安全生产标准化评定标准不符合项整改计划(第二次)

1、安全标准化自评不符合项纠正/预防措施表要素不符合项纠正/预防措施整改负责人完成时间责任部门验证人验证时间资金来源1.2.2未对安全目标、指标进行统计、分析、发展趋势，提出整改意见对安全目标、指标进行统计、分析发展趋势，提出整改意见徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金安全生产目标的完成效果考核评估报告无改进内容对安全生产目标的完成效果考核评估报告内容进行改进徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金缺少电、焊工岗位安全生产责任制建立电、焊工岗位安全生产责任制徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日

2、安全生产专项资金安全生产责任制未对各级管理工作人员培训组织培训徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金安全费用使用台账不全健全安全费用使用台账徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金3.1.3安全费用计划和使用内容不全完善安全费用计划和使用内容徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金识别和获取的法律法规电子版本有缺少完善电子版本徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金要素不符合项纠正/预防措施整改负责人完成时间责任部门验证人验证时间资金来源4.

3、2.2缺少现场带班管理规章制度编写现场带班管理规章制度徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金职业健康检查与监护记录不全完善职业健康检查与监护记录徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金承包商和供应商档案不全健全承包商和供应商档案徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金5.2安全管理人员未经培训考试合格的或未按有关规定进行再培训的对安全管理人员进行培训考试或按有关规定进行再培训徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金5.5外来参观、学习人员未进

4、行安全告知对外来参观、学习人员进行安全告知徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金6.1.3安全现状评价报告未备案将安全现状评价报告进行备案徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金高炉区与居民区的相对位置不符合规定对居民区住户进行危害告知徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金要素不符合项纠正/预防措施整改负责人完成时间责任部门验证人验证时间资金来源厂房照明未进行照度测量对厂房照明进行照度测量徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金各除尘器间的

5、净距少于2米无法整改赵明光2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金产尘设备和尘源点无严格密闭用水打压赵明光、陈庆康2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金除尘收集的粉尘未采用密闭运输方式无法整改赵明光、陈庆康2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金火警信号未传送到相关的控制室安装烟雾报警仪及摄像探头赵明光、陈庆康、薛红进、李军2011年12月16日炼铁车间、烧结车间、化验室、发电车间徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金高炉内衬耐火材料、填料、泥浆等未见设计资料完善资料徐俊章2011年12月1

6、6日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金6.2.4未选用防尘型照明器材安装防尘型照明器材赵明光、陈庆康2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金炉顶放散阀未在中控室或卷扬机室操作炉顶放散阀设置在中控室或卷扬机室赵明光2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金要素不符合项纠正/预防措施整改负责人完成时间责任部门验证人验证时间资金来源6.2.12高炉炉基未设置自动连续测温安装测温仪赵明光2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金碾泥机无自动连锁控制和信号编写操作规程徐俊章2011年12月16日安

7、全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金碾泥机上料及供料未实行机械化无法整改赵明光2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金水冲渣无备用电源，但有备用水池无法整改赵明光2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金缺少能源介质作业和交叉作业制度编写能源介质作业和交叉作业制度徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金缺少周边环境辨识、分级和安全措施对周边环境进行辨识、危害告知、将应急救援预案、应急电话发给周边企业、住户、办事处、并签名徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安

8、全生产专项资金相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准进行安全培训赵明光2011年12月16日炼铁车间徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金料车未用两条钢绳牵引增设安全告知牌赵明光2011年12月16日炼铁车间徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金要素不符合项纠正/预防措施整改负责人完成时间责任部门验证人验证时间资金来源无炉顶压力异常处置程序编制处置程序王自强2011年12月16日炼铁车间徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金“开停炉及计划检修期间设煤气专业防护人员监护”没有在方案和作业许可证中规定编入制度当中徐俊章2011年12月16日炼铁车间徐俊章20

