品质管理表格全

1、.六 A01问题改善步骤发现问题调查问题解决问题比较结果NO做成结论YES修订新标准实施说明： 1尽量用科学管理工具进行；2 数据化（量化）；3 目标化；4 运用 PDCA。.六 A02品质改善工作计划部 门所在单位负责人参与者目前质量状况：原因分析：质量推进方案：相关协助部门：批准：主管：填表：说明： 1由质量部门提出具体的状况；2 质量部门和相关部门拟定推进方案；3 各部门拟定各部门计划。.六 A03品质异常回馈与矫正系统表处理操作员检验员现场主管生产课品管课厂长品质状况突 严发性 重经 严常性 重发现 . 通知反应路线传送解决对策执行路线异常通知书执行对策说明： 1此系统用于作业上之品质

2、异常信息之传送及纠正措施；2 信息之传递采用品质异常通知书 。.六 A04月份品管训练计划表日期：编课 程讲训 练受 训训 练训练时间经 费注号名 称师对 象人 数地 点备日 数预 算时 间时 数总经理：厂长：主管：制表：六 A05品管训练申请表.日期：课程名称训练人数训练时间训练地点训练方式讲师训练目的训练内容项目摘要经费预算合计备注总经理：厂长：主管：制表：六 A07 QCC活动计划表.No.日期：圈名圈长辅 导 员预定所属主管活动单位活动活动目标题目活动期间题目选定理由活动请求方法支援成员辅 导 员圈员圈员圈长圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈

3、员圈员圈员圈员六 A08 QCC开会通知单No.圈所属名单位参加人时间数地点活动题目会议主题记事经（副）理：S课长（辅导员）：圈长：六 A09 QCC活动成果报告书圈名部门圈长辅导员.成员活动期间主题选出理由现状把握要因解析改善对策成果确认标准化遗留问题主观评语单位主管：填表者：用途说明： 1 QCC活动过程及成果的报告；2 不同 QCC间相互观摩、学习；3 作为 QCC活动的检讨及后续工作的资料。六 A10 QCC成果评价表活动主题：.圈名：单位：活动期别：评价项目评价内容评分得分1现状调查是否清楚？重点把握度如何？01234活2原因解析彻底性、正确性动3对策实施的计划性、可行性状况4集会出

4、勤率5成果报告条理性6圈员参与的活性化程度有形7目标达成率高低成8节省工时、资金多少？果9不良率的降低无10员工质量意识的提高形11员工向心力的提高成果12圈长管理能力的提高程度总分：评审员签名：说明： 1本表作为评审员对QCC小组评估之用；2 评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。六 A13 内部质量审核检查表部门 :编号:.审核主题部门审核项目引用标准审核结果观察记录ABCD123456789注:N/A 表示不适用； A 表示找不到不符合项； B 表示须要注意、改进； C 表示轻微不符合； D 表示严重不符合。审核员：日期：六 A14内部质量审核不符合项报告部门：编号：.被审核部门

5、范 围依据、标准审核类型定期不定期不符合项目附件审核员：日期：部门代表：日期：纠正措施预定完成日期：附件部门代表：日期：追踪结果实际完成日期：审核员：日期：审核小组组长：日期：六 A15内部质量审核报告书共2页第1页审核日期见内部质量审核计划表.审核依据见内部质量审核计划表审核范围见内部质量审核计划表审核组长审核组成员审核调查了被审核部门 /范围对质量有影响的部门/ 人员的质量活动 （见内部质量审核计划审核概况表、内部质量审核检查表）。审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。（见内部质量审核不符合项报告）。不符合项分布（见2 页）质量体系运行评价附件：1内部质量审核计划表2内部质量审核检

6、查表3内部质量审核不符合项报告4总结会会议记录管理代表 / 日期审核组长 / 日期六 A15内部质量审核报告书共2页第2页部门：编号：不符合项分布表.质量体系要素已被审核区域发生的不符合项的数量审被审核区域标准核总条款条号款数打4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的控制4.12检验和试验状态4.13不合格品控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质量记录控制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总数六

7、 A16协力厂商调查表编号：.厂 商 名组织创立性质日期地址邮编资本额电话传真建地面积厂房面积负 责 人经营优良尚可差理念干部素质优良尚可差不齐员工总数主要产品内外销比主要客户供应材料来源商甄良好尚可随意选名称设备状况规格数量设计能力品管系统完整不全缺乏执行彻底不彻底未执行状况检验设备完整不全缺乏校验严格不严未执行环境卫生好尚可差教育重视尚可不执行训练评语六 A18供应厂商品质履历卡No.供应商名编号品 质等 级供货品货记录日期交货单号料号交货数不合格不良数不良率 %主要不批数处 置批良项目说明： 1对每一家供应厂商建立交货品质记录；2 作为往来评估及升降级之依据。六 A19 供应厂商每月评比月报表月份：日期：.评比说明退货批数 +特采批数全