机关差旅费管理实施细则

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-759编号：_机关差旅费管理实施细则审核：_时间：_单位：_机关差旅费管理实施细则用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。机关差旅费管理实施细则为加强差旅费管理，保证机关工作人员出差工作与生活的需要，规范公务出差行为，根据党政机关厉行节约反对浪费条例、开县机关和事业单位差旅费管理办法(开财行20xx115号)有关规定，结合单位实际，制定本实施

2、细则。一、适用对象机关事业单位全体干部职工(含基层上派、借用人员)。二、开支范围在县城外出差，差旅费开支范围包括机关工作人员公务出差所发生的城市(乡镇、街道)间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。在城区(汉丰、文峰、云枫街道)出差只报销城内出租车费。三、审批制度建立健全机关工作公务出差审批制度。严格控制出差人数、天数、次数;机关一般工作人员根据工作需要出差，由所在科室负责人安排;科室负责人出差，由业务分管领导安排;领导根据工作需要安排。单位派车实行派车单制度，县外派车由办公室凭会议、培训学习等通知签发派车单，县内派车由办公室统一安排。未办理出差审批手续的，所发生费用不予报销。四、报销

3、管理差旅费报销时，出差审批单、会议通知、派车单和差旅费原始单据等为报销依据。县外出差，所有出差人员以单次为报销单元。县内出差，科室人员每半月一次，驾驶员每月一次报销差旅费。驾驶员单独报销，同科室人员可一起报销，以减少同一事项多人报销签字的流程。差旅费报销人员填好报销单后送财务负责人审核，再送财务分管领导及主要领导签字报销;驾驶员报销差旅费及车辆相关费用均须送办公室主管车辆负责人根据派车单核实，再送财务负责人审核，最后送财务分管领导和主要领导签字报销。领导出差由办公室根据派车情况负责报销差旅费。五、报销标准城市间交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费严格执行开县机关和事业单位差旅费管理办法(开

4、财行20xx115号)文件规定，同时遵循以下规定。1.城市间交通费：城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。2.住宿费：住宿费在规定标准限额之内凭发票据实报销。3.伙食费：伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，以目的地标准包干报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销。县外出差，单程300公里以上当天往返的，一天算两天。县外10天内(含10天)的短期培训按正常出差报销，超过10天的培训按每天30元标准报销伙食补助。4.出差地交通费：出差地交通费以出差自然(日历)天数按规定标准包干报销，但单位派车不予报销出差地交通费。以上

5、住宿费、机票支出等按规定应通过公务卡结算。六、其他事项本实施细则与重庆市市直机关差旅费管理办法(渝财行20xx39号)、开县机关和事业单位差旅费管理办法(开财行20xx115号)规定不一致的，以重庆市和开县财政局文件规定为准。篇2：公司差旅费管理制度公司差旅费管理制度结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工;2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：(1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用;(2)膳宿费系指膳食费及宿费;(3)特别费系指因公支付邮电或招待费等;3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，

6、经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续;员工出差报支表的处理程序如下：A、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。B、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。C、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助13元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理

7、讲明;5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销;6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为13元，交通费依票据实报(交通工具同第5条);7、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。篇3：有限公司市内差旅费管理办法有限公司市内差旅费管理办法为规范公司职员的市内差旅中的费用支出，明确公司各级职员在市内办理公务发生的交通及误餐费支出，特制定市内差旅费管理办法。1、市内差旅费是指因工作需要离开公司在本市外出所发生的费用，包括交通费和误餐补助等支出。2、交通费。公司各级职员在市内办理公务，应乘坐公交车，并凭公交车票报销。3、误餐费。因公不能回公司就餐，继续享有规定的餐费补贴，不另