实验室质量记录汇总

1、第B0版SDXJ-ZJ-0质量记录汇总编号：SDXJ-ZJ-2016编写人：审核人：批准人：哈尔滨汽车交易市场机动车检测有限公司2016年06月15日发布 2016 年06月28日实施质量记录目录SDXJ/ZJ-1 会议记录SDXJ/ZJ-2违规行为登记表SDXJ/ZJ-3能力确认记录SDXJ/ZJ-4培训计划表SDXJ/ZJ-5培训记录及效果评估表SDXJ/ZJ-6专业技术人员档案SDXJ/ZJ-7人员监督计划SDXJ/ZJ-8人员监督记录SDXJ/ZJ-9环境条件记录SDXJ/ZJ-10安全检查记录表SDXJ/ZJ-11有毒有害物品处理登记表SDXJ/ZJ-12化学试剂库存台帐SDXJ/Z

2、J-13仪器设备 计量器具一览表SDXJ/ZJ-14检定/校准结果证实记录SDXJ/ZJ-15设备检验记录SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本SDXJ/ZJ-17设备履历档案SDXJ/ZJ-18检定（校准）计划表SDXJ/ZJ-19期间核查计划SDXJ/ZJ-20 期间核查记录SDXJ/ZJ-21 标准物质台帐SDXJ/ZJ-22 标准物质使用记录SDXJ/ZJ-23 化学溶液配制记录表SDXJ/ZJ-24 文件管理台帐SDXJ/ZJ-25 文件审核计划SDXJ/ZJ-26 文件审核记录SDXJ/ZJ-27 资 料 销 毁 审 批 表SDXJ/ZJ-28 技术标准或规范查新记录SDXJ/

3、ZJ-29数据处理软件评价记录SDXJ/ZJ-30 检测合同（协议）书SDXJ/ZJ-31 合同评审记录SDXJ/ZJ-32 新项目立项审批表SDXJ/ZJ-33 分包方评审表SDXJ/ZJ-34 合格服务方/ 供应商名录SDXJ/ZJ-35 合格服务方/ 供应商评价报告SDXJ/ZJ-36 供应品到货验收单SDXJ/ZJ-37 供应品使用台帐SDXJ/ZJ-38 客户反馈信息 / 投诉处理及登记表SDXJ/ZJ-39客户满意度调查表SDXJ/ZJ-40 纠正 （预防 ）措施及验证记录SDXJ/ZJ-41 查（借）阅资料档案审批表SDXJ/ZJ-42 年度审核计划SDXJ/ZJ-43 审核检查

4、表SDXJ/ZJ-44 不符合项记录表SDXJ/ZJ-45 内部审核报告SDXJ/ZJ-46 年度管理评审计划SDXJ/ZJ-47 年度管理评审报告SDXJ/ZJ-48 标准方法证实记录SDXJ/ZJ-49标准方法变更证实记录SDXJ/ZJ-50方法确认记录SDXJ/ZJ-51偏离及处理记录SDXJ/ZJ-52数据修改申请表SDXJ/ZJ-53现场抽样记录SDXJ/ZJ-54检测样品流转一览表SDXJ/ZJ-55样品分类保存一览表SDXJ/ZJ-56样品销毁登记SDXJ/ZJ-57质量控制计划SDXJ/ZJ-58质量控制评价记录SDXJ/ZJ-59报告收发登记表SDXJ/ZJ-60印章使用登记

5、表会议记录编码：SDXJ/ZJ-1会议内容:组织单位（部门）:会议地点:会议时间:主持人:记录人:参加会议人员:记录:保存部门：资料室保存期限：6年违规行为登记表部门违规责任人违规行为内容：记录人：年 月日调查情况：记录人：年 月日整改及处理情况：负责人：年 月日编码：SDXJ/ZJ-2编号:保存部门：资料室保存期限：6年能力确认记录姓 名技术标准编码：SDXJ/ZJ-3编号:考核项目使用仪器考试情况考核内容基本分（100）成绩考核情况描述1、体系考核成绩15%2、技术标准的掌握103、仪器分析原理、功能及操作104、影响质量的主要因素105、异常结果及数据处理106、HSE要求107、检测（

