003燕山石化安全检查管理规定

1、0r>制度 名称燕山石化安全检查管理规定制度 编号QZ/YSSH.AJ.003. 2014制度 文号燕化企2014522号制度 版本2014 版主办 部门安全监察部所属业务类别健康安全环境管理/安全生 产监督管理/综合安全监督 管理会签 部门/监督检查者安全监察部审核 部门信息部 法律事务部 企业管理部解释权归属安全监察部签发 日期2014年9月11日废止说明原?燕山石化安全检查管理 规定？（QZ/YSSH.AJ.003.12）同时废止生效 日期2014年9月11日制定目的建立良好的安全环境和生产秩序、规范安全检杳管理制定依据?中国石化安全检查管理规定？（中国石化安，2011? 855

2、号），？关于印发？中国石油化工集团公司职工违纪违规 行为处分规定？的通知？（中国石化监，2014? 308号）适用范围燕山石化公司约束对象公司各级、各单位的安全检杳工作涉及的相关制 度/业务 类别/所属 层级/1 安全检查管理基本要求1.1 安全检查分为外部检查和内部检查，内部检查主要方 式有日常安全检查、专业安全检查、季节性安全检查、节前 安全检查和综合性安全检查。1.2 安全检查工作按专业归口管理。2 管理职责与分工2.1 公司安全监察部负责公司安全检查工作的综合管理， 组织公司级的安全检查，指导安全监察大队的日常安全监察 工作，监督各二级单位的安全检查工作。2.2 公司各职能部室负责与本

3、专业有关的安全监督检查工 作，制定、修订相关检查规定和标准。2.3 公司企业管理部负责考核管理工作。2.4 各二级单位负责本单位安全检查的具体实施与监督工作, 对检查出的问题进行分析和落实整改。3 管理内容及工作程序3.1 检查计划每年 12 月 31 日前，公司安全监察部、二级单位安全管理部门应及时制定下一年度的安全监察工作计划，计划检查内容应结合管理现状并满足安全管理制度的专业管理要求。3.2 检查内容3.2.1各级领导对安全工作的认识，各级领导班子落实国家、北京市、集团公司有关安全生产指示精神及研究安全工作情况的记录、安委会工作会议纪要（记录）等。3.2.2安全生产责任制的修订、完善及落

4、实情况；3.2.3安全管理制度的修订、完善及落实情况；3.2.4年度安全工作计划、奋斗目标及指标的完成情况；3.2.5安全培训教育情况；3.2.6 HSE 管理体系的建立和运行情况；3.2.7应急管理情况；3.2.8关键装置要害部位的安全运行情况；3.2.9隐患管理情况；3.2.10消防、气防管理情况；3.2.11职业卫生工作管理情况；3.2.12危险化学品的管理情况；3.2.13直接作业环节的安全管理情况；3.2.14事故管理情况；3.2.15安保基金管理情况；3.2.16安全设施的完好性与运行情况；3.2.17建设项目“三同时”执行情况；3.2.18承包商和供应商的 HSE表现；3.2.1

5、9 新装置试车前和装置停工、开工前的安全检查；3.2.20 工艺运行及工艺纪律执行情况；3.2.21 设备设施的管理及运行情况；3.2.22 其它专业的相关检查内容；3.2.23 法律法规和其它要求的合规性检查。3.3 检查组织形式3.3.1 安全检查由各级主管部门、基层单位按本部门、本 单位 ?安全生产责任制 ?和公司有关制度组织进行。3.3.2 公司安全监察部授权安全监察大队对各二级单位的 综合安全管理工作进行监督检查，授权消防支队对消防安全 管理工作进行检查，授权职业病防治所对职业卫生管理工作 进行检查。3.3.3 安全检查分为外部检查和内部检查 外部检查是指各级政府部门按照国家职业安全

