仓库盘点制度及流程

1、仓库盘点制度及流程目的制定合理的盘点盘点制度及作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓 库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。范围盘点范围：仓库所有库存物料参考文件 : N/A定义职责 仓库：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 会计部：负责查核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。ERP 部：负责盘点差异数据的批量调整。盘点制度一、盘点方式1、定期盘点1.1月度盘点1.1.1 仓库每月组织一次盘点，具体盘点时间由生管部生产计划担当人员根据每月的生产 状况另行联络，正常情况都会是在月末最后一天；1.1.2 月度盘点由仓库负责组织，生管部内部人员进行审核；1

2、.2年度（大）盘点1.2.1 仓库每年 12 月份进行一次大盘点，盘点时间一般参照 1.1.1.1.2.2 大盘点由会计部负责组织，且由会计部负责抽查稽核；2、不定期盘点2.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，灵活调整；二、盘点方法及注意事项1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；2 盘点时注意物料的摆放， 盘点后需要对物料进行整理， 保持原来的或合理的摆放顺序；3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；4 参照初盘、复盘、查核时需要注意的事项；5 盘点过程中注意保管好 “盘点票 ”，避免遗失，造成严重后果；三、盘点计划1 盘点计划1.1 月度盘点：由仓库根据生管联

3、络的盘点时间自发组织进行，仓库内部人员确认 .1.2 年度（大）盘点由会计部组织，仓库和生产部门配合实施 .1.2.1 盘点三天前需要制作好 “盘点计划联络单 ”，计划联络中需要对盘点具体时间、仓库 停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、查核时间、人员安排及分工、相关部 门配合及注意事项做详细计划。1.2.2 时间安排 1.2.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；1.2.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完 成或在第二天进行；1.2.2.3 查核时间：查核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司查核时

4、间根 据查核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进 行，一天内需完成；1.2.3 人员安排1.2.3.1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点票，将盘点数据记录 在盘点票 “数量”一栏上，同时需写明具体的包装方法；1.2.3.2 复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，确认 其数量是否和初盘人盘点数量一致；1.2.3.3 查核人：在盘点过程中或复盘结束后，由会计部指定查核人、和仓库管理员对盘 点过程予以监督、盘点物料数量、或查核已盘点的物料数量；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析，进行人员责任安排；2

5、物资准备盘点前需要准备 A4 夹板、笔、透明胶、盘点票，盘点表；3 盘点工作准备3.1 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐， 不能归位入库或未登帐的进 行特殊标示注明不参加本次盘点；3.2 将仓库所有物料进行整理整顿标示， 所有物料外箱上都要求有相应物料标示， 同一储 位物料不能放超过 2 米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上（特殊情况需标示 清楚）。3.3 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕（含ERP、电脑台帐及库存卡）;3.4 帐务处理完毕后需要制作 “仓库盘点表 ”，3.5 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；4 盘点会议及培训4.1 仓

6、库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上 次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；4.2 仓库大盘点前 ,会计部需要组织相关参加人员（初盘、复盘人员、查核人员等）召开 会议，以便落实盘点各项事宜， 包括盘点人员及分工安排、 异常事项如何处理、 时间安排等；四盘点工作奖惩1 在盘点过程中需要本着 “细心、负责、诚实 ”的原则进行盘点；2 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数 据潦草、错误，丢失盘点票，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘， “偷工减 料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准） ；3 对在盘点过程

7、中表现特别优异和特别差的人员奖罚分明；4 仓库根据最终 “盘点差异表 ”数据及原因对相关责任人进行考核； 盘点作业流程1 初盘1.1 初盘方法及注意事项 1.1.1 负责“盘点计划 ”中规定的仓储区域内的初盘工作1.1.2 按储位先后顺序和先盘点尾数料再盘点整箱装物料的方式进行先后盘点，不允许尾 数与整箱装物料同时盘点的方法；1.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成；1.1.4 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正 确性；1.1.5 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找 “查核人”处理。 初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：

8、物料储位错误，物料标示 SKU 错误，物料混装等；1.1.6 初盘完成后，初盘人在盘点票 “担当”一栏上签名确认，并将原件给到指定的复盘人 进行复盘；1.1.7 初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和该物料的盘点卡是否有表 示已记录盘点数据的盘点标记。2 复盘2.1 复盘作业流程2.1.1 复盘人对“初盘盘点表 “进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差 异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据实 际情况在复盘结束后再安排一次复盘；2.1.2 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初 盘盘点数量正确时

9、， 则“盘点票”的“盘点数量 ”不用更改； 如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘 点票”的“数量”一栏修改填写正确的数据；2.1.3 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；2.1.4 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU （库存量单位）错误物料混装等；2.1.5 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正 确的数量填写在 “盘点票 ”的“数量”一栏，如以前已经填写，则予以修改；2.1.6 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的点数记录在 “初盘错误清单 ” 中；2.1.7 复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误

10、可以将错误 原因写在盘点表备注栏中；2.1.8 复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。2.1.9 复盘人完成所有流程后，在 “盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”； 2.12.2.2 复盘注意事项2.2.1 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU （库存量单位）错误，物料混装等；2.2.2 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；3 查核3.1 查核作业流程3.1.1 查核人对复盘后的 “盘点票”数据进行分析并做成 “盘点清单”，以确定查核重点、 方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排 在复盘过

11、程中或结束之后；3.1.2 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在 “盘点清单”上；3.1.3 确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在 “盘点清单”的相应位置；3.1.4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误点数记录在 “复盘错误清单 ”中；3.1.5 查核人完成查核工作后在 “盘点清单 ”上签字并将 “盘点清单 ”交给仓库主管核对校正.3.2 查核注意事项3.2.1 查核最主要的是最终确定物料差异和差异原因；3.2.2 查核对于问题很大的，不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定五、4 盘点总结及报告4.1根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成 “盘点总结 及报告 “；发送总经理审核，抄送财务部；4.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、查核情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；仓库盘点奖罚措施；1、仓库初盘人员所负责的物料，在复盘及查核过程中帐卡物都没有发现问题的，加