仓库物资管理程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区仓库物资管理程序(IS09001 -2015)1.01.0 目的为加强仓库物料管理，明确物资出、入库手续及流程，保证帐物卡一致，提高公司资金和物资使用率，维护仓库安全。2.02.0 适用范围本规定适用公司所有物资出入库管理。3.03.0 管理职责3.13.1 需求部门(职能部门)负责物资的领用及零星物资的验收工作。3.23.2 科技质量部负责对物资验收工作3.33.3 研发部负责物资定性等工作。3.43.4 物资供应部采购员负责物资入库手续办理和退货物资的处理工作；仓库管理员负责合格物资的入库

2、、产成品的出货及库房的管理和盘点工作。3.53.5 综合管理部负责年终盘点工作的主持及盘点差异分析和汇总等工作。3.63.6 财务部负责对仓库盘点工作的监督。4.04.0 定义4.14.1 原材料：用于制造产品并构成产品实体的购入物资，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、维修产品用备件、包装材料。4.24.2 自制半成品：指已经一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库，但尚未制造完成为产品，仍须继续加工中间产品。UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区4.34.3 成品：指完成全部生产过程并已验收入库、符合标准规格和技术条件，可以按照

3、合同规定的条件送交订货单位 4.44.4 零星物资：指非构成产品实体的机器设备、零星修理用配件、低值易耗品、 电器配件、机物料等。5.05.0 作业程序 5.15.1 物资入库流程及审批权限：.1 零星物资入库流程及审批权限：a a）零星物资回厂，采购员根据零星物资请购单内容办理入库，仓库需目测 检查物资的良好性，点收物资数量，开具入库单办理入库手续。b b）采购员通知申请部门对物资进行验收， 入库前由验收人在入库单上签字。 不 符合请购人的请购要求时，由采购员办理换货或退货处理。c c ）设备类物资验收，需填写设备验收单，验收合格后方可入库。.2 原材料入库流

4、程及审批权限：a a）原材料回厂，仓管员须认真核对物资名称、型号、数量、单价、金额等信息， 同时由采购员填写原材料入库检验单通知科技质量部门进行检验。b b） 物料合格后由科技质量部门编制检验批次号，并反映到检验单上。采购员在 正式得到主要原材料检验合格批次号的前提下，按照相关程序办理采购品入库 手续。c c） 物料为合格物料，经科技质量部标识后，仓管员将物料按照规定摆放到指定的 货位上，登记物资卡并填写入库单并将物料信息录入电子台账。d d） 具备了检验批次号的合格原材料，才能转入仓库，仓管员予以接收并录入手 工台账、电子台账。.3 自制半成品、成品入库流程及审批权限:V p

5、好好学习天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区a a）仓管员接到生产部的产品检验入库通知单 ，核对是否有生产计划单 如果没有则拒收物料。b b）对于计划内入库，仓管员应根据产品检验入库通知单，核对实物的包装、名称、型号、数量、产品批次号、合格证等，验证产品实物与入库单是否相符。 如不符, ,拒收料。.4 所有物资必须先办理入库手续后使用，不允许出现空进空出现象。对于 一些特殊物资，无法搬至仓库的，仓管员必须到现场查验实物后办理入库手续， 否则视为空进空出。.5 对入库手续不完整、单据记录与实物不符的采购品或产品，保管员有权 拒绝入库。

6、不得只有单据无实物的采购品或产品入库。5.25.2 物资的保管 .1 库房要求干燥、通风、温湿度、防静电满足材料储存条件，远离有害气体和粉尘；具备必要的安全措施，并有相关记录。.2 库存材料分类存放，物资入库后要与原库存同种材料按批次号管理，新 旧材料分开存放，标志明显。.3 做到库存物资摆放整齐，标志清楚，环境整洁，帐物卡相符。.4 仓管员要依据实际状况实时控制，严格执行库房安全规定，确保库房安 全。.5 杜绝不合格品与待验品或成品存放在一起。.6 不合格品、待验品、合格品存放区域要有明显标识。5

7、. 对超期储存的物品，仓库保管员应提前一个月向部门领导反映，并履行 超期复检手续。528528 对超期储存的产品，要重新检测，检验。不合格的产品，应由质量部填 写不合格品报告单，经质量部、研发部、综合部签字后作为不合格处理并隔离 5.35.3 物资入库流程及审批权限:.1 生产研发原材料凭出库单领取，研发试制材料可按项目材料计划限 额领用，小批量及批量订单需按生产计划按照研发工程师下发的材料清单进行限额领用。10001000 元以下需部门负责人签字；50005000 元以下需常务副总经理签字;50005000 元以上（含 50005000 元）需总经理签字。仓管

8、员要详细核对实物与领料（出 库）单，以防UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区错发、重发、漏发。.2 研制过程原材料不计入生产成本，填写出库单并备注研发项目代号；小批量试生产以及批量订单生产原材料计入生产成本，填写出库单。生产车间计划外领用须填写计划外领用单并经常务副总经理审批，然后办理出库手.3 自制半成品、成品出货一律由市场人员填写产品发货单交部门领导签字, 由仓管员确认后予以出库，产成品出库需填写出门证，留存相关记录。.4 自制半成品需要转入下到工序时，仓管员根据生产计划单的物

9、资需 求进行出库。.5 物资出库后，仓管员应及时核减实物卡数量，做到日清、月清，并按月 制“物品收、发、存明细表”。.6 物资出库严格履行出库手续，仓管员核对物资的名称、型号、规格、数 量、产品批次号，凡是单据不完整、审签手续不全、规格型号不全、数量不对， 一律不给出库，仓管员需按照“先进先出”原则进行出库。5.45.4 退回物资的接收541541 车间生产材料剩余需要退库时，经办人填写生产材料退库单写明生 产批号、产品名称及退库原因（必要时有相关人员确认）。542542 仓管员接到生产材料退库单后，判定材料能否接收。a a） 材料包装未打开的，内外合格标识清晰

10、可见的，仓管员可以接收办理入库。b b） 材料包装已打开，内外合格标识清晰的，仓管员核对数量后接收办理入库。c c） 材料为未使用的，仓管员与经办人员核对数量后可以接收办理入库。d d） 材料包装已打开， 内合格标识清晰的， 仓管员抽查材料为可能使用过， 仓管 员有权拒收 54543 3材料有混放和无合格标识的，保管员应一律拒收。UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区544544 对于已经使用原材料需需经科技质量部检验合格标示后方可办理入库手 续。.5 零星物资退库需申请单位负责人在零星物资退库单签字后办理入库 手续。.6 对于客户退回的产品，需要由市场部签收的客户退回的成文信息后，仓 管员核对相关信息后办理入库手续，入库后需要单独标示和摆放。5.55.5 物资盘点 .1 库存物资每年年终盘点一次，因业务需要，临时盘点由财务部另行通知。.2 年终