6、卫生法 规进行的安全监督检查和集团公司进行的行业安全检查，受 检单位应按本单位的职责分工组织进行问题整改，整改后报 公司专业主管部门审核后向检查的政府部门进行反馈。内部检查是公司内部的计划性和临时性安全检查。3.3.4 内部检查方式分为日常安全检查、专业安全检查、 季节性安全检查、节前安全检查和综合性安全检查。3.3.4.1 日常安全检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以4及各级领导和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检 查。（1）生产岗位职工严格履行交接班检查和班中巡回检 查，特别要对安全监控危险点进行重点监控。（ 2）非生产岗位职工根据岗位责任制和岗位特点在工 作前和工作

7、中进行检查。（3）各级领导和工艺、设备、安全等专业技术人员在 各自的业务范围内深入现场进行检查，发现问题和隐患要及 时督促或报告有关部门解决。3.3.4.2 专项检查包括专业安全检查、季节性安全检查、节前安全检查。（1）专业安全检查是各级主管领导及各职能部室组织 本专业范围内的安全检查。主要是对锅炉、压力容器、压力 管道、电气设备、机械设备、安全和卫生装备、监测仪器、 危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查；以及装置 开、停工前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检 查。（2）季节性检查是根据季节特点开展的专项检查。春 季以防雷、防静电、防解冻跑漏、防风、森林防火为重点； 夏季以防暑降

8、温、防雷、防汛为重点；秋季以防火、防冻为 重点；冬季以防冻防凝、防滑、防静电、防风、森林防火为 重点。（ 3）节前检查主要是节前对公众聚集场所和各单位安 全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等情况进 行的专项检查。特别应对节日期间领导干部、管理人员、检 维修、应急队伍值班安排、车辆值班和节日安全管理，以及 原辅料、备品备件、存在隐患的防范措施和应急预案的落实 情况进行重点检查。3.3.4.3 综合性安全检查 公司每年组织两次，上半年重点检查设备安全管理工作， 下半年以各专业共同参与的检查岗位安全生产责任制落实 为重点。 二级单位每季度组织一次， 基层单位每月组织一次。3.4 检查要求3

9、.4.1 检查要有计划、 有布置、 有总结、 有评比、 有考核。3.4.2 检查结果必须详细记录。记录主要内容包括：检查 时间、检查单位、检查人员、检查问题、问题整改情况。3.4.3 检查人员必须认真负责， 熟悉国家有关法律、 法规、 标准、规范和集团公司、公司有关制度，具备相应的知识和 经验。检查应依据充分、 内容具体， 按安全检查标准， 科学、 规范地开展检查活动。3.4.4 各主管部门组织安全检查时，须将检查情况以隐患 问题整改通知单的形式告知受检单位。受检单位签收后，应 立即组织整改，不能立即整改的，应制定整改计划和安全措 施；对需资金投入整改的问题，应按照 ?燕山石化隐患排查 与治理

10、管理规定 ?执行，并对整改措施进行有效性评估。3.4.5 各单位对检查组提出的问题整改后，应按要求及时 进行反馈。检查组对隐患和问题的整改情况，应适时组织进 行复查，跟踪督促整改措施的落实，实现闭环管理。3.4.6 对于综合性检查和重要的专项检查，检查组须做好 安全检查总结，并按要求报主管部门。3.4.7 政府部门和公司工会组织对各二级单位进行安全检 查时，二级单位须将检查中存在的劳动安全卫生方面的问题 及整改情况上报公司安全监察部。3.4.8 公司安全监察部每周对检查情况进行讲评，各二级 单位要结合本单位的情况对讲评的问题举一反三，逐步提高 安全管理水平。4 检查监督与考核4.1 安全检查人员对违章行为应及时纠正，对严重违章的 个人停止作业，交所属单位进行停工再教育并处理。4.2 对违章的外来施工、检修单位进行警告，并按 ?燕山 石化承包商管理规定 ?进行考核、处理。4.3 违反 ?中国石油化工集团公司安全生产禁令?、?燕山石化检修施工安全禁令 ?和?中国石油化工集团公司职工违 纪违规行为处分规定 ?的，按规定处理。4.4 对现场检查发现的问题纳入月经济责任制考核，考核 项目包括千人违章率、问题重复发生率、问题反馈及整改情 况。4.5 安全监察部按照制度执行情况检查底稿对本规定的执 行情况实施检查监督与考核兑现。5 附件5.1 燕山石