供暖企业五年发展规划

1、* 有限责任公司五年发展规划（ 20* 20* 年）* 有限责任公司二O*年一月* 有限责任公司 五年（ 20* 20* 年）发展规划 根据国家建设资源节约型、环境友好型社会和大力发展集中供暖的有 利契机，结合国内供暖同行业、同系统和公司目前的实际，特制定公司五 年发展规划。一、企业内部资源分析（一）企业内部资源分析* 有限责任公司成立于 *年* 月*日，注册资本 *万元人民币， 隶属于 * 有限责任公司，是一家对中小 * 进行投资、建设、改造、运 营、管理的公司。1、组织机构截止到 20* 年底，公司设立有 9 个部室和 2 个子公司，即： * 。2、资产情况截止到 20* 年底，公司总资产

2、为 *万元，资产负债： * 万元；净资产：*万元；净利润： * 万元。3、人员情况（截止到 20* 年底） 、员工人数：公司总人数为 * 人（包括 2 家子公司），其中正式职工 *人，临时工 *人。 、员工结构如下：a 、年龄结构：35 岁以下 * 人，占 43% ；35 岁至 45 岁*人，占 33% ；45 岁以上 * 人，占 24% 。b、文化结构：大专以上学历 * 人，占 37.5% ；高中及中专学历 * 人，占 32.5% ；初中及以下学历 * 人，占 30% 。c、管理人员专业技术资格结构：具有高级职称资格 * 人，具有中级职称资格 * 人，具有初级职称资格 * 人。4 、生产运行

3、情况* 子公司现有两个热源厂，生产设备为：*台 29MW 、 * 台 14MW 、* 台 7MW 热水炉， *台 20T/H 蒸汽炉， * 台 58MW 热水炉。截止 20* 年底， * 子公司供暖面积为 * 平方米，改扩建管网 * 延 长米。* 子公司现已建成 * 台 29MW 热水锅炉、铺设管网 *KM ，供热能力可达*万平方米。二、企业外部环境分析目前，我国的供暖事业仍处在高能耗、高污染阶段。供暖行业正处于 一个大发展的重要时期。 * 有限责任公司审时度势，抢抓机遇，把发展 中小 * 作为当前乃至今后一段时间的主要任务， 作为* 公司的控股股 东，已发展成为具有近四十年供暖历史的大型国有

4、公共事业型企业，拥有 丰富的供暖经验和雄厚的技术力量，这为公司发展小 * 提供了强有力的 支持和保障。对于公司，当前的主要任务就是依托国家“十二五”规划纲要“统筹 城乡发展，积极稳妥推进城镇化，加快推进社会主义新农村建设，促进区 域良性互动、协调发展”政策，努力发展小 * 事业，大力开发清洁环保 型能源供暖。大力挖掘现有供暖设施潜能，加快实施供暖资源整合。大力 推进供暖产业化进程，加快供暖系统节能改造，把公司做大、做精、做强。三、产业定位未来五年，公司将依托国家“促进中小企业发展”和“积极稳妥推进 城镇化” 的有力政策，形成以热电联产和大型区域供热锅炉为主， 以地热、 风能、太阳能、生物能、工

5、业余热等为辅的供热新模式，打造国内一流小 * 品牌。公司将通过供暖专业化和市场化道路，提高小 * 市场的竞争 能力，逐步扩大供暖规模，把公司创建成具有一定供暖规模、技术先进、 节能环保、管理创新的小 * 企业典范。四、五年（ 20* 20* 年）发展规划（一）发展思路未来五年，公司将以“打造国内一流小 * 品牌”为目标，通过加快 科技进步、强化科学管理、完善服务体系和提高员工素质等手段，全面提 升公司的整体实力，使公司早日步入市场化的良性循环。1、加强管理，强化安全，夯实基础，构建适合供暖行业特点的管理机 制和运行体制；2 、提高技术含量， 增加企业经济效益， 以先进科学技术促进供暖企业 发展

