客户审核整改报告

1、报告人：杨波报告人：杨波2013年9.5-9.5芜湖中瑞公司对我司进行了第二方审核，此次审核中瑞公司严格按照过程审核标准，对我司的质量管理体系进行了全面的审核并针对不符合项提出了改进的要求和改善的建议。为了持续改善质量管理体系，我司进行了积极的对应Company Logo生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤出喂料40-25，实际测量值为80）附件：改善措施担当者完成时间品质部建立过程稽核小组，加强对现场使用的生产工艺报表与技术标准符合性的确认检查，如有不符合的将马上向责任部门提出改进要求。如有4M变更情况要求按4M变更程序执行。邓福义2013.10.8Co

2、mpany Logo和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：0.120-0.127，软化点：90-94，内部原料检验规程：环氧值：0.109-0.137，软化点：88-93。内部检验标准应和供方技术协议中的要求保持一致附件：改善措施担当者完成时间质检部重新修订原辅材料检测标准顾琳2013.11.4修改点1.增加 了与供应商的协议标准以及相关说明2.确定了检验与验证的项目3. 将增加填料筛余物的指标4.将修订包装物的尺寸 5.取消了仓库验证项目，均改为质检部检验或验证 6.修订了流程图 Company Logo生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤出喂料40-25，

3、实际测量值为80）附件：改善措施担当者完成时间品质部建立过程稽核小组，加强对现场使用的生产工艺报表与技术标准符合性的确认检查，如有不符合的将马上向责任部门提出改进要求。如有4M变更情况要求按4M变更程序执行。邓福义2013.10.8Company Logo只有A线、H线划分，没有对现场生产设备进行编号和有效标识（很多相同设备）改善后在设备上贴附设备管理卡改善措施担当者完成时间对生产现场设备进行编号和对生产线进行有效标识。樊建江2013.10.8Company Logo设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不同的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按

4、照计划日期有效实施附件：改善措施担当者完成时间修订设备保养表，品质部建立过程稽核制度，稽核内容包括设备维修保养计划达成情况检查，督促各部门按计划执行并对没有执行的进行说明。樊建江2013.10.8Company Logo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识改善措施担当者完成时间进行区域划分和进行进行有效的产品标识，状态标识崔海燕/陈建清2013.11.6原材料仓库改善前原材料仓库改善后Company Logo半成品状态，不良品状态，返工状态Company Logo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识Co

5、mpany Logo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识Company Logo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识Company Logo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识Company Logo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识Company Logo原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标识，状态标识Company Logo生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及

6、时更新（如记录表上规定挤出喂料40-25，实际测量值为80）附件：改善措施担当者完成时间品质部建立过程稽核小组，加强对现场使用的生产工艺报表与技术标准符合性的确认检查，如有不符合的将马上向责任部门提出改进要求。如有4M变更情况要求按4M变更程序执行。邓福义2013.10.8对6西格玛的理解休哈特休哈特(Shewhart)的的管理图管理图(1924年年)卡内基卡内基(Carnegie)理工学院的理工学院的抽样检查法抽样检查法(Sampling)(1941年年)戴明戴明( (Deming) )的的PDCA循环循环(1951年年)费根堡姆费根堡姆(Feigenbaum)的的全面质量检查全面质量检查(

7、TQC)(1956年年)克劳斯比克劳斯比（Crosby）的的零缺陷零缺陷(Zero Defect)(1961年年)石川馨的石川馨的品管圈品管圈(1962年年)马尔科姆鲍德里奇奖马尔科姆鲍德里奇奖(Malcolm BaldrigeAward)(1988年年)迈克哈里迈克哈里（Michael Harry）的的6 Sigma(1987年年)SinglePPM运动运动(1999年年)19201930194019601950197019801990惠特尼惠特尼（Whitney）的的 互换性互换性(1789年年)秦始皇的标秦始皇的标准化准化(B.C 221)大野耐心的大野耐心的Line-stop制度制度(

8、1968年年)朱兰朱兰(Juran)的的质量管理的的质量管理(1954年年)杰克韦尔奇杰克韦尔奇( (Jack Welch) 群策群力群策群力(Workout)(1989年年)泰罗泰罗( (Taylor)的科学管理的科学管理(1898年年)19002000持续发展持续发展讲授：徐肇锋讲授：徐肇锋讲授：徐肇锋讲授：徐肇锋6管理关注的六个主题管理关注的六个主题真正关注顾客以数据和事实作为驱动把流程的改进作为成功的关键预防性的管理无边界的通力合作追求完美但容忍失败DMAICv Process/System InputOutput (Y)Xs : Vital FewNs : Trivial manyY