6、校准）结果评价（提供原始记录）35考核组长考核结论：考核组成员考核时间保存部门：资料室保存期限：6年培训计划表编码：SDXJ/ZJ-4编号厅P培训项目名称人数培训时间安排培训类型培训负责 执行部门备注制定：审核人：批准人：时间：保存部门：资料室保存期限：6年培训记录及效果评估表编码：SDXJ/ZJ-5编号:培训时间培训学时培训地点授课人培训名称培训机构参加人员培训情况1、培训内容的针对性或实用性：口很强口强一般口差2、对授课人授课满意度：口很满意满意一般口差3、此次培训对您工作的直接帮助：口很大口大一般口差培训跟踪及效果调查自评：（包括意见及建议），当2人以上参加培训时，由1名代表征集大豕思见

7、 填写）填报人：年月 日所在单位评估意见签字：年 月 日保存部门：资料室保存期限：6年专业技术人员档案编码：SDXJ/ZJ-6编号基本情况姓名性别出生年月民族政治面貌籍贯职务职称毕业院校毕业时间学历所学专业身份证号码工作时间开始从事检测工作时间本人简历授权和/或能力确认证明技术职称演变情况专业技本职称名称获得时间授予机关专业技木培训情况培训项目培训起止时间培训机构发表专业技术论文专业技术论文名称发表时间独着、合着、排名获奖情况及证书项目获奖名称获奖时间授予机关保存部门：资料室保存期限：6年人员监督计划编码：SDXJ/ZJ-7编号:序号被监督人员监督员监督方式频次关注重点计划完成时间制定：审核人

8、：批准人：时间：保存部门： 资料室保存期限：6年人员监督记录编码：SDXJ/ZJ-8编号被监督人员监督员检测项目技术标准使用仪器时间监督内容监督情况描述仪器的使用熟练和正确样品的选择和制备及标识正确方法选择正确及操作熟练环境条件设置和监控记录测得结果或数据的评价及自查记录的填写能力验证或实验室间比对结果（适用时）结论保存部门：资料室保存期限：6年环境条件记录对象名称环境条 件要求时间环境条件记录记录人编码：SDXJ/ZJ-9编号:保存部门：资料室保存期限：6年安全检查记录表编码：SDXJ/ZJ-10编号:受检部门部门9f人检查人检查时间检查内容检查结果检查内容检查结果检查内容检查结果无'

9、;晒有礴无、可题有嚏无唾5有问题配电箱员工着装安全活动电源插座实验操作报警仪器电线插头劳动防护易燃品量接线板护具管理明火管理安全用电卫生固废处理京牌样品摆放废液处理应急照明消防器材垃圾处理安全通道设备管理警示标识安全出口叮星命外样品标识水暖管线活动安全其他保存部门：资料室保存期限：6年有毒有害物品处理登记表序号样品名称处理量处理时间及处理方式处理单位上交人及时间编码：SDXJ/ZJ-11编号:备 注保存部门：综合管理办公室保存期限：6年化学试剂库存台帐编码：SDXJ/ZJ-12编号:化学试剂名称规格的单位存放位置库架（柜、位）层排日 期入出库量库存量领用人经办人备注保存部门：资料室保存期限：6

10、年保存期限：6年仪器设备计量器具一览表序号仪器设备计量器具标准物质溯源方式确认结果名称编号型号/规格/等级测量范围编码：SDXJ/ZJ-13编号:溯源方式填写：检定、校准、内部校准等 保存部门：资料室检定/校准结果证实记录名称编号检定/校准 时间后效期证实人证实时间证书的类型（检定、校准、检测报告）是否符合要求？ 证书的信息量是否符合要求？仪器说明书、技术标 准、检测室等方面要 求（应包括精度或不 确定度、分辨率、检 测范围、检出限、等 级等方面）的要求确认结论（与技术标准要求对比是否符合的结论）编码：SDXJ/ZJ-14编号:保存部门：资料室保存期限：6年设备检验记录编号:编码：SDXJ/Z