6、；3 、巩固现有的供暖市场，积极扩大新的供暖市场 ,走专业化、产业化、 市场化的供暖之路，把公司做大、做强；4 、提高服务手段， 提升服务档次， 以亲情化的优质服务确保服务品牌 不断升级；5 、树立“人才强企” 的理念， 采取各种形式， 全面提高职工队伍素质。（二）战略目标1、以每年新建一个子公司或分公司， 供暖面积年均增长 * 万平方米 的速度加快企业发展，实现到 20* 年公司供暖面积达到 * 万平方米，到 20* 年末把公司打造成供暖面积达到 * 万平方米的中型小 * 公司。2、加强与清华大学等各大科研院所的技术交流与合作，进一步提高 公司整体技术水平。3、争取国家能源发展项目扶持资金，

7、以此为契机扩大政府公信度和影响力。4、学习先进的管理理念和方法，全面提升全员素质，发扬* 精神。5、培养和引进管理、技术人才，增强公司核心竞争力。 公司将通过加快科技进步、强化科学管理、完善服务体系和提高员工 素质等方面的工作，全面提升公司的整体实力，创建国内一流的小 * 企 业。（三）实施步骤第一阶段（ 20* 20* 年）：1 、巩固现有市场，积极拓展新市场。积极推进 * 项目和 * 风电供 热项目，依托国家“促进中小企业发展”和“积极稳妥推进城镇化”的有 力政策，甄选周边优势城镇有利于公司发展、采暖期长、政府支持、低成 本、热价性价比高的优势项目进行专项调研，加强与当地政府沟通，争取 早

8、日立项开工建设。改良小城镇供热环境，创造公司效益。2、依托制度去管理，通过管理要效益。全面规范和健全管理制度，强 化科学管理，审查并督促公司各部室各子公司健全管理制度，制定实施合 理的工作流程，制定完善应急救援预案。完备、健全的管理制度体系是公 司赖以生存发展的坚实基础，因此制订出既符合现代企业管理理念又切合 我公司公用事业实际的管理制度体系势在必行。优化公司主要业务流程， 堵塞管理漏洞，提高工作效率，力求公司管理的制度化、科学化、规范化； 在健全和完善公司管理制度体系的同时也要加强制度的落实，只有制度落 实到实处，才能真正提升公司的管理水平。管理公司将每年对各子公司的 管理制度建设及执行情况

9、进行专项检查，对不完善的地方进行督促改进。3 、制定指标考核，强化管理机制。通过测算生产、运营成本，制订生 产经营计划预算，完善指标考核办法，构筑指标考核体系，进而实现对子 公司的宏观调控。考核原则实行“奖罚并举” ，考核指标着重以下几点：（1）利润指标： 确定子公司利润总额及净利润额度， 按管理要求上缴 部分利润；（ 2）安全事故率指标： 综合考虑公司经济效益和社会效益， 严格制订 安全事故率指标；（ 3 ）收费率指标：实行收费比例量化考核；（ 4）供热面积指标： 包括新增供热面积和配套费收缴率及配套费上缴 率指标；（5）水损率指标：根据管网运行参数，限定水损率；（ 6 ）燃煤指标：包括燃煤

10、热值、灰分、含水量等质量特性指标及燃煤 采购价格指标。4、加强员工技能培训，提高工作效率。采取“请进来教”和“走出去 学”的方法对公司的管理人员、专业技术人员和操作人员进行培训，提升 员工业务、技能和素质水平。5、加强热力设施改造。加快新建管网建设速度，加大力度对旧管网、 不合理管网进行技术改进。针对部分供热效果不理想的供热分支管网进行 改造，以提高供热管网的技术状况和保障能力， 满足周围居民的用热需求。6 、加大执法和宣传力度， 全面推进热费收缴工作。 通过多种方式宣传 供热知识，提升服务质量。加大对盗热行为打击力度，借助法律手段进行 追缴和处罚， 解决拖欠热费情况。 通过惩戒活动， 增强居

11、民供热商品观念， 促进收费工作的开展。7 、健全公司薪酬体系， 发挥其应有的约束机制和激励机制， 吸引人才、 留住人才， 使员工在各岗位间有效轮换，体现员工价值， 为公司创造效益。8、公司通过股东再投资、银行贷款、员工集资、民间借款、原始资本 积累等方式进行融资，扩大资本的积累，保证公司正常发展，实现资本运 营。推进国家科技计划预备项目，争取国拨经费。第二阶段（ 20*-20* 年）：1 、巩固现有市场，积极拓展新市场。按照公司发展规划到20* 年公司将拥有 * 家子公司，生产规模和企业综合实力大大提高。一个管理科学、 运作规范的现代化小 * 公司已初步形成。 同时公司将进一步开拓新市场， 加

