HXQAC003 不合格品处理作业程序

1、版 本修(制)订内容制/修订者日 期审 核核 准A作业规范崔小刚2009-09-28一 目的: 为了规范部门异常处理之流程，对所发异常及时有效的处理，使之尽快到达下工段或客户，并及时查明异常发生之原因，以寻求解决对策，拟定相对应的预防措施避免再次发生，特制定本规范。二 范围: 本公司所有原材料、在制品、进料、制程及最终检验发现与要求不相符的均属之。三 权责: 1 品质部 1.1 负责品质异常单的编码及资料统计。 1.2 协助工段间异常归属的判定。 1.3 异常处理方式的判定。 1.4 对于责任单位拟定的异常预防措施的评审及效果追踪。 2 计划部 对于报废产品重新安排生产等事宜。 3 采购部 当

2、品质部对于原材料及其他进料判定不合格时，及时通知供应商做出改善并把相管改善以书面形式回馈于品质部。 4 责任单位 及时查明异常原因并拟定相对应的解决措施，防止后续异常的重复发生。四 定义:五 参考文件:六 作业细则: 1 进料检验 1.1 品质人员在进料检验过程中发现所购原材料与本公司需要不符或不能满足加工需求时，应及时在来料品贴上不合格标签加以区分，开立品质异常联络单并作登记，写明异常现象后交由采购部或计划部相关人员。 1.2 采购部或计划部相关人员在接到品质异常联络单后，应按照相关的处理方式通知供应商退货、返修或重制等，并要求供应商对此不合格品作出原因分析及拟定后续的预防改正方案，并将此单

3、回馈品质部相关人员。对于异常描述不清或造成理解偏差的，采购或计划部人员应及时提出疑问，尽快解决。（原则上一般应于3个工作日内回复） 2 制程检验 2.1 生产部人员在生产过程中发现所加工的产品与蓝图不相符时，应立即通知相关班组长，将此异常现象反馈于品质部。品质人员要立即填写品质异常联络单并交由责任单位进行异常原因的分析及措施的拟定。 2.2 检验人员在巡检过程中发现加工人员所加工或生产的产品不符合蓝图或客户需求的，应立即令其停产并通知相关班组长进行确认动作。若异常属实，则立即开立品质异常联络单交由责任单位处理。 2.3 加工人员在加工过程中发现上工段或来料及蓝图设计不能满足其加工需求时，应立即

4、停止生产并通知相关品质人员进行确认，若确认属实，品质人员应于加工异常问题登记表进行登记注明并开立品质异常联络单交由相关责任部门处理。 3 最终检验 3.1品质检验人员在最终检验时发现产品不符合蓝图或客户需求时，应开立品质异常联络单交相关品质人员判定处理方式后交由责任单位拟定相关对策及措施。 3.2 品质人员在最终检验过程中发现产品异常，但是产品在经过各个单位加工后不能明确判定出责任单位的，责任单位将归属于最终出货单位。 4 判定方式 4.1 定义 4.1.1 让步接收： 指产品异常，但不影响产品使用功能。 4.1.2 返修： 指产品异常，但是可以通过修补、焊接、表面处理或补做镶件等方式加以弥补。 4.1.3 报废： 指产品完全不能满足设计蓝图需求及客户要求。 4.14 退货： （主要指我司供应商）指原材料或产品或许不能满足我公司及客户需求，而且品质及生产人员不能做出合理判定情况下。 4.2 相关单位职责 品质部对异常产品做最终的判定处理。 对于品质部人员不能做出明确判定的，开发及工程人员必须配合品质部做出最终判定方式。 其他单位对异常现象及处理方式进行确认动作。 内部品质异常单责任单位必须于24小时内进行回复。 5 异常单编码原则 QRA -I/P/O-XX-XX-XXX流水号月份年份进料/制程/终检代码 5 资料统计 5.1 品质部人员对每天的异常资料作统计整理