11、J-15设备名称编号检验时间检验人员检验情况及 结论保管部门：资料室保管期限：6年编码：SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本设备名称规格型号生产厂家出厂编号资产编码投产日期填写说明1、“设备运行记录”、“保养记录”、“设备维修记录”、由设备操作人员 负责用钢笔或碳素笔填写。2、“设备运行记录”主要填写设备当日运转小时。运行情况（正常与不正常） 等内容。每月一页。3、“设备维修记录”主要填写常见故障、一般故障维修情况。每次一页。4、“设备保养记录”主要填写保养内容、岗位意见、效果及遗留问题等内 容。每次一页。设备运行记录年 月日期操作人员工作内容样品数运转小时检查及运转情况备注（环境）本月

12、累计 运转小时总累计 运转小时本月累计 样品数总累计 样品数设备维修记录年 月 日维修人员签字操作人员 签字故 障 现 象维 修 内 容维 修部 位更 换 情 况维修效岗果位息见遗留问题故障停机小时故障维修小时设备保养记录年 月 日保养人员签字保 养 内 容保养 部位更换 情况岗 位 息 见保养 效果遗留 问题保养停机小时设备履历档案编码：SDXJ/ZJ-17编号:设备名称规格型号生产厂家编 号购置时间投产日期购置价格（万）当前状态使用地点保管人档案资料序 号档案资料名称份数备注1说明书2验收资料3操作规程4运行维修保养记录5检定、校准证书6设备其它资料保存部门：资料室保存期限：6年检定（校准

13、）计划表编码：SDXJ/ZJ-18记录编号：序号仪器（计量器具）名称规格型号编号等级检定或校准过期 时间检定或校准（范 围或点）计划检定或 校准时间检定/校准 机构计划送检 日期送检人检定或校准 结果证实结论制定人：审核人：批准人：时间：保管部门：综合管理办公室保管期限：6年期间核查计划序号仪器名称规格型号出厂编号核查方法核查时间负责人编码：SDXJ/ZJ-19编号计戈审核:批准:时间:期间核查记录编码：SDXJ/ZJ-20编号:设备名称生产厂家出厂编号型号起用日期间隔核查方法核查时间核 查 记 录 及 结 果 评 价过程描述：核查数据：数据处理：核查人：日期：核查结论负责人：日期：保管部门：

14、资料室保管期限：6年标准物质台帐日期标准物质名称及编号数量有效期保管人备注检测岗位:编码：SDXJ/ZJ-21顺序号保存单位：检测岗位保存期限：6年标准物质使用记录编码：SDXJ/ZJ-22顺序号：检测岗位:标准物质名称单位标准物质编号有效期日期领入量使用量结存量使用人备注保存单位：检测岗位保存期限：6年化学溶液配制记录表编码：SDXJ/ZJ-23编号:配制日期配制溶液 名称配制浓度 或比例所用试剂名称及用量配制总量有效期配制人备注保管部门：检测岗位保管时间：6年文件管理台帐编码：SDXJ/ZJ-24编号:序号文件代号和名称及是否受控数量受控号接收人 及时间归还人及 时间修订情况作废归档时间销

15、毁人及时间保存部门：资料室保存期限：6年文件审核记录保存期限：6年文件审核计划厅P文件名称审核时间审核部门负责人审核主要人员编码：SDXJ/ZJ-25编号:审核:批准人:制定人：保存部门：资料室制定日期:文件名称审核部门审核时间审核记录：审核人：处理意见：签字：编码：SDXJ/ZJ-26编号:保存部门：资料室保存期限：6年资料销毁审批表编码：SDXJ/ZJ-27编号:中报单位及 中报人销毁资料销毁原因中报单位意见: 签名年 月日综合管理办公室审批： 签名：年 月日备注保存单位：资料室保存时间：6年技术标准或规范查新记录编码：SDXJ/ZJ-29编号:标准信息网标准网 标准专利网查新人：XXX序

16、 号检测 对象项目/参数检测标准或规范 （方法）名称及编号（含年号）查新时间序 号名称第一季度第二季度第三季度第四季度保存部门：资料室保存期限：6年数据处理软件评价记录软件名称验证时间验证人启用时间软件功能及用途（参 数）验证方式验证结论保存部门：资料室保存期限：6年检测合同（协议）书委托单位委托编号编码：SDXJ/ZJ-30编号:试样名称送样编号产地或来源试样数量代表数量取样地点取样日期收样日期工程名称 及部位试验项目 及检测标准试样验收取样人取样见证人委托人委托单位 负责人住址及邮编电话收样人预订报告 发出日期费用测后样品 处理方式(1)客户(2)本公司说明：本协议一式 2联，第一联交委托

