项目支出事前绩效自评报告_20132140802140419

1、项目支出事前绩效自评报告 项目名称： 闵行区教育局辅助服务项目购买 项目编码： 项目单位： 闵行区教育局 主管部门： 闵行区财政局 填报日期：2010年 9月 21日绩效项目名称闵行区教育局辅助服务项目购买年度预算5366.46万元提供的公共产品或服务 为保障教育教学工作的有序进行，实现学校年度教育教学目标，实施辅助服务项目购买。辅助服务项目覆盖面包括了基础教育领域的各种类型单位，涵盖了学校辅助服务的四类岗位(专业技术岗位、管理岗位、技术工人岗位和勤杂岗位四类)，以补充直管学校(闵行区二级财政)职员、工人的自然减员和新增机构职员、工人的配置,为学校提供应有的服务。需开展的活动1、 拟定实施方案

2、，测算经费使用情况。2、 了解直属单位辅助服务项目购买用工情况，提供配置标准，提高用人效率，为教学提供辅助服务。3、 每月对直属单位辅助服务项目购买工资情况进行审核，确保正确使用。4、 对直属单位辅助服务项目购买用工情况进行统一管理，严格控制人员进出情况。5、 本年度招聘录用辅助服务项目购买人员数为1175人，其中勤杂岗位共聘用350多人，技术工人岗位聘用470多人，管理岗位聘用180多人，专业技术岗位聘用300多人，服务于教育教学各岗位。项目绩效目标指标名称 2009年 2010年 2011年 指标说明已达成目标 预期达成目标 预期达成目标 1、指标 教职工岗位 市教育机构 市教育机构 市教

3、育机构 现教职工班均比例合理性 编制标准内 编制标准内 编制标准内 控制在标准内2、指标： 辅助服务人员辅助服务人员质量 法定工作年龄 法定工作年龄 法定工作年龄 法定工作年龄比 70% 72% 74% 例，相关岗位学历 学历、证书率 学历、证书率 学历、证书率 岗位证书拥有率 80% 82 % 84 % 逐步提升3、指标： 辅助服务人员稳定性 71% 73% 75% 考核人员续聘比例提升 4、 指标：辅助服务人员 优良率89% 优良率90% 优良率90% 学校对人员工作胜任情况 优秀率38% 优秀率40% 优秀率40% 考评达到要求5、指标： 本年度将提高辅助 教师、学生对 服务购买项目人员

4、辅助服务人员满意度 教师85.6% 教师 88%左右 教师 90% 左右 的工资待遇，同时 学生87.2% 学生88%左右 学生90%左右 对辅助人员的考核进一步细化，逐步提高教师、学生对辅助人员的满意。项目描述及资金明细表 （详见附件）项目自评情况（一）项目定位（30%）序号问 题权重得分1.1项目绩效目标是否具体明确？说明：本项目的目标明确，为保障教育教学工作正常进行需补充直管学校(闵行区二级财政)职员、工人的自然减员和新增机构职员、工人的配置。依据：1. 区府发（2000）12号文件关于深化本区学校人事制度改革的实施意见2. 区府办发（2004）59号文件闵行区人民政府办公室转发关于规范

5、闵行区机关、事业单位编制外用工管理的意见的通知25%231.2项目的设计是否避免了重大缺陷？说明：本项目有明确的政策依据，不违反现有法律、法规、规章制度，目前暂无政策调整，在项目设计上没有影响目标实现的重大缺陷。依据：1. 区府发（2000）12号文件关于深化本区学校人事制度改革的实施意见2. 区府办发（2004）59号文件闵行区人民政府办公室转发关于规范闵行区机关、事业单位编制外用工管理的意见的通知25%221.3项目是否避免了与其他项目的重复？说明：根据区府发（2000）12号文件关于深化本区学校人事制度改革的实施意见精神，补充后勤人员一律不进编制，在确定基本经费后纳入社会化管理。该文件保

6、证本项目避免了与进编制人员项目的冲突。依据: 区府发（2000）12号文件关于深化本区学校人事制度改革的实施意见25%221.4项目是否有明确的服务对象或受益人？说明：项目有明确的服务对象：直管学校(闵行区二级财政)，充分保障学校教育教学的实现。依据：区府办发（2004）59号文件闵行区人民政府办公室转发关于规范闵行区机关、事业单位编制外用工管理的意见的通知25%22项目定位加权得分89（二）项目计划（30%）序号问题权重得分2.1项目是否有明确的实施计划？ 说明：本项目我们有明确的实施计划，首先，每月按时发放辅助服务项目购买人员的工资和饭费以及及时缴纳社保 ；其次，每年发放四个节日的奖励费和

7、半年一次的考核费；再次，为辅助服务项目购买人员安排一次体检；最后，为辅助服务项目购买人员发放工会费，让他们积极参与集体活动，感受集体温暖。依据：关于闵行区教育系统辅助服务项目购买工作方案35% 332.2项目是否有科学合理的绩效指标体系？ 说明：本项目依据法规、政策、规章制度和劳动者的工作态度、工作能力、工作业绩制定了项目的绩效指标体系，从而通过规章制度的落实、人性化的管理,端正劳动者工作态度；通过制定明确的工作计划和标准,提高劳动者工作能力；通过提高劳动者技能和工作熟练程度,达到优良工作业绩,保障学校教育教学活动。依据：1. 闵人2008年25号关于2008年闵行区机关事业单位工作人员年度考

