，有章可循。20.5.5.4 对关键过程中的关键部位要设控制点和相应的控制参数，加强监督控制，以确保过 程质量的控制，实现工程创优目标。本工程的关键过程相应过程控制参数详见技术交底及施 工日记。20.5.6 特殊过程控制20.5.6.1 本项目的特殊过程有1 大体积砼施工2 地下室剪力墙施工3 地下室外墙层防水施 工作业之前要对管理人员和上岗操作人员进行专业培训，经考核合格后才能进行作业。20.5.6.2 特殊过程实施前，由 邓洪宝 对过程能力（诸如操作工艺标准是否标准是否成 熟、队伍资质、同类型工程业绩、样板或样品及其他可说明过程能力的证明）进行鉴定，合 格后才能进行

35、施工，并保存鉴定记录。20.5.6.3 施工前由项目部劳资人员和技术人员按规定对操作者进行培训同时对其操作能力做 出鉴定并做好鉴定记录 （培训证明、 上岗证、本次考试成绩及其它可以说明人员素质的证明） ， 具备能力的人员方可操作，特殊工种必须持证上岗。20.5.6.4 为满足工程需要，对特殊过程中所使用的设备由项目部材料设备人员 袁顺通 同志 组织对其进行鉴定 （进场机具规格精度、 进场机具规格说明书、 维护保养情况及运转情况等） ， 并填写鉴定记录。20.5.6.5 特殊过程施工前必须编制作业指导书，对其操作程序、操作方法和监控方法做出规 定，并对其控制点和过程参数予以明确。20.5.6.6

36、 施工中，必须执行作业指导书 ，为确保过程处于受控状态，由 木工工长梁兴茂、钢筋工工长卢臣超、砼工工长苏一文负责对特殊过程进行连续监控并做好 记录，质检员也应增加过程各阶段的检查频率，并组织班组兼职质检员开展技艺评定。20.5.6.7 施工过程中，当过程的人员、 材料设备、图纸或操作、监控方法发生变化时， 由 黄 玉友 （技术负责人）组织人员对过程进行再确认，修改作业指导书后进行施工。20.5.7 交付 所有施工过程必须经过班组间的自检、互检和工序交接检查，在此基础上由项目质检人 员 刘斌社 同志检查认可， 邀请监理工程师和建设单位项目技术负责人验收， 并按照建 筑工程施工质量验收统一标准对其

37、进行评定，合格后方能进行下道工序，不合格不得放行。 最终产品的交付按照工程质量管理制度进行。21应急准备与响应 为主动评价潜在的事故或紧急情况，识别应急响应需求，制定计划以预防和减少公司范围内可能出现的事故或紧急情况，尽量减少对环境的影响和对员工健康、财产安全的危害， 项目部委派 谢灏 同志负责组织实施应急准备与响应控制程序 ，一旦出现紧急情况， 立即组织实施应急准备与响应措施，并作好相关记录。22回访、服务和保修本项目部将依据合同和国家的有关规定，在项目交付后做好保修和报务工作。根据公司 回访、服务、保修工作制度的规定，工程保修和服务工作由分公司质安科负责落实，本 项目部将协助分公司质安科做

38、好该项工作。经检验合格的建筑产品，向顾客交付时应按合同 规定的方式交付，同时移交竣工资料 1 份和 竣工图、沉降观测点部位 等竣工资料， 并按合同约定向顾客（用户）提供产品使用说明书和工程质量保修书 ，交付后服务工 作由 梁兴开 负责。23产品标识和可追溯性23.1 由 覃旅乾 负责本项目产品标识和可追溯性的管理工作。23.2 产品标识和可追溯性23.2.1 本项目需要进行标识的产品有：水泥、砂石、防水涂料、外加剂、钢筋、粉煤灰。23.2.1.1 原材料、半成品有：油漆、氧气、乙炔、玻璃、结构胶、地板砖、面砖（由 覃旅 乾 同志负责。23.2.1.2 施工设备：由 袁顺通 同志负责；23.2.

39、1.3 施工过程：由 王庆勇 同志负责；23.2.1.4 竣工过程：由 谢丽萍 同志负责。23.2.2 标识的方法按照产品标识和可追溯性管理制度和物资管理制度执行。23.2.3 追溯的范围和方法：23.2.3.1 重要物资及重要施工设备的追溯：执行物资管理制度 。23.2.3.2 过程追溯：隐蔽工程，分部、分项工程质量验收，特殊要求工程，规定需技术复核 过程等施工中各阶段，可按出现问题的部位、日期、施工班组，逐步查阅分部、分项工程质 量验收记录、施工日志、隐检记录、检验试验报告等进行追溯。23.2.3.3 合同和法律、法规要求追溯的项目，按合同和法律、法规规定执行。24顾客财产24.1 工程承

40、包合同约定下列产品由业主提供24.2 无业主提供物资24.3 无业主提供物资25产品防护25.1 本项目将严格做好物资，半成品、成品和工序产品及最终产品的有效防护，在具体的执 行过程中，按照公司产品保护管理制度实施控制。25.2 本项目的产品标识执行产品标识和可追溯性管理制度 。25.3 本项目物资的贮存和保管工作由 潘桂新 负责，以防止损坏、变质及丢失现象的发生。25.4 本项目物资搬运工作由 吴军 负责组织搬运队伍，制定搬运措施，并向搬运人员进行 交底，必要时编制搬运作业指导书。25.5 本项目需要编制搬运作业指导书和有特殊贮存要求的物资有：涂料、油漆、稀料、结构 胶、玻璃、地板砖。25.

