河南南阳国家农业科技园区

1、河南省南阳市国家农业科技园区2017 年度部门决算二。一八年十月目录第一部分河南省南阳市国家农业科技园区概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财

2、政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支由决算情况说明十、机关运行经费支由情况说明十一、政府采购支由情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分 河南省南阳市国家农业科技园区概况一、部门职责河南省南阳市国家农业科技园区贯彻执行党和国家及省市的路线、方针、政策、法律法规，依据政府主管部门总 体规划，制定园区总体规划和经济、产业发展规划以及各项 工作计划并组织实施；制定区域内招商引资政策，编制招商 规划；组织招商活动，管理区域内生产业务和对外经济技术 交流合作；按照权限规定审核把关区域内投资项目，协助

3、办理相关证 件；负责区域内基础设施、公用设施和其他项目建设、监督和管 理；贯彻执行国家土地管理法律法规，按照土地部门指示，承办 土地管理的前期具体事务性工作；负责区域内党员干部和所 属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作，按照管理权 限，做好干部的奖惩、培养、教育和推荐；负责园区内各类 专业技术人才的引进、培训、培养工作；依法管理区域内的 国有资产、环境保护、安全生产等工作；研究处理区域内重 大突发性事件，并及时向上级党委、政府报告情况；组织协 调核心区、示范区、辐射区的科技产业孵化、技术创新、成 果转化、技术交流，示范推广，推进优质农产品生产标准化 和产业化经营；负责园区科技项目的申报推荐

4、、监督实施， 协助办理高新技术企业、产品的申报认定，以及科研成果鉴 定、验收、管理工作；维护区域内社会及生产秩序，保障公 民人身权利，保障企业和社会经济组织的依法自主经营和职 工的合法权益；承办上级政府及有关部门交办的其他事项。二、机构设置南阳国家农业科技园区本级。第二部分2017 年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省南阳市国家农业科技园区金额单位：元收入支出项目行 次金额项目行 次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入12,291,699.20一、一般公共服务支出28674,899.20二、上级补助收入20.00一、外交支出290.00三、事业收入30.00二、国防支出300.00

5、四、经营收入40.00四、公共安全支出一310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教司支出320.00六、其他收入696.47六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011H一、城乡社区支出38586,800.0012十二、农林水支出391,286,616.3613十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等

6、支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二、其他支出480.002249本年收入合计232,291,795.67本年支出合计502,548,315.56用事业基金弥补收支差 额240.00结余分配510.00年初结转和结余252,893,296.29年末结转和结余522,636,776.402653总计275,185,091.96总计545,185,091.96注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表金额单位：部门：河南省南阳市国家农业科技园区元项目本年收入合计财政拨款收入上级补 助收入事业收 入经营收 入附属单

7、 位上缴 收入其他收入功能分 类科目 编码科目名称栏次1234567合计2,291,795.672,291,699.200.000.000.000.0096.47201一般公共服务支出674,899.20674,899.200.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务674,899.20674,899.200.000.000.000.000.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出674,899.20674,899.200.000.000.000.000.00212城乡社区支出586,800.00586,800.000.000.000.000

8、.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出586,800.00586,800.000.000.000.000.000.002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出586,800.00586,800.000.000.000.000.000.00213农林水支出1,030,096.471,030,000.000.000.000.000.0096.4721301农业1,030,096.471,030,000.000.000.000.000.0096.472130101行政运行1,030,096.471,030,000.000.000.000.000.009

9、6.47注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表 金额单位：部门：河南省南阳市国家农业科技园区元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单 位补助支 出功能分 类科目 编码科目名称栏次123456合计2,548,315.561,961,515.56586,800.000.000.000.00201一般公共服务支出674,899.20674,899.200.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务674,899.20674,899.200.000.000.000.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出674,8

10、99.20674,899.200.000.000.000.00212城乡社区支出586,800.000.00586,800.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出586,800.000.00586,800.000.000.000.002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出586,800.000.00586,800.000.000.000.00213农林水支出1,286,616.361,286,616.360.000.000.000.0021301农业1,286,616.361,286,616.360.000.000.000.002

11、130101行政运行1,286,616.361,286,616.360.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表收入支出项目行 次金额项目行 次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金 预算财政拨 款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款11,704,899.20一、一般公共服务支出28674,899.20674,899.200.00二、政府性基金预算财政拨款2586,800.00一、外交支出；290.000.000.003二、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教司支出320.000.000.0

12、06八、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出38586,800.000.00586,800.0012十二、农林水支出39687,617.00687,617.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出 410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.00部门：河南省南阳市国家农业科技园区公

13、开04表 金额单位：元16十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二、其他支出480.000.000.00本年收入合计222,291,699.20本年支出合计491,949,316.201,362,516.20586,800.00年初财政拨款结转和结余231,071,180.82年末财政拨款结转和结余501,413,563.821,413,563.820.00一般公共预算财政拨

