2016新版质量记录表格

1、2016新版质量记录表格人员一览表表码：*-QR-01-01-2016序 号姓 名性 别身份证号码文化 程度职务 （岗 位）职称所学专业从事本技术领域年 限现在部 门岗位序 号姓 名性 别身份证号码文化 程度职务 （岗 位）职称所学专业从事本技 术领域年 限现在部 门岗位人员档案目录表码：*-QR-01-02-2016人员姓 名职务档案 编号工作范围序号案卷名称备注01口人员基本情况登记表02口身份证复印件03毕业证书（以当前最高学 历）04口用工合同05口上岗证复印件06口职称证书复印件07口专业技术职务任职资格证书（执业资格）08口任命书或聘任书口人员培训记录一原始记录、09试卷、证明（培

2、训证书等）复印件10口专业技术能力评价记录（资格确认记录）11口质量监督记录112奖罚记录113口反映其技术能力的其他材 料人员基本情况登记表表码：*-QR-01-03-2016姓名性出生籍贝剧蔽楂身份羲口离列证号文化 程度年工作月单间业学校专业于年月毕 业学校专业于家庭 住址电 话工作 经历培训（获 奖） 情况 登记专业人员上岗能力评价表表码：*-QR-01-04-2016岗位名 称岗位性 质口管理岗位 匚I、，术冈位1技拟入职 人员年 龄任 明 条学历 条件能力确口达到口未能力证件认达到明描述工作 经验口达到口未 达到专业 知识口达到口未 达到职称 要求口达到口未 达到冈位 资质 要求口具

3、备口 不且备其它 培训 要求口 经过口未 经过职责权限相关 证明 材料评价备注项目和设备操作人员授权表表码：*-QR-01-05-2016序 号项目名称授权监测人预备人 员备注说明本表格每年更新一次，一般授权监测的人员被允许 使用与授权项目有关的所有监测设备，除非在备注 栏中另行说明。时间:编制： 批准：外来人员出入登记表表码：*-QR-01-06-2016日 期来宾单位来宾 姓名事由进入 时间离去 时间批准人陪同 人备 注注：此表由管理部门负责填写、管理年度培训计划表码：*-QR-02-01-2016序 号培训内容计划时 间培训形 式培训人员范 围培训要求和侧重占 八、备注说 明1、培训计划

4、应在每年底由各个部门上报下年度的培训需求，42、培训按内容分：技术能力培训、管理体系培训、综合素质培训3、培训按形式分：内部培训1、外部培训；4、培训要求：理论学习、考核、操作演示、取证等初制定培训计划。编制:批准:日期:人员培训记录表表码：*-QR-02-02-2016培训内培训讲 师培训时 间培训对 象记录人培训目 的签到培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）培训效果评价:年培训需求申请表表码：*-QR-02-03-2016序 号参加人 员 范围培训时 间培训内容培训形 式备注上岗前培训考评记录表表码：*-QR-02-04-2016姓名性 别出生 年月参加工 作时间文化 程度所学

5、专业培训 内容完成情况考核情况备注体系知 识法律法 规安全教育专业技 术理论实际操 作技能评息见技术负责人日期：年质量监督计划表码：*-QR-03-01-2016 、 a 、4、r，-r-*- r r - 、 无督内容及使用标准犀犒涉区人 贝1/菖人 贝备注编制:批准:日期:质量监督通知书表码：*-QR-03-02-2016监督员监督时间实施监督事由实施监督内容及 要求接受任务人员确 认签名监督划、节 及内容口 1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）；口 2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、正确性；口 3.选用方法正确性、操作的熟练性，熟悉检验规程/校准规范和作业指导书及执行

6、能力；环境、设施的符合性；口 4.样品标识情况； 5.样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况； 6.抽样计划及执行情况；口 7.执行能力； 8.原始记录及数据核查能力；口 9.数据处理及判定能力；口 10.结果艮告的出具能力及审核能力。注：实施监督内容前打 V,可多项选择。表码：*-QR-03-03-2016质量监督记录监督项目涉及 人员监督内容： 1.人员初始能力和持续能力（资格及资格保持）；口 2.仪器设备的操作能力，会不会操作；操作熟练性、止确性； 3.选用方法止确性、操作的熟练性，熟悉检验规程 /校准规范和作业指导书及执行 能力；环境、设施的符合性；口 4.样品标识情况；口 5.样品制备