8、核工作的实施意见。2. 区府办发（2004）59号文件闵行区人民政府办公室转发关于规范闵行区机关、事业单位编制外用工管理的意见的通知35% 322.3项目的预算安排是否合理？说明：本项目预算与目标密切相关，成本测算合理，并直接用于该项目的实施，具体如下：明细项目金额（元）所占比例基本工资3238200060.3社会保障金659199612.3管理费12902402.4福利费719040013.4工会费6451201.2残疾人基金1933920.4预留风险基金537145210依据：1. 区府办发（2004）59号文件闵行区人民政府办公室转发关于规范闵行区机关、事业单位编制外用工管理的意见的通知

9、30% 27项目计划加权得分92（三）项目管理（20%）序号问题权重得分3.1项目的管理者和参与者是否有明确的责任？ 说明：本项目实行项目管理者负责制，明确了项目目标的负责人，项目参与者有明确的责任和分工，实行分工负责制。依据：1. 关于闵行区教育系统辅助服务项目购买工作方案30%283.2项目是否有有效的财务管理方法？说明：本项目有健全的财务内控制度，将财务人员列入项目管理小组成员，并详细规定财务人员在项目成本核算、支出审核上的权限。依据：1.上海市闵行区教育局财务内控制度2. 关于闵行区教育系统辅助服务项目购买工作方案35%323.3部门是否运用项目的绩效信息来加强项目管理？说明：为确保本

10、项目实施，闵行区教育局成立了教育系统辅助服务项目购买领导小组，制定了“关于闵行区教育系统辅助服务项目购买工作方案”、 “教育系统辅助服务项目购买人员年度考核表”。定期收集项目绩效信息，不断改善和提高项目管理水平，改进绩效，为年度教育教学目标实现提供良好的后勤保障。依据：1. 关于闵行区教育系统辅助服务项目购买工作方案2. 教育系统辅助服务项目购买人员年度考核表35%32项目管理加权得分92（四）项目预期结果（20%）序号问题权重得分4.1项目是否能实现绩效目标？ 说明：本项目定位较为准确，计划较为合理，管理机制较为健全，能够完成辅助服务项目购买人员工资发放、社会保障金的交纳，保障了学校教育教学

11、工作的有序进行，将有助于学校年度教育教学目标的实现。本年度我们设立的五个指标（教职工岗位合理性、辅助服务人员质量、辅助服务人员稳定性、辅助服务人员胜任情况、教师、学生对辅助服务人员满意度），将在有序的工作中逐步能够实现。依据：1. “学校年度教育教学目标”2. 闵人2008年25号关于2008年闵行区机关事业单位工作人员年度考核工作的实施意见100%90项目预期结果加权得分90项目总得分90.7项目自评结论项目等级有效 基本有效 一般 无效 无法显示成效项目支出事前绩效自评说明（一般项目）模块问题说明项目定位(30%)项目目标是否具体明确(25%)项目是否有结果导向、简洁明确的目标（34%）项

12、目的绩效目标是否符合市委、市政府的战略目标或部门的工作目标（33%）项目是否有明确的政策依据（33%）项目的设计是否避免了重大缺陷(25%)在设计上是否避免了重大缺陷（50%）是否没有能够更好地实现项目目标的方法（50%）项目是否避免了与其他项目的重复(25%)项目是否与已实施的项目不重复（34%）项目是否与本部门或其他部门的项目不重复（33%）项目是否与提高市场运行的项目不重复（33%）项目是否有明确的服务对象或受益人（25%）项目服务对象或受益人是否定位正确（50%）项目支出是否有效用于项目服务对象或受益人（50%）项目计划(30%)项目是否有明确的实施计划（35%）项目的责任主体是否明确

13、（33%）项目绩效目标的实现是否有明确的时间要求（34%）项目设计是否有针对计划存在的缺陷进行改进的机制（33%）项目是否有科学合理的绩效指标体系(35%)项目是否有结果导向、针对性强的绩效指标（34%）项目的绩效指标是否具体、量化（33%）项目的绩效指标是否有挑战性（33%）项目预算安排是否合理(30%)项目预算安排是否与项目绩效目标相适应（34%）项目预算安排是否全面、合理（33%）项目的测算是否有支出标准依据（33%）项目管理(20%)项目的管理者和参与者是否有明确的责任(30%) 项目是否明确了各级管理者的责任（50%）项目是否明确了参与者的责任（50%）项目是否有有效的财务管理方法(35%)项目是否有健全的财务管理制度（50%）项目是否有规范、有效的财务信息形成与反馈机制（50%）部门是否运用项目绩效信息来加强项目的管理（35%）部门是否有项目绩效信息的收集和反馈机制（50%）部门是否运用绩效信息改进项目的执行