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文档简介

1、供应部物资采购工作程序1 采购报价程序1.1根据采购计划首先确定采购物资的规格、型号和满足生产需要的技术标准进行同行业客户的报价。1.2 对固定资产和采购金额1000 元以上的物资执行采购物资报价单，由部门主管和公司主管领导批准后方可进行采购（配件和原料共同适用） 。1.3对采购数量大而且单价较低比较零散的辅助材料，采用定点定品牌的方法进行报价。确定单价后编制报价单，采购时按报价单执行，采购员每周到市场对同类商品进行质量和价格调查分析，作为报价调整的基本依据。1.4质量和价格确定后，发票单价同报价必须统一一致，否则不予签字。2 客户选择程序2.1 质量稳定。2.2 生产和经营资质齐全。2.3价

2、格市场较底。2.4能提供优质的服务。2.5付款期较长，满足公司季度付款30-40%条件。2.6客户经营者诚实守信，具备良好的职业道德。3 采购物资入库程序3.1 设备（固定资产）类（ 1）到供应部开报检单。（ 2）到技术部检验验收。（ 3）到使用部门验收签字。3.2原料类（ 1）供应部开报检单。（ 2）到品管部化验。（ 3）合格后到仓库办理入库手续。（ 4）到指定地点卸货。3.3配件类（ 1）供应部开报检单。（ 2）到技术部或仓库进行验收。（3）到仓库办理入库手续。4 报销程序4.1 配件客户必须每月25-28 号之前将当月所供物资发票，同仓库收料单一起转给供应部分管人员（发票和收料单金额必须相同）。4.2由分管人员核实后（价格、数量、金额）及时转给仓库办理结算入库手续（五份转一次）。4.3结算入库手续办理完毕后，由分管经办人再核实准确后，由经办人、供应部主任、分管供应部经理、总经理、董事长

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