7、及试剂和消耗性材料的配置情况； 6.抽样计划及执行情况； 7.执行能力； 8.原始记录及数据核查能力； 9.数据处理及判定能力； 10.结果se告的出具能力及审核能力。注：实施监督内容前打可多项选择。质量监督员：监督过程记录:现场纠正 后续采取纠正措施，完成时间:年环境监控记录表码：*-QR-04-01-2016应用场所： 环境控制要求：一 J , % , KPa圮录时1日()（祚记录人备注月日注：此表由各使用部门负责填写，年底交综合部归档仪器设备管理台帐序 号设备名称型 号规格技术指标溯 源 方 式制造厂家 /供应商内部 编号存放 地点保管 人备注测量 范围准确度 /等级表更新时间:*-QR

8、-05-01-2016注：“溯源方式”栏填写送校、送检、自校、比对、功能检查等编制：审核：日期：辅助设备管理台帐表码：*-QR-05-02-2016更新时间：序号号仪器设备名称型号数量内部编 号制造厂家/供应商备注表码：*-QR-05-3-2016仪器设备购置申请表设备名称/ 规格型号及数量推荐供应商测量范围准确度等级 或/、确定度理由/用途申请人签字：年月 日部门 意见签字：岑月 月 日技术负责人 审核意见签字：岑月 月 日批准意见签字：年 月 日注：此表在办完手续后，交办公室存档备案表码：*-QR-05-4-2016小型（辅助）设备购置申请表厅P设备名称规格/型号技木指标/ 质量等级生产厂

9、家或代理商数量要求到货日 期用途申请人审批人日期表码：*-QR-05-5-2016仪器设备验收单设备名称型号规格外包装检查项目及结果包装是否完好无损整机完整性外观检查检查主机、附件与合同及装箱单是否T使用说明书等技术资料是否齐全功能验收及结果验收结论：验收人员：技术负责人：仪器设备使用记录表码：*-QR-05-06-2016使用 日期使用 人用途使用前 状况使用后 状况备注口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；

10、口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；口正常；异常情况说明:仪器设备档案目录表码：*-QR-05-07-2016仪器 名称型号档案 编号制造 公司接收 日期内部 编号溯源 或验 证单 位溯源 或验 证周 期检查 形式检定、 口自校 口校准、 测试 期间、 口比对案卷 顺 序 号案卷名称备注01口仪器设备申购表02口出厂合格证03口制造商设备使用说 明书04口设备验收记录05检定/校准证书06口校准报告有效性确 认记录07口量值溯源图08口年度设备使用记录09口年度维护保养记录10口年度期间核查记录11维修记录12停用报废记录13口其他表码：*-QR-05-8-2016年仪器设备维护计划设备编

11、号设备名 称规格型 号维护内容维护周 期/次维护 人备注审核:编制： 日期：表码：*-QR-05-10-2016仪器设备维护记录表仪器设备名称维护周期型 号内邪编会维护日期维护内容其它维护内容或 异常情况说明维护人大型设备配套零部件登记表设备名称 设备编号名称型号数量备注表码：*-QR-05-11-2016仪器设备脱离控制后验收记录序 号设备名 称内部 编号规格领回时 间验收检查内容备注（异常处 理要求）外观、外 型是否 正常检测设 备启动、 使用是 否正常电子设 备接口 是否正 常电子设 备线路 是否正 常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口

12、正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常口正常口正常口正常口异常口异常口异常口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常口正常口正常口正常口异常口异常口异常口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常口正常 口异常备注设备脱离实验室直接控制的情

13、况：、设备外借、一、设备送检、二、 外修设备（外修的监测设备修理后应提供第三方校准机构证明）表码：*-QR-05-12-2016仪器设备维修记录设备名称设备编号设备型号申请维修部门中 报故障情况：中报人：年 月 日处置处置意见：批准人：年 月 日维 修维修单位维修时间联系人联系电话维修情况：记录人：年 月 日验 收验收结果：验收人：年 月 日注：此表格交管理部门存入设备档案。仪器设备停用（报废）申请审批表表码：*-QR-05-13-2016申 请 人设备名 称内部 编号生产厂 家出厂 编号规格型 号、申请报废（失）理由:口仪器设备有过载或错误操作、口无法启动、口损坏、 口显示的结果可疑、口通过其他方式表明有缺陷时、口暂停使用、口超过 溯源周期。八设备目前的准确度指标:日期:部门息 见日期:申请人签字:技术审核息见签 字 ：日期:批准意见日期:签 字现放置 地点报废后放置地占 八、移交人 签字移交人 签字备 注注：此表办完手续后交办公室存入设备档案。停用仪器设备启用申请审批表表码：*-QR-05-14-20