9、 = f(Xs)- Y- Output(顾客顾客)- 因变量因变量- 结果结果- 症状症状- 观察观察/监视的对象监视的对象- X1, X2, , Xn- Input(流程流程)- 自变量自变量- 原因原因- 问题点问题点- 管理的对象管理的对象讲授：徐肇锋讲授：徐肇锋阳光明媚的上午阳光明媚的上午.碧波碧波荡漾荡漾到东海度假的到东海度假的MIKMIKE E先生希望通过跳水来消先生希望通过跳水来消除长期积存的压力与疲除长期积存的压力与疲劳，于是他爬到了跳台劳，于是他爬到了跳台上。跳台上贴着这样一上。跳台上贴着这样一张告示：张告示：“注意：平均注意：平均水深水深4 4米米”，对自己的游，对自己的游

10、泳水平非常自信的泳水平非常自信的MIKEMIKE先生想到平均水深是先生想到平均水深是4 4米，米，便毫不犹豫跳进大海便毫不犹豫跳进大海里。里。 但是。被送进了但是。被送进了医院。医院。平均水深4M各种流程中变异无处不在各种流程中变异无处不在质量特性的直方图表示质量特性的直方图表示 当你测量了一定数量的产品后，就会形成一条曲线，当你测量了一定数量的产品后，就会形成一条曲线，这便是质量特性的分布：这便是质量特性的分布： x频数0123456-4-3-2-101234x频数0123456-4-3-2-101234VAR1No of obs0123456-4-3-2-101234VAR1No of o

11、bs012345678910-8-7-6-5-4-3-2-1012345678y=Spline + epsVAR1No of obs012345678910-8-7-6-5-4-3-2-101234567812111098765432123465432150.027 0.056 0.063 0.1110.1390.1670.1390.1110.0630.0560.0274、六西格玛统计原理、六西格玛统计原理mean-1s1s68%-2s2s95%-3s3s99.7%4、六西格玛统计原理、六西格玛统计原理USL规格上限规格上限LSL规格下限规格下限 ：均值：均值分布的离散程度越大分布的离散程度越

12、大则则 也越大，反之，也越大，反之，亦然；亦然；分布曲线越窄，意分布曲线越窄，意味着落在味着落在USL和和LSL之间之间 越多；越多； ：标准偏差，主要：标准偏差，主要描述一概率分布的离描述一概率分布的离散程度；散程度；34.564、六西格玛统计原理、六西格玛统计原理 你于是采取行动来改进你的上班行程：例如不再抄近路，重新校你于是采取行动来改进你的上班行程：例如不再抄近路，重新校正你的车速等；改进完成后，你又收集了新一批上班数据。你可以正你的车速等；改进完成后，你又收集了新一批上班数据。你可以发现你的努力有了结果，平均上班时间还是发现你的努力有了结果，平均上班时间还是18分钟，但变异已经大分钟

13、，但变异已经大大减小，假如你能稳定的保持这个范围（通过有效控制你的上班流大减小，假如你能稳定的保持这个范围（通过有效控制你的上班流程）程）,上班时间小于上班时间小于16分钟或大于分钟或大于20分钟的机会几乎为零。分钟的机会几乎为零。 18分钟分钟/平均值平均值USL=20分钟分钟LSL=16分钟分钟 =0.33分钟分钟4、六西格玛统计原理、六西格玛统计原理TargetUSLLSLLSLUSLTarget流程偏离目标流程偏离目标流程波动大流程波动大LSLUSL目标目标减少偏离减少偏离减少误差减少误差4、六西格玛统计原理、六西格玛统计原理6.03.499.999665.020099.984.060

14、0099.43.8310000993.06000094讲授：徐肇锋讲授：徐肇锋D(Define)界定界定制作日Assy名D-AY1997.4.2228制作者型号名LG-VCROOO实施目的参加者PJT名W-PJT可靠性品质确保OOO,OOO,OOO,OOO,OOO,OOOD/AO/AL/CLG惑荤Others2235 809 425 134 10860.221.811.5 3.6 2.9 60.2 82.0 93.5 97.1100.00100020003000020406080100DefectCountPercentCum %PercentCountPareto Chart for 芭 贰

15、 炼 扒界定界定Define量测量测Measure分析分析Analyze改进改进Improve控制控制Control校准校准Y的测量系的测量系统，收集整理数统，收集整理数据，为量化分析据，为量化分析做好准备做好准备21),.,(nxxxX Gage R&R %ContributionSource VarComp (of VarComp) Total Gage R&R 7304.7 84.36 Repeatability 7304.7 84.36 Reproducibility 0.0 0.00 Operator 0.0 0.00 Part-To-Part 1354.5 15.6

16、4 Total Variation 8659.2 100.00 StdDev Study Var %Study VarSource (SD) (5.15*SD) (%SV) Total Gage R&R 85.4673 440.157 91.85 Repeatability 85.4673 440.157 91.85 Reproducibility 0.0000 0.000 0.00 Operator 0.0000 0.000 0.00 Part-To-Part 36.8036 189.538 39.55 Total Variation 93.0547 479.232 100.00 Number of Distinct Categories = 1界定界定Define量测量测Measure分析分析Analyze改进改进Improve控制控制