信息交流及沟通管理程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区信息交流及沟通管理程序(IS09001/14001 -2015)1 1、目的确保及时、准确地收集、传递及反馈与质量/ /环境管理体系相关的信息。2 2、范围适用于公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各相关方的信息交流。3 3、定义相关方：可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策 或活动所影响的个人或组织(示例：客户、所有者、供方、组织内的员工、社 区、监管者、合作伙伴等)。4 4、职责4.14.1 参见“ 5 5 内容”。5 5、内容5.15.1 质量管理体系内外部沟通沟通

2、类别沟通内容沟通时机沟通部门沟通对象沟通方式内部公司企业文化 / /战略随时/ /永久最高管理者全员会议/ /宣传栏/ /标语内部质量方针/ /目 标随时/ /永久行政部全员培训/ /宣传栏/ /看板内部质量目标达成 情况统计完成 后品质部全员宣传栏/ /看板内部过程不符合信 息不符合发 生时发现单 位责任部 门纠正扌日施报告更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区5.25.2 环境管理体系内外部信息交流沟通类别沟通内容沟通时机沟通部门沟通对象沟通方式内部公司企业文化/ /战略随时/ /永久最高管理者全员会议/ /宣传栏/ /标语内部环境方针/ /目标随时/ /永久行政部全员培训/ /宣

3、传栏/ /看板内部环境目标达成情况统计完成后行政部全员宣传栏/ /看板内部环境绩效监测后行政部全员宣传栏/ /看板内部内部审核结果内审后内审组长各部门内审报告内部管理评审结果管理评审后最高管理者各部门管理评审报告内部环境运行检查情况每月行政部各部门宣传栏/ /邮件内部产品不合格纠 正信息发生时品质部责任部 门品质异常通知单内部客户满意度调 查结果每次调查 后业务部各部门客户满意度调查统 计报告内部内部审核结果内审后内审组 长各部门内审报告内部管理评审结果管理评审 后最高管 理者各部门管理评审报告内部对公司相关意 见或建议意见发生 时意见人行政部意见箱内部改善提案有改善提 案时提案发 起人行政部

4、提案报口外部供方绩效每月采购部供方邮件外部客户投诉发生时业务部责任部 门客户投诉处理单ujiDUj，55top.cofrL好好学习天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区外部相关方环境投诉发生时行政部责任部门环境投诉处理单外部相关方环境要发生时接收部行政部内部联络单/ /邮件德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区求门6 6、相关文件7 7、相关表单7.17.1纠正措施报告7.27.2品质异常通知单7.37.3客户满意度调查统计报告7.47.4内审报告7.57.5管理评审报告7.67.6客户投诉处理单7.77.7环境投诉处理单7.87.8内部联络单品

5、质异常通知单.XIs计表.xlsUJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区内部联络单.xls.xlsUJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区7.17.1纠正措施报告纠正预防措施报告表格编号记录编号:措施名称责任部门措施类别纠正措施预防措施不符合/ / 潜在不符合描述对管理体系的 影 响涉及体系质量规范 环境职业健康安全影响程度严重一般轻微导致不符合的 原 因拟米取的措施措施内容责任人计划完成时间实施情况及 效果评价实施效果 验证验证人：年 月 日UJUJUJtOp.COfT

6、好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区7.47.4内审报告审核时间审核目的为确定 XXXX 质量和职业健康安全管理体系符合性、有效性，为查找体系运 行中存在的问题，确认是否满足第三方审核认证注册条件。审核范围送、变、配电生产 和售电服务；体系覆盖下的所有部门。审核准则GB/T19001GB/T19001 20002000、GB/T28001GB/T28001 20012001、XX/XX/ SOSO 20022002、XX/XX/ CXCX审核组长受审部门审核综述：完成纠正措施时限审核报告发放部门审核组长/ /日期管理者代表/ /日期UJUJUJtOp.CO

7、fT好好学另天天向上德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区7.57.5管理评审报告编号:时间:2016.1.20:2016.1.20地点：会议室评审目的：确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。参加评审人员：评审内容提要：1.1. 质量方针、质量目标的适宜性、充分性、有效性；2.2. 内部审核结果的有效性、符合性；3.3. 市场经营部部质量体系运行报告4.4. 技术部质量体系运行报告；5.5. 生产部部质量体系运行报告；6.6. 质量部部质量体系运行报告；7.7. 综合部部质量体系运行报告；8.8. 改进的建议。评审结论：1.1. 根据 APIAPI Q1Q1 第九版编制的质量保证体系、质量方针和质量目标基本符合公司目前情 况，是有效的。2.2. 内部审核的实施达到预期的目标，各部门应增强对其人员的监督和培训，满足质量管 理体系的要求。3.3. 纠正预防措施的实施基本能有效避免类似问题的发生和再发生。4.4. 各部门及各质控系统的运行是基本符合和有效的。5.5. 产品质量和生产控制、检验等，可以满足体系运行的需要。6