员工外出培训管理制度

1、北京星雨科技员工外出 培训管理制度第一章 总那么第一条为标准出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条XR本制度参照公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条员工出差依以下程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由行政部视情况需要， 事前予以核定， 并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权及流程如下：1、商务工作网上未表达的。有厂家临时组织的开会、 培训，直接发送到相关部门经理邮箱的， 由该部门经理负责把开会、 培训通知打印， 报送行政部进展审核， 并填写出差申请表，最后由总经理签批。第五条 交通工具的选择标准（一）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（二

2、）远途出差一般选择火车作为交通工具， 特殊情况下采用汽 车出行，黑吉辽 3 省内培训， 选择硬座出行。 如武汉等南方城市， 特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。（三）如因个人原因延误订票日期， 又无法申请取消开会、 培训 的，导致必须乘坐飞机出行的，超出乘坐火车费用的，由个人承 当。公司将酌情进展处分。第三章 出差借款与报销第六条 费用预算 坚持“先预算后开支的费用控制制度。人事行政部审核及 报送总经理审批，严格按照方案执行，不得超支，原那么上不超 出方案费用。第七条 公差借款（一）借款的首要原那么是“前账不清，后账不借（二）出差或其他用途借大笔现金时， 应提前向财务预约， 并由 总经理审批

3、；（三）借款要及时清还，公务完毕后 3 日内到财务部结算还款。 无正当理由过期不结算者，扣罚借款人工资，直至扣清为止。（四）借款额度与借款人工资挂钩， 原那么上不得超过借款人的 月工资收入。（五）公差借款额度由行政部按公司出差预算标准进展审核。 第八条 报销流程按财务标准粘贴 ?报销单 ?部门主管或经理签字人事行 政部核算补助标准财务部核实总经理审批财务部 报销。第四章 差旅管理第九条 出差申请与报告（ 1）出差之前必须提交 ?出差申请表 ?，注明出差时间、地点和 事由，行政部据此进展出差费用核算。（2）将 ?出差申请表 ?报送行政部留存、记录考勤。（3）出差中途生病、遇意外或因工作实际，需要

4、延长差旅时间 的，应 向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否那 么其差旅费用不予报销。（ 4）员工出差完毕应应立即返回公司，并于3 日内含出差回来当天凭有效日期证明如机票、车票到财务部办理费用报 销、差旅补贴等手续。（ 5）员工出差后，必须每日下午 4 点前向主管汇报工作，并写 出详细的书面报告报总经理审阅。（6）出差完毕后，应于 3 日之内提交出差报告，并到财务部报 销费用。（7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公 司不予报销，并按旷工处理。第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。差旅费用标准及审批表 住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：级别项目一线城帀二线城市

5、三线以下备注总经理住宿及餐费 （日）补助标致470370270定额包干副总住宿及餐费 （日）补助标致270190150定额包干部门经理住宿及餐费 CB）补助标致250190120定额包干普通员工住宿及餐费 CB3补助标致170150120定额包干公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支局部自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间。工作人员及中层管理人 员当地各县区出差，当日完成工作能够在17:00之后返回的，必 须连夜返回。出差补贴标准1、远途出差者，计算出差补贴一般采取“以实际到达时间为准 的原那么。出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。2、出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊 范畴。3、出差时间乘坐交通工具超过 8小时以上者，补助每餐20元标 准。第一条 员工离职培训费用核算1、普通员工自培训完毕之日起，为公司效劳未满一年者，公司 全额扣除该员工培训所发生的所有费用。2、中层以上管理人员公司委派外出培训者，为公司效劳未满一 年者，公司全额扣除该员工培训所发生的所有费用。第五章附那么同性上下级共同出差时， 下属将扣除住宿补贴， 异性上下级执行 原标准。 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可