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文档简介

1、子公司询报价流程业务流程描述：子公司询报价流程角色工作内容备注开始史丹利供应业务流程图业务流程编码：SDL /ZGS-GYB/LC-001-2011接收物料 采购申请子公司 供应科*采购员询、报价子公司供应科科长、子公司经理形成初步比价表审批 并签字是1.对于零星日常物 品且价格浮动不大 的可以不创建报价 表,询价后经子公 司经理审批直接采 购。超出审 批权限？是总公司采购 员参与比价供应部业务科2.超出子公司采购 权限，需总公司供 应部相关业务科室 参加比价并依次由 经办人、科长签字 确认、经理审批。供应部经理审批通过?比价子公司供应科比价表供应科备案子公司配 件/原料采 购流程业务流程描述

2、 :1 子公司供应科接到各类采购申请，供应业务员向供应商询价并汇总报价生成比价表。（对于经常采购的零星日常物品并且价格浮动不大的可以不创建比价表。 ）2 根据要采购物料的不同，供应业务员询报价完成后，需完成后续审批过程参照如下：1）采购大原料的比价表在子公司经理审批权限范围内的， 直接经过子公司经理 审批； 超过子公司经理审批权限范围的， 以传真的形式将比价表传递到总公 司供应部，供应部参与比价，并由相关经办人、科长审核，供应经理审批。2）辅助材料的比价表，由于单笔采购涉及金额不大，经子公司经理签批确定；3）配件及其他类的比价表：a） 单个物资或单笔业务金额在子公司经理审批权限范围内的，经子公司经理审批确定比价表；b）单个物资或单笔业务金额超过子公司经理审批权限范围的，经子公司经理审核后，将比价表传递到总公司供应部，供应部参与比价，并由相关经办 人、科长确认签字， 供应经理审批， 将确定的比价表回传到子公司供应科。（具体的采购权限参照子公司物资采购审批

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