14、款241,071,180.8251政府性基金预算财政拨款250.00522653总计273,362,880.02总计543,362,880.022,776,080.02586,800.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算公开05表部门：河南省南阳市国家农业科技园区金额单位：元项目本年支出功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1,362,516.201,362,516.200.00201一般公共服务支出674,899.20674,899.200.0020103政府办公厅（室）及相关机

15、构事务674,899.20674,899.200.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出674,899.20674,899.200.00213农林水支出687,617.00687,617.000.0021301农业687,617.00687,617.000.002130101行政运行687,617.00687,617.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省南阳市国家农业科技园区金额单位：元人员经费公用经费经济 分类 科目 编码科目名称金额经济 分类 科目 编码科目名称金额经济 分类 科目 编码

16、科目名称金额301工资福利支出417,153.20302商品和服务支出858,323.00310其他资本性支出72,740.0030101基本工资212,194.0030201办公费79,955.7031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴96,784.0030202印刷费0.0031002办公设备购置22,940.0030103奖金35,788.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费15,839.4030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.003010

17、7绩效工资23,376.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更 新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴 费33,171.8030207邮电费475.0031008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取心！0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费491,681.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助14,300.0030211,费44,301.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0

18、.0030213维修（护）费32,664.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置49,800.0030304抚恤金0.0030215会议费41,475.0031020产权参股0.0030305生活补助0.0030216培训费1,291.9031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费3,240.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费一0.0030402事业单位补贴

19、0.0030309奖励金14,300.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费111,711.0030499其他对企事业单位的补 贝占0.0030311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314米暖补贴0.0030231公务用车运行维护 费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用22,130.0

20、039906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支 出29,398.40人员经费合计431,453.20公用经费合计931,063.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表 金额单位：部门：河南省南阳市国家农业科技园区元预算数决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待 费合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待 费小计公务用车购公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011123,300.0

21、00.000.000.000.003,300.003,240.000.000.000.000.003,240.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支决算表公开08表金额单位：部门：河南省南阳市国家农业科技园区元项目年初结转 和结余本年收入本年支出年末结转 和结余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.00586,800.00586,800.000.00586,800.000.00212城乡社区支出0.00586

22、,800.00586,800.000.00586,800.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出0.00586,800.00586,800.000.00586,800.000.002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00586,800.00586,800.000.00586,800.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况第三部分2017 年度部门决算情况说明、收入支由决算总体情况说明2017 年度收、支总计均为518.51 万元。与2016年相比，收、支总计各增加217.8 万元，增长72.43%

23、。主要原因是农业科技项目收入支出增加。二、收入决算情况说明2017年度收入合计229.18 万元，其中：财政拨款收入229.17 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01 万元，占0%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计254.83 万元，其中：基本支出196.15万元，占76.97%；项目支出58.68 万元，占23.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出 0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计均为336.

24、29 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加35.58 万元，增长11.83%。主要原因是农业科技项目收入支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年一般公共预算财政拨款支出136.25 万元，占支出合计的53.47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.46 万元，下降54.69%。变动的主要原因是本年度支由减少（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出136.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.49 万元，占49.53%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支

25、出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占 0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出68.76 万元，占50.47%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出 0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占 0%； 国土海洋气象（类） 支出0万元，占 0%； 住房保障 （类）支出0万元，占0%；粮油物资储备

26、（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占 0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。（三）具体情况。2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为136.26 万元，支出决算为136.25 万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：日常公用经费支出比预算少。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为136.26 万元，支出决算为136.25 万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出比预算少。六、一般公共预算财政拨款基本

27、支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出136.25 万元。与2016年相比，增加78.6 万元，增长136.34%。其中：人员经费 43.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费93.11 万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修费、交通费等。七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明（1） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为0.33 万元，支出决算为0.32 万元，完成预算的98.18%。 2017年度“三公 ”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待

28、费比预算少。（2） “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公 ”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.32 万元，占100%，完成预算的98.18%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省南阳市国家农业科技园区机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长 0%，。2公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车购置运行费支出决算比

29、2016年度减少4万元，下降100%，主要原因是公车改革。3公务接待费支出0.32 万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.32 万元，主要用于加班误餐。公务接待费支出决算比2016年度减少6.71 万元，下降95.4%，主要原因是压缩三公经费支出。河南省南阳市国家农业科技园区2017年度共接待国内来访团组10个、来访人员66人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。2017 年度基本能按照年初预算安排支出，预算执行情况及完成情况良好。（二）项目绩效自评结果。2017 年度圆满地完成了本年的绩效目标九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017

30、年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为58.68 万元，支出决算为58.68 万元，完成年初预算的100%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出93.11 万元，较2016年度增加 58.45 万元，增长168.69%。增加的主要原因是：农业科技项目经费支出增加。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。十二、国有资产占用情况说明2017 年期末，河南省南阳市国家农业科技园区共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，；单位价值50万元以上通用设备0台 （套）， 单位价值100万元以上专用设备0台 （套）。十三、其他重要事项的情况说明无第四部分名词解释、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