ERP操作规范及奖惩

1、好孩子百瑞康ERP手册ERP操作规范及奖惩好孩子百瑞康健康用品有限公司ERP GP 03 006 001 目录1、目的：32、范围：33、引用文件34、 操作要求规范31)销售32)采购33)仓库44)质检55)生产56)计划57)工程68)财务69)系统使用和帐号75、培训76、奖罚71、目的： 通过规范公司各部门和事业部相关人员在ERP系统运行中应承担的职责，确保ERP系统的管理思想和方法在公司各部门和各工厂/事业部得以正确使用，提升公司现代化管理水平和工作效率，降低成本、提高产品的竞争力。 2、范围： 适用于涉及公司ERP系统运作的各部门和事业部。 3、引用文件 信息系统部（IS)部各相

2、关制度，ERP系统各模块设计和操作使用文档。 4、 操作要求规范1) 销售a) 基础数据l 物料销售数据在收到工程通知信息之后必须在2小时之内完成物料销售数据的维护。l 客户按国家地区维护正确的地址代码、语言、货币、销售部门、货币类型、开票方法、财务客户组、信用评级、付款条件等相客户相关的必正确信息。l 销售价目表正确及时维护。b) 销售订单l 按客户要求和工厂确认的订单日期、给定的需求（物料）代码把销售订单录入系统；l 同时包括以下内容：客户、销售订单类型、编号、销售部门、产品、数量、价格、税率、仓库、计划交货日期录入正确，需求的选取要准确，并及时下达；l 对于订单内容有变更的，（如：型号、

3、数量、交期），邮件通知相关人员的同时，要在系统中做变更处理；2) 采购a) 基础数据l 供方资料的正确、及时维护；l 物料采购数据正确、及时维护；l 换算系数正确、及时维护；l 模拟采购价格正确、及时维护；l 采购价目表正确、及时维护；l 分包费率正确、及时维护；l 物料采购数据、换算系数、物料模拟采购价格，正常情况，物料代码建立的第二个工作日内完成；紧急情况1小时内完成；l 采购价目表维护、分包费率维护，正常情况：定价或调价格当日完成，紧急情况1小时内完成；l 所有数据均要维护准确，供方的角色、采购单位、价格单位等要重点注意，采购单位与通用数据中单位不一致的，要维护相应的换算系数；l 根据工

4、程的通知，对新增物料通用数据有文本的就需在采购基础数据中同样维护一遍，更改也一样；l 每月分若干次（现定10、20、30三次），对对应生产订单的分包工序进行材料统计，将核销数据与仓库出库对比，进行材料核销跟进。b) 采购订单l 计划采购订单及时正确认、下达；l 新增采购订单的及时维护、准确下达，包括退货订单；l 采购订单的供方、数量、价格(无明显错误码)、收货仓库、计划收货日期要准确；l 延期交货的采购订单要及时确认，当天内；l 根据生产（销售）订单及时进行采购订单的变更、取消处理；l 对库存中经济库存多的采购件，需进行分析，减少变更；l 对于库存经济库存少的采购件，需进行分析，转换计划采购订

5、单或增加采购订单；l 来货不能开送检单的，采购要先开手工检验单，后补正式订单；3) 仓库a) 收货l 收货是由仓库根据供方提供的采购订单、行号、要求收货日期及数量进行，收货数量只能等于或小于订单行数量，不能大于订单行数量；l 外协物料仓管员要在收货后1小时内打印收货单传递给相关质检人员；l 供应商按仓管员的要求将货物摆放指定位置，仓管员清点数量，确认后便可离开；l 不能及时收货完成的收货单记录要及时取消链接，立即；l 保税物料入非保税库或非保税物料入保税库，仓库可以拒收并通知采购；l 打印采购发票（入库单），并做好分供方的采购发票领取的签收记录；b) 发料l 车间领料根据车间的领料单对相应的生

6、产订单材料进行出库，数量以领料单据数量为准，不得多出库或多发料；l 对于材料代用的，按代用确认后的相关单据做出库操作；l 对于多出库或没有材料代用相关手续胡乱出库，按违规处理；l 外协工序材料的出库，是根据生产订单外协工序的发料表或调拨单（均有供方授权人领料人员签字，先将物料调至供方仓库，根据采购分包订单管理人员，提供的核销数据，每月分若干次（现定10、20、30三次），对对应生产订单的分包工序发料情况进行核查。c) 基础数据维护l 及时维护物料仓储数据，物料代码新建后第二个工作内完成，对于没按要求完成，销售或其它部门提出要求维护护的要在1小时内完成，并响应；d) 转库l 转移仓单当日内必须完

7、成；4) 质检a) 检验l 采购物料质检员要在4小时内判定结果，并录入系统（除需特殊检测物料，以质量部的书面文件为准）；l 外协物料质检在接到收货单4小时内判定结果（除需特殊检测物料，以质量部的书面文件为准），并按有效单元报工序完工；l 外协物料检验完成后，应将收货单传递给生产部负责外协人员，1小时内；5) 生产a) 基础数据维护l 订货数据l 计划数据l 生产数据l 要求维护及时、准确，按数据维护要求完成；正常情况，第二个工作日内完成，紧急的1小内完成，并反馈； b) 生产l 生产订单下达前需对生产订单工序、估计材料有初步检查，排除明显错误；l 根据生产订单的计划起始日期下达生产计划；l 有