17、方留存，第二联主检单位留存。保存部门：资料室保存期限：6年合同评审记录编码：SDXJ/ZJ-31编号:合同名称客户评审时间、地点参加人员评审内容记录:记录人:评审意见：负责人:合同执行期间重大变化、与客户进行的相关讨论记录：记录人:保存部门：资料室保存期限：6年新项目立项审批表编码：SDXJ/ZJ-32顺序号:信息来源及项目: 记录人：需要资源配置（人员、设备、计量器具、化学试剂、标准物质、技术标准、环境）及验 证：检测室主任：年 月 日新建项目验证情况：技术负责人：年 月 日总经理：（是否同意启动）签字：年 月 日保存部门：资料室保存期限：6年分包方评审表编号：SDXJ/ZJ-33编号:分包

18、项目分包方资质人员技术素质检测设备情况环境条件质量体系的建立 及运行情况结论技术负责人：年月日技术负责人年月日保存单位：资料室保存期限：6年合格服务方/供应商名录编码：SDXJ/ZJ-34记录编号:序号服务方/供应商服务/供应名称首次列入日期评价人批准人保管部门：办公室保管期限：6年合格服务方/供应商评价报告编号：SDXJ/J-35编号服务方/供应商注：应关联到生产厂家、设备维修实施方、培训机构。法人联系方式地址资质经营范围服务及供应范围注：根据本单位需要，对经营范围进行识别。服务及供应品质量服务质量评价结论保存单位：综合管理办公室保存期限：6年01.供应品到货验收单编码：SDXJ/ZJ-36

19、编号:名称规 格到货数量供方到货日期生产日期生产批号生产厂家验收情况：产品标签有无产品合格证有无核对计划相符不符验收结果合格 不合格验收人：验收日期：华月 日质量检测情况（必要时）：质量检测结果合格 不合格检测人：检测日期：4年 月 日保存部门：资料室保存期限：6年供应品使用台帐名 称规格级别或纯度日 期领入量使用量结存量经手人备注编码：SDXJ/ZJ-37顺序号:保管部门：资料室保管时间：6年客户反馈信息/投诉处理及登记表编码：SDXJ/ZJ-38单位姓名联系电话客户反馈信息/投诉或申诉记录： 记录人：年 月日情况调查及处理:质量负责人:客户意见:客户:保存部门：资料室保存期限：6年客户满意

20、度调查表受访单位联系人及电话服务任务完成时间编号:编号：SDXJ/ZJ-39说明：在分值上划“，”，1分表不“非常不满意”，2分表示“不满意” ，3分表不“一般”，4分表示“满意”，5分表示“非常满意”。1.数据和结果质量1 2 3 4 52.合同执行情况1 2 3 4 53.委托单处理的及时性1 2 34.满足需求程度1 4 255.数据和结果的准确性3 2 5 4 56.技术水平1 2 3 4 57.数据和结果问题的解决情况1 2 3 4 58.结算方式、处理速度1 2 3 4 59.费用的合理性1 2 3 4 510.解决问题的及时性1 2 311.与客户沟通及时性51 2 3 4 51

21、2.服务态度1 2 313.服务效率4 51 2 3 4 514.服务主动性1 2 3 4 5客户意见：问题验证、处理意见及效果：总经理：年月日保存部门：资料室保存期限：6年纠正（预防）措施及验证记录编码：SDXJ/ZJ-40编号:问题描述责任部门原因分析：项目负责人：年 月日纠正（预防）措施：项目负责人：年 月日验证情况：综合管理办公室：年 月日保存部门：资料室保存期限：6年查（借）阅资料档案审批表编码：SDXJ/ZJ-41编号：姓名?查阅 ？ 借阅查（借）阅理由申请查（借）阅资料查（借）阅单位意见负责人签字（单位公章）： 年 月日公司意见公司领导签字：年 月 日查（借）阅资料办理人：年 月 日保存部门：资料室保存期限：6年共页 第页年度审核计划编码：SDXJ/ZJ-42审核时间受审核部门:审核依据:质量负责人：签字：年 月 日保存部门：综合管理办公室保存期限：6年审核检查表编码：SDXJ/J-43共页