41、6 产品防护25.6.1 本项目工序产品防护的负责人是 邓洪宝 ，他将监督本项目部各施工班组做 好工序产品的保护和交付工作。25.6.2 每个工序产品在交交付下道工序施工前，由本工序施工人员负责防护，交付后， 由 下道工序施工人员负责防护。25.6.3 对以下工序产品的防护由 邓洪宝 负责提出防护方案，经项目技术负责人审 批后组织实施。25.6.4 工序名称如：结构工程： 1、地下室防水层 2、楼梯踏步 3、结构墙 4、梁板柱 5、门 窗洞口 6、阳角。25.6.5 装饰工程： 1、屋面及卫生间防水层 2、顶棚墙面楼地面装饰层 3、外墙饰面玻璃幕墙。25.6.6 安装工程：消防箱、配电箱、开关

42、插座、空调风口、卫生洁具灯具水嘴阀门。25.6.7 项目按施工合同规定按期完成后，在竣工交付过程中由项目经理指定专人进行防护。 26监视和测量仪器设备控制26.1 本项目部所有用于施工检验、 测量和试验设备由计量员 何培松 负责统一管理， 该同志将根据检验、测量和试验设备管理制度做好本项目所有检验、测量和试验设备在 选择、配备、购置、验收、检验、校准、标识、使用、维护等方面的管理的控制工作，保存 管理台帐和记录，以保证所用设备符合要求。26.2 项目部将提供所有检验、测量和试验设备的维护和保养工作，确保检验、测量和试验设 备的精确度和监视测量质量。26.3 项目在施工中所用监视和测量设备仪器应

43、定期校准，国家有规定的部分，必须送有资质 的检验测量机构校验，状态未经识别不得使用；没有国家规定的，按照监视和测量仪器设 备自校规程由计量员定期进行校准，经校准合格并登记标识后才准使用，此工作由 何培松 同志负责实施。27、不合格的控制27.1 在对采购物资验收、过程验收时发现不合格的材料、构配件、成品、半成品、过程、设 备等，应采取对不合格的识别、 隔离、报告、评审，不合格的处置控制按 不合格控制程序 执行。27.2 不合格的识别、标识 当发现物资、过程或成品不满足或可能不满足规定要求时，就应采取如下步骤：识别 隔离报告评审处置记录。经鉴定的不合格，应 立即挂牌标识为不合格，物资 隔离，过程

44、停止作业，不合格的标识、表格、报告纳入书面文件程序中。27.3 不合格的处置应由指定的人员对不合格进行评审， 以确定不合格处置决定。 采购物资 （设备 ）有退货、 返修、降级使用三种；施工过程有返工、返修、降级处理和作不合格处理四种。返修处理、 降级处理要经顾客和质监部门书面批准。经处理后不合格应由质检员对其进行验证，并做好 记录。27.4 工程交付或使用后在保修期内出现的不合格，查明原因，属施工原因的执行不合格控 制程序中的有关规定。27.5 对体系运行不合格的纠正由体系经理徐涛 负责，发现体系不合格，填写不合格报告， 进行评审和处置（对于违反体系规定的不合格，按体系文件规定纠正不合格）并上

45、报分公司 工程技术部门。28质量审核28.1 内部审核工作由公司管理者代表按照内部审核控制程序组织进行，项目部将全方位 配合做好本项工作，以便于项目管理体系的不断完善。28.2 本项目部的体系经理担任本项目部的管理体系审核向导，需要时，由项目经理指派其他 对项目情况较全面了解的人员担任。28.3 对于来自公司以外的其他审核与检查，项目部也将积极予以配合，并诚恳地接受各方提 出的意见，写出纠正措施和预防措施。28.4 项目部将在项目体系经理的组织和领导下经常性地对公司管理体系在本项目部的运行情 况进行自查。28.5 对审核和检查中出现的不符合项，项目经理将及时指定有关责任人员限期制定出纠正措 施

46、和预防措施，并认真组织实施。29、监视和测量的控制29.1 本项目原材料的检验和试验工作由何培松 主要负责。对进场的原材料、购配件、半成 品等物资要进行检验和试验， 未经检验和试验合格的物资不能投入使用， 本工程物资有水泥、 钢筋、砂、石、外加剂、防水材料。29.2 施工过程中的检验和试验29.2.1 施工过程中的检验和试验由刘斌社负责，执行工程质量管理制度 。29.2.2 有的过程需内部质量人员验证，有的过程还需要业主或监理工程师共同验收验评，隐 蔽验收记录、基础、主体结构验收记录，重要的施工检验记录等不但需业主、监理工程师验 证，而且还需第三方验证（设计、地质、质量监督部门） 。29.2.3 及时收集施工过程中的检验和试验资料，主要有原材料、半成品、成品出厂质量证明 书和检验（试验）报告，施工日记、预检记录、隐蔽验收记录、基础和主体结构验收记录、 工程质量验收评定记录等。29.3 设备安装的检验和试验 按照建筑工程施工质量验收统一规范和建筑工程施工质量验收系列规范进行操作。 设备安装应有如下技术资料：管道安装，附配件器安装，电气线路、器具、设备、避雷接地 安装，风机风管配件安装和调试记录，制冷设备及管理调试等检验和试验记录。电梯工程还 应有质量保证资料核查表。29.4 竣工检验和试验29.4.1 完成施工合同中规定的工程项目后，填写竣工报告申报项