8、分包工序的按生产订单工序完情况生成分外采购订单；l 接到质检外协物料的检验单，继续启动下道工序或报告已完成生产订单；l 跟进生产订单的完成进度；c) 车间管理l 根据生产下达的生产订单，安排领料和组织生产；l 生产订单完成后，按有效单元报工序、检查仓库发料情况、反冲工时、报生产订单完成；完成之后，更改订单状态为已完成；l 成品生产订单在报完成时选择不自动完成入库，通知成品仓库进行收货；l 半成品车间仓库，生产完成入自已车间仓库，根据下道车间的领料单，将完工的半成品发料至下道车间对应生产订单上;l 转移仓单当日内必须完成，转出的要通知到接收的，进行接收；6) 计划l 生产生产、采购计划l 对系统

9、生成的计划订单进行分析、确认；l 根据业务的销售订单变更、取消，及时在系统内做相应生产订单的变更、取消处理；l 对计划确认转换的进度进行跟进处理；l 对生产订单的领料和材料销耗情况进行分析；l 计划订单要及时确认并转换成生产订单，不能影响系统缺件和库存物料的对应关系；l 生产需在接到工程的BOM更改通知后，工对已转换的生产订单进行材料行新增、变更估计材料行的；l 对库存中经济库存多的制造件，需进行分析，减少变更；l 对于库存经济库存少的制造件，需进行分析，转换计划生产订单或增加生产订单；l 材料代用相关手续由生产办理并确认后，交仓库进行领料；l 计划订单中，计划员为JHZZZZZZZ的物料，不

10、需转换，需直接删除，因为这部分物料表示设计未完成的物料；7) 工程a) 物料代码l 物料代码的新增要按照编码规则编制，物料名称按编码上的要求描述，不允许出现相物料描述出现多个物料代码（包括物料描述前后位置的变动，例：“电阻 560K 1/4W ±1”和 “电阻1/4W ±1 560K”），即一物料多码；l 新增通用数据有文本的就需通知采购同样维护一遍，更改也一样；b) BOM及工艺流程编制l BOM表中的单耗数量、领料仓库指向要准确无误；l BOM中的单耗对的是10000的用量时，清单数量一定要维护成10000；l BOM表的启用日期按要求选择，即BOM表完成后，工程选择生

11、效日期时，需提前3个月，时分秒以系统为准即可，后续更改也需这样执行；l BOM中应设有物料相关的损耗率。l BOM做过更改的，需书面通知生产、采购；l 设计不明确的物料，由工程BOM编制人员通知生产，将物料计划数据的计划员维护成：JHZZZZZZZ；完成设计后，工程BOM编制人员再通知生产人员，将计划员更改为实际的计划员；l 需求的编制要和订单对应并要准确无误；l 工艺流程工序编制要准确无误；l 工艺流程工序启用日期按要求选择，即工艺流程工序完成后，工程选择生效日期时，需提前3个月，时分秒以系统为准即可，后续更改也需这样执行；l 工艺流程变更的，由工程工艺流程编制人员书面通知生产、采购。8)

12、财务l 要及时计算并更新物料成本数据；正常情况，物料代码建立的第二个工作日内完成；紧急情况1小时内完成；l 库存调整盘点单，应接到通知的第二个工作日内完成，紧急情况1小时内完成； 9) 系统使用和帐号l 15分钟不用系统的情况下，必须通出系统，人员离开办公桌也一样；l 每个在系统中的操作需用自己的帐号进行；l ERP帐号新增需通过OA系统来操作，同时应申请取消原来该岗位人员的帐号。5、培训l 培训每季度一次，时间：每季度的第一个月；l 临时培训需求：Ø 由需求部门提出，IS应用部、IS总监审批后执行，IS应用部根据系统应用中问题进行的培训；l 人员更替由原该岗位人员或模块的关建用户做

13、培训。6、奖罚（参照员工手册和公司奖惩制度） a) 违规处理l 数据维护的不及时处罚：Ø 第一次：对操作人员进行通报批评和相应经济处罚（100元/次/人）Ø 第二次： 对操作人员进行书面警告和相应经济处罚（200元/次/人） Ø 第三次： 对操作人员及主管进行严重书面警告和相应经济处罚（500元/次/人）Ø 情节严重给系统运行造成严重影响：参照员工手册和公司奖惩制度，对操作人员及其主管进行处罚，如解除合同、承担经济赔偿、提交司法部门依法处理，等等。 l 违规操作的处罚：Ø 第一次违规：对操作人员进行通报批评和相应经济处罚（100元/次/人）Ø 第二次违规：对操作人员和主管进行书面警告和相应经济处罚（200元/次/人）Ø 第三次违规： 对操作人员和主管进行严重书面警告和相应经济处罚（500元/次/人）Ø 情节严重给系统运行造成严重影响：参照员工手册和公司奖惩制度对