9、11年12月17日安全生产专项资金无有高炉突然断风紧急休风程序编制休风程序王自强2011年12月16日炼铁车间徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金无有紧急休风程序编制紧急休风程序王自强2011年12月16日炼铁车间徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金7.1.20无有进入炉缸作业规定编制炉缸作业管理规定徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金要素不符合项纠正/预防措施整改负责人完成时间责任部门验证人验证时间资金来源出铁（渣）时无规定编写规定王自强2011年12月16日炼铁车间徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金无带式运输机运转期间不应

10、进行清扫和维修作业，也不应从胶带下方通过或乘坐、跨越皮带的规定，是否有警示标志牌建立制度，增加警示标志牌上的条款赵明光、陈庆康2011年12月16日炼铁车间徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金铸铁机下的污物清理未实行机械化设置安全警示牌赵明光2011年12月16日炼铁车间徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金无“三违”检查制度建立“三违”检查制度徐俊章2011年12月16日炼铁车间徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金劳动防护用品无发放标准建立发放标准徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金“在矿槽上及槽内作业前应与槽上及槽下有关工序取

11、得联系，并索取其操作牌；矿槽、焦槽发生棚料时，不应进入槽内捅料”未补入制度中将“在矿槽上及槽内作业前应与槽上及槽下有关工序取得联系，并索取其操作牌；矿槽、焦槽发生棚料时，不应进入槽内捅料”补入制度中徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电（3）各相短路接地（4）悬挂“禁止合闸，有人作业”的标示牌和装设栅栏”未补入用电管理制度将（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电（3）各相短路接地（4）悬挂“禁止合闸，有人作业”的标示牌和装设栅栏”补入电工操作规程徐俊章2011年12月16日安全科徐

12、俊章2011年12月17日安全生产专项资金要素不符合项整改措施整改负责人完成时间责任部门验证人验证时间资金来源“煤气接管、操作抽板等危险工作，不应在雷雨天进行，不宜在夜间进行；作业时应有煤气防护站人员在场监护“未补入盲板抽堵制度将“煤气接管、操作抽板等危险工作，不应在雷雨天进行，不宜在夜间进行；作业时应有煤气防护站人员在场监护“补入盲板抽堵制度徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金“进入设备检修前，应确认切断煤气来源，必须用蒸汽、氮气或合格烟气吹扫和置换煤气管道、设备及设施内的煤气，不允许用空气直接置换煤气；煤气置换完后用空气置换氮气和烟气，然后进行含氧

13、量检测，含氧量合格，确认安全措施后，方可进入“未补入检修制度将“进入设备检修前，应确认切断煤气来源，必须用蒸汽、氮气或合格烟气吹扫和置换煤气管道、设备及设施内的煤气，不允许用空气直接置换煤气；煤气置换完后用空气置换氮气和烟气，然后进行含氧量检测，含氧量合格，确认安全措施后，方可进入“补入检修制度徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金未划分煤气危险区域编制煤气管理规定徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金无警示标志和安全防护的管理制度编制警示标志和安全防护的管理制度徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年1

14、2月17日安全生产专项资金是否有安全检查计划制订隐患排查方案徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金缺隐患治理经费计划制订隐患治理经费计划徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金8.4无安全预警指数系统及管理制度制定安全预警指数系统管理制度徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金要素不符合项整改措施整改负责人完成时间责任部门验证人验证时间资金来源危险源档案资料不全健全危险源档案资料徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金未进行退休健康检查组织退

15、休员工健康检查徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金职业危害因素今年未检测公布公布今年职业危害因素徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金未进行噪声检测进行噪声检测徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金“保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员”未在劳动合同中写明“保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员”并在劳动合同中写明徐俊章2011年

16、12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金职业危害因素今年未检测、公布，未申报检测、公布，申报今年职业危害因素徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金要素不符合项纠正/预防措施整改负责人完成时间责任部门验证人验证时间资金来源关键装置、重点部位未演练做演练计划（表格）徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金综合预案未演练进行桌面推演赵明光、陈庆康、李军、吴玉保、薛红进2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金应急预案未完成修订修订应急预案徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金应急预案未完成备案、通报有关应急协作单位将应急预案进行备案并通报有关应急协作单位徐俊章2011年12月16日安全科徐俊章2011年12月17日安全生产专项资金12.3未对本