物业内部质量审核控制程序

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-396编号：_物业内部质量审核控制程序审核：_时间：_单位：_物业内部质量审核控制程序用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。1.0 目的为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。2.0 范围2.1 本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。2.2 本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的

2、审核。3.0 职责3.1 管理者代表负责审批内部审核计划,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。3.2 审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写内部审核报告,并负责审核后的跟踪管理工作。3.3 审核员负责编制内部审核检查表,实施现场审核,确定不合格项并编制内部审核不合格项报告表,负责纠正预防措施的跟踪验证。3.4 被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。3.5 不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。4.0 工作内容4.1 审核时间4.1.1 审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或

3、增加内审次数的决定,如:4.1.1.1 当体系发生变更、相关职能有较大变化时;4.1.1.2 当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;4.1.1.3 当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;4.1.1.4 认证机构监督评审时。4.1.2 当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。4.2 审核前的准备4.2.1 组成审核组4.2.1.1 内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:a.组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;b.组员:接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培

4、训,并获得相应资格证书。4.2.1.2 审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。4.2.1.3 特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。4.2.2 编制内部审核计划4.2.2.1 审核组组长负责编制内部审核计划,内部审核计划的内容主要有:a.审核的目的、范围和依据;b.审核组成员;c.受审核部门、审核过程或要素;d.审核组内部交流的时间安排等;e.审核日期、日程的安排:在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对内部审核计划进行讨论并明确分工。4.2.2.2 内部审核计划经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。4.2.2.3 受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订内部审核计划。4.2.3 编制内部审核检查表4.2.3.1 内部审核计划发布后,审核组组长应组织