企业风险分级管控和隐患排查治理机制建设验收评定标准

1、附件：企业风险分级管控和隐患排查治理机制建设验收评定标准考核方式考核明细扣分标准考核记录责任人一、查文件资料（30分）1、安全风险管控制度（文件形式正式发布）；1.没有相关文件、记录台账的，每缺一项扣3分；2.文件、记录内容与要求不全的，每缺一项扣1分；3.文件、记录与企业生产实际不符的，每一项扣2分；4.文件、记录弄虚作假，与生产实际严重不符的一票否决。高风险作业审批、承包商施工规范、JSA、等、危险辨识和评价控制2、安全风险分级管控清单（含各岗位、部门、公司等三级安全风险清单及其控制措施，重大风险及管控清单等，结合企业实际）；2017需要领导签字Sherry3、安全风险辨识、分级、管控及培

2、训有关记录台账（含培训记录、员工风险辨识记录等）；在主管电脑完成的CDQ4、企业安全风险四色分布图、岗位告知卡；告知板，叉车行驶路线需要张贴CDQ5、隐患排查治理制度（文件形式正式发布）；安全生产隐患排查6、隐患排查清单（含较大以上风险点的排查标准、频次、责任人等）；见巡查计划7、隐患治理记录、上报相关台账（含隐患记录、治理措施或方法、责任人、整改期限、临时安全措施等）；Finding汇总表（包括专项审核）8、重大隐患治理实施方案（时间、责任人、经费，保障措施等）；没有重大隐患9、场地出租或项目外包对供应商（承包商）的有关安全环保管理制度或规定；供应商、承包商管理规范10、已建设双控机制的企业

3、，每年的双控机制内部评审相关记录台账（可与标准化自评、体系自评等结合）。标准化自评补签字CDQ二、查作业现场（40分）1、作业环境是否整洁、有序，安全通道是否畅通；1.作业环境较差，安全通道堵塞的，每一处扣2分；2.较大风险辨识不全的，每一项扣1分；3.重大风险辨识不全的，每一项扣5分；4.现场隐患未排查治理的，发现一项扣1分；5.重大隐患发现未采取有效措施整改的，一票否决；6.未设置重大风险公告栏、安全风险四色图、岗位风险告知卡，每一项扣3分；7.现场作业劳动防护不规范，违章作业的，每一项扣2分；8.动火、吊装等危险作业不符合作业规范的，每一项扣3分；9.外包作业安全措施不符合规范要求，每一

4、项扣3分；10.作业现场脏、乱、差且安全警示标识严重缺失的，一票否决。Kitting区域货架挡消防栓、VPI平台下部消防栓挡住、压装区域通道外面有绿化带挡住、应急灯(铜丝库上方CDQ2、较大以上风险辨识是否全面；风险辨识表单3、事故隐患排查治理是否到位；用Finding表单4、重大风险公告栏、安全风险四色图、岗位风险告知卡设置是否醒目；有DQC5、安全警示标识标志设置是否规范；有6、作业人员劳动防护用品配备及穿戴是否规范；当天重点提示7、现场作业行为是否规范（危险作业相关审批手续、安全措施等），外包作业相关安全措施、审批手续等是否完善。有三、询问（30分）（重点抽取重点岗位、检维修、危化品操作

5、、特种作业等作业人员若干，班组长、部门负责人、企业主要负责人若干人员，数量依据企业规模及相对危险程度决定）企业主要负责人等管理人员问询：企业是如何开展双控机制创建的，各自的职责及开展的工作情况；1.主要负责人未组织开展双控机制创建活动，扣10分，相关部门负责人未参与双控机制建设活动的，发现一人扣2分；2.通过问询及查询资料台账，评估企业员工参与风险辨识及隐患排查的程度，参与度每少5%，扣2分，参与度低于50%的，一票否决；3.通过问询及查询资料台账，评估岗位安全风险的员工知晓率，每少5%，扣2分，知晓率低于50%的，一票否决；4.通过问询及查询资料台账，未对场地出租或项目外包供应商（承包商）进

6、行安全环保管理的，根据实情扣110分。有一线员工及班组长问询：（1）本人工作岗位，作业内容及范围；（2）公司开展双控机制的知晓情况，本岗位是如何开展的，本人是否参与了风险辨识和隐患排查治理工作（举例说明）；（3）岗位风险、分级及管控措施是否对其进行过培训，如何培训的，请其说说本岗位存在哪些主要的风险及防范措施，JSA（4）举例说明岗位隐患排查的情况。2017.8开始，1班组内部进行讨论，发现的隐患填写合理化建议卡，2.作业安全分析（JSA）实时更新）1供应商或承包商管理部门负责人问询：企业场地出租或项目外包的管理情况。有存在主要问题（需要整改）：验收单位： 验收人员： 验收日期： 总得分：备注：1、结合企业实际，双重预防机制相关文件名称不作固定要求，但内容、要素不可缺少。2、