12、大市场调研的力度，拓宽调研范围到 * 、*等地区，积极争取立项。2 、加强企业文化建设。强化以人为本理念， 依托 *企业文化统一的企 业精神、核心理念、价值观念和企业标识规范企业文化，保持公司内部文 化的统一性，增强公司的凝聚力、向心力，树立公司的整体形象；制定实 施员工行为规范，实现规范化管理，规范化服务。3、加强安全和培训管理，提升员工素质。针对子公司越来越多，安全 生产管理必须提到首要位置，公司将由专门部室专业人员或成立安全培训 部负责安全和培训工作，完善实施安全生产制度体系，注重社会效益。培 养公司自己的培训师对公司员工进行安全、管理、技术、操作技能的系统 培训，全面提升员工素质。4

13、、加大研发力度，节能减排，开发新技术供热。公司将由专门部室专 业人员或成立研发中心负责技改研发工作，加大力度与科研院所沟通、合 作，研发高效节能的供热技术，以减少燃煤锅炉的污染，减少热源和管网 的热量和水量的损失。加强对现有供热技术的节能和技改研究，利用国家 相关扶持政策对高新技术供热进行研发。5 、财务人员从战略高度开展财务管理工作， 进行财务分析， 使财务分 析成为企业战略决策重要的依据，争取以最少的投入获取最大的产出，努 力使财务风险降低到最低水平，绝不以追求短期的经济利益而牺牲长期利、人益。（四）重点开展工作具体工作主要有四大部分：第一部分：热源热网建设工作1 、锅炉、 热力站建设。

14、按照新增供暖面积的需求适时建设锅炉和热力 站。2、管网建设。 对原有供热管网设计不合理的进行技改， 按城镇发展规 划及供热规划对新增供热面积的需求铺设新管网。第二部分：扩大经营工作 未来五年，公司将完全实现专业化管理、市场化运作，积极占领新的 小 * 市场，扩大经营规模，扩大供暖规模，提高市场占有率，加强公司 抗击市场风险的能力。重点开拓周边旗县区新建城区新市场，争取到 20* 年末，供暖面积增至 * 万平方米。第三部分：节能保温工作 做好建筑及供暖管网的保温工作，实现节能降耗。城镇居民住宅绝大 多数为非节能型建筑，而且由于建设年代较久远，原保温性能减退，因此 保温效果较差。因此加大建筑节能保

15、温改造力度，加强管道保温工作，进 一步减少热耗损失。利用国家的相关支持政策，做好节能保温建筑样板工 程，引进政府扶持资金。第四部分：发展多元供热体系工作 公司将依靠国家“坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快 转变经济发展方式的重要着力点。 深入贯彻节约资源和保护环境基本国策， 节约能源，降低温室气体排放强度，发展循环经济，推广低碳技术，积极 应对全球气候变化，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，走可持续 发展之路” 有利政策指引， 努力发展以热电联产和大型区域供热锅炉为主， 以地热、风能、太阳能、生物能、工业余热等为辅的多元供热体系，相应 国家政策，打造低碳、节约、环保的国内一流小

16、* 品牌。（五）保障措施未来五年，公司将加快基础设施投入， 全面提升公司的整体实力。 计 划完成如下项目：1、抓好技改项目的改造，进一步扎实开展“节能减排”工作，重点对 旧管网进行整治改造，有效减少系统的热量和水量损失。2、成立专业化的设备检维修队伍。随着新技术和新设备的广泛采用， 各种先进的设备需要精心的检修和及时的维护。成立专业的设备检维修队 伍，每年由专业队伍对精密仪器和设备进行检修、维护，保证检修质量。3 、建立一套完整的热费收费管理系统， 完善各项数据库建设， 加强收费的基础设施建设，实现收费管理信息现代化。提高管理水平，提高服务 档次，堵塞管理漏洞。同时，通过积极推广和应用信息技术，建设好公司 计算机系统的软、硬件设施，不断提高工作效率和服务水平。4 、积极探索全新的供暖模式。对公共建筑物（如学校、办公楼）实现 分时段供暖试点，摸索公共建筑分时段供暖的经验。5 、加强安全生产教育和管理，保证人员和供暖设施安全。 在供暖期期间，要求各子公司高度重视安全工